| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | ajuda de custo para realiza??o de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos jutno ao Escritorio de Contabilidade, de interesse do setor financeiro deste municipio | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE ? PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, ALTERANDO A DATA DE VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1005315-95/2013 (784959) - CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE ARTESANATO DO JACAR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 39317-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 39323-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 39326-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 15000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 407-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N?12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2018 | 1400.00 | 00004534325495 | WALMARQUES DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONNDENTE ? CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE GRAMADO (RS), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE INTERC?MBIO CULTURAL E TROCA DE EXPERI?NCIA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (NATAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 1026.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2018 | 1400.00 | 00010978442423 | MATHEUS RAVELLY NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONNDENTE ? CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE GRAMADO (RS), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE INTERC?MBIO CULTURAL E TROCA DE EXPERI?NCIA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (NATAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 1400.00 | 00006426289477 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONNDENTE ? CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE GRAMADO (RS), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE INTERC?MBIO CULTURAL E TROCA DE EXPERI?NCIA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (NATAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 459.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, N? 3201-4376, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 165.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM APARELHO TELEFON?NICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA N? 13859-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 854.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 372.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00008079428476 | JOELMA VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00070031180418 | ELAINE DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00054613876400 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00003717619489 | ANDREA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO DEP?SITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000086 | 10/01/2018 | 7405.32 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967, OFY-5706, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807,PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PCV-5432, PCF-3263, OYX-5279, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 39318-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 474.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 269.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000135 | 10/01/2018 | 507.60 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR 30 (TRINTA) CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS CRAS AT? O MUSEU DA ENERGISA EM JO?O PESSOA E QUADRA DE ESPORTE DA CAMPINA DA VILA EM CABEDELO ,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000136 | 10/01/2018 | 2376.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR 30 (TRINTA) CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS/REVIVER II OBJETIVANDO A PARTICIPA??O DAS FESTIVIDADES DO NATAL NESTE MUNIC?PIO ,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000100 | 10/01/2018 | 28.55 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SERCETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 571.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, N? 3201-4379, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000103 | 10/01/2018 | 465.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2018 | 90.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPRENHO N? 6151, REFERENTE A CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO(6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO 13? SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000097 | 10/01/2018 | 1289.86 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000101 | 10/01/2018 | 8467.30 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7189, QFZ-4547, QFZ-4557,PERTENCENTES A SERCETARIA DESEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2018 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2018 | 194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 2577-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 19771-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 176.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000092 | 10/01/2018 | 592.77 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA:QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12597-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N?21.256-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2018 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 71001-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2018 | 87500.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE POSTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 9912387130/2015 DA DISPENSA N? 00046/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 68-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 29548-5,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2018 | 780000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 163/223 DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N?1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A D?VIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2018 | 76200.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0206.001460/2008-77, EM 60(SESSENTA PARCELAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A D?VIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2018 | 40080.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000235/2010-38, DO AUTO DE INFRA??O N? 641.683/B, COM DEBITO REGISTRATO SOB O N? 318.497, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - CONTRIBUI??ES N?O PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PROCESSO N? 14751720115/2012-88, DA LEI N? 12.810 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000089 | 10/01/2018 | 1048.49 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA:PDO-9568, PERTENCENTE A SERCETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000096 | 10/01/2018 | 4209.07 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 38952.00 | 00079811558434 | CLODOMIL DE MEDEIROS CHACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA PRA?A GETULIO VARGAS, N? 49, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HABITA??O E DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 003/2017 A DISPENSA N? 00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000094 | 10/01/2018 | 323.14 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000091 | 10/01/2018 | 291.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0019/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000104 | 10/01/2018 | 1127.70 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2018 | 1292.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 324.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 415.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000087 | 10/01/2018 | 54.47 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADA NA CONTA N? 15347-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 4511.08 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS E LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, AT? O PER?ODO DE 25 DE JULHO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062013 | 0000125 | 10/01/2018 | 37700.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? MAR/2018, CONFORME S?TIMO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 10000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS MENSALIDADES DO CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ASMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADA NA CONTA N?2577-1,RELATIVO AO PERIODO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000093 | 10/01/2018 | 2377.66 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: PDI-2957, QFH-4983, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 15000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADA NA CONTA N? 12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2018 | 342.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 3108.21 | 06370630000134 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALENCAR ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADA PELA MM. JUIZA DA 3? VARA MISTA DE CABEDELO QUE REFEREM AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CUJA PARTE EXEQUENTE E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALENCAR ADVOCACIA, CONFORME PROCESSO N?00003476-52.2007.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 1100.00 | 10733319000180 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADA PELA MM. JUIZA DA 4? VARA DE CABEDELO, AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM BENEFICIO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA P?BLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O N? 0005614.84.201.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000098 | 10/01/2018 | 1883.87 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000099 | 10/01/2018 | 1276.82 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCR-7455, OYQ-6438, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2018 | 53810.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO M? DE JAN/2018, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL N? 62/2009 DO DECRETO DE N? 21/2010, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA N? 39370-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000090 | 10/01/2018 | 8924.97 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000105 | 10/01/2018 | 12.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, NO VEICULO DE PLACA: QFV-5977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART), DO PROJETO DE EXECU??O DE SUBESTA??O DE EN?RGIA DE 112,5KVA,PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RESPONSAVEL T?CNICO: RILMAR MEDEIROS DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 38166-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 475.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 1844.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000102 | 10/01/2018 | 6828.22 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS:CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5682, QFS-0407, QFX-3148, NQD-4826, PERTENCENTES A SERCETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 32316.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO IM?VEL , LOCALIZADO NA RUA HONDURAS, N? 86, INTERMARES, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00045/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 80400.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO IM?VEL , LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE GENOVA, N? 77, INTERMARES, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 3? TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00036/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0000071 | 10/01/2018 | 46326.64 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTEN?A? DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PER?ODO 04 DE DEZEMBRO/2017 ? 03 DE JANEIRO/2018, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 2155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 571.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PRA?A DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000095 | 10/01/2018 | 11980.65 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: COMPACTADOR PV 2 COM0004, KHJ-6692,MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, PCR-7255, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET 0007, OFB-2177, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000106 | 10/01/2018 | 160.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, NO VEICULO DE PLACA: RET- 0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 819.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2018 | 9460.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PDI-2977, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 A 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TR?NSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000155 | 12/01/2018 | 47085.00 | 13167781000155 | IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM LOCA??O DE SISTEMA DE RADIO DE COMUNICA??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O DE N?0010/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2018 | 1650.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PDI-2957, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31/01/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2018 | 15480.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA PDO-9568, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 A 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2018 | 2700.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA PDQ-4918, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31/01//2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2018 | 37266.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO VAN DE PLACA PDH-2837, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 A 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2018 | 9460.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PDI-2617, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 A 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2018 | 9460.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PDI-2517, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 A 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2018 | 9460.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PDI-2807, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 A 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2018 | 1650.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PCF-3263, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CASA DA CRIAN?A), RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31/01//2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?OPRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2018 | 15480.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA PCL-9803, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (ACESSUAS TRABALHO), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 A 22/06/2018 , CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2018 | 2700.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA PDO-9268, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31/01/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIALN? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2018 | 2700.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA PDO-9458, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PETI), RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31/01/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2018 | 3940.62 | 04776058000182 | SIGA SAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BLOQUEIO, RASTREAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE VE?CULOS, COM RECEP??O DE SINAIS DE REDE INTERNACIONAL DE SAT?LITE GPS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 05/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00286/2017 E DISPENSA N? 00087/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000169 | 16/01/2018 | 10329.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA: QFE-3358, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 18/07/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0280/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00069/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2018 | 136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2018 | 151.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000159 | 16/01/2018 | 30968.00 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO VE?CULO TIPO VAN PASSAGEIRO DE PLACA: PCV-5342, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 16/07/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0006/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 0108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2018 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2018 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000162 | 16/01/2018 | 810.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO GOLDE PLACA: PCU-1572, DESTINADO ASECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 16/01/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0007/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 00108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000157 | 16/01/2018 | 10600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETRO P?BLICO PARA UTILIZA??O NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,AT? OPERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00037/2014 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000158 | 16/01/2018 | 120000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADÊLHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00011/2015A INEXIXIGIBILIDAE N? 00002/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000167 | 16/01/2018 | 10329.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA: QFE-3368, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 18/07/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00280/2014 E PREG?O PRESENCIAL N?00069/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2018 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812016 | 0000161 | 16/01/2018 | 171054.52 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 20/03/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0228/2016 E PREG?O PRESENCIAL N? 0081/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA N?14624-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000164 | 16/01/2018 | 810.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PCU-1322, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 16/01/2018,CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0007/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 00108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000165 | 16/01/2018 | 25740.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO JETTA DE PLACA: QFH-4983, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 18/07/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00280/2014 E PREG?OPRESENCIAL N? 00069/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0000166 | 16/01/2018 | 10329.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA: QFZ-34752, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 18/07/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00280/2014 E PREG?OPRESENCIAL N? 00069/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000160 | 16/01/2018 | 36000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO (CAMINH?O BASCULANTE) DE PLACA: QFG-2264 EM CARATER N?O EVENTUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 30/04/2018, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00178/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000163 | 16/01/2018 | 810.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PCU-1292, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 16/01/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0007/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 00108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000173 | 16/01/2018 | 22800.00 | 00002817540476 | Luiz Carlos Dantas Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA REFERENCIA VW-24.220 EURO 3 WORKER, PLACA: NIC-8847, DESTINADO A SECRETARIA DE INAFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01? 31/03/2018, CONFORME 6? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0068/2013 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2018 | 66000.00 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO GALP?O COMERCIAL SOB N? 65 AS MARGENS DA RODOVIA BR 230,CAMBOINHA NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00032/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA EL?TRICA DE BAIXA TENS?O PARA ALIMENTAR PEQUENA OBRA POR 15(QUINZE) DIAS, NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2018 | 29016.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, N? 2110, JARDIM BRASILIA, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000932014 | 0000185 | 17/01/2018 | 4679.98 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? DIFEREN?A DO VALOR REAJUSTADO NA PLANILHA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PO DE CABEDELO, RELATIVO AO PER?ODO DE 04/11 ? 03/12/2017, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000932014 | 0000187 | 17/01/2018 | 4679.98 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? DIFEREN?A DO VALOR REAJUSTADO NA PLANILHA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PO DE CABEDELO, RELATIVO AO PER?ODO DE 04/10 ? 03/11/2017, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2018 | 193.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2018 | 1760.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS EM NOME DO SR. UBIRAJARA MARQUES DE ALMEIDA LIMA J?NIOR, REFERENTE A A??O DE DESAPROPRIA??O N? 0002923-68.2008.518.0731, MOVIDO PELO MUNIC?PIO DE CABEDELO EM FACE DE JOS? ALVES BATISTA E OUTROS, QUE TRAMITA NA 3? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2018 | 12216.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA: VEN?NCIO NEIVA, N? 60, 1? ANDAR,CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00023/2015, A DISPENSA N? 00012/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2018 | 189.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2018 | 110.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS PREVID?NCIA GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2018 | 45000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF 1? PARCELA NA ADES?O DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO N? 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENHORA, INTIMA??O, DESAPROPRIA??O E OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2018 | 229847.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2018 | 156000.00 | 00023714930400 | JAILSON LIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: ERNANI SIQUEIRA,N? 176,JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00236/2016 E DISPENSA N? 00017/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2018 | 3540.00 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: JAIR CUNHA CAVALCANTI,N? 1158,JACAR?,CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 408/2014 A DISPENSA N? 00041/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2018 | 218.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2018 | 19620.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA: MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO,N? 260,CAMALA?,CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0032/2015 A DISPENSA N? 00004/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2018 | 69000.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JO?O PESSOA N? 39, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM CAR?TER EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0292/2015, CONFORME DISPENSA N? 00043/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2018 | 77484.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PASTOR JOS? ALVES DE OLIVEIRA, S/N, CAMALA?, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEI??O, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO N? 0019/2015, CONFORME DISPENSA N? 00008/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2018 | 64200.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: AN?LIA MORAIS, N? 155, CAMALA?, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENA PRINCESA, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00196/2016, A DISPENSA N? 00007/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2018 | 30000.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: S?O JO?O, N? 127, CAMALA?, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0053/2015 E DISPENSA N? 00006/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2018 | 28500.00 | 00034290907415 | Tereza Cristina Ladislau Dornelas de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: DEPUTADO JOS? LIRA, N? 64, RECANTO DO PO?O, CABEDELO/PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CRECHE ?DAMO KLINGER, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0020/2015,CONFORME DISPENSA N? 00009/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2018 | 3800.00 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JO?O PESSOA,N? 127, CENTRO,CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS QUE PASSAR?O POR REFORMA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00308/2015 E DISPENSA N? 00042/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2018 | 2500.00 | 00013194453491 | SILVAN MARCELO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PASTOR JOS? ALVES DE OLIVEIRA, N? 1167, FORMOSA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00020/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2018 | 4105.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 29, CENTRO, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, RELATIVO AO M?SDE JANEIRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0042/2015, E DISPENSA N? 00005/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112017 | 0000189 | 18/01/2018 | 13856.19 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS P?RTICOS DE INTERMARES (BEIRA MAR E BR-230), NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRAT N? 00271/2017 A TOMADA DE PRE?O N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 6311.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 2176.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 1722.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2018 | 436.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 427.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2018 | 238.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PETI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2018 | 1102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2018 | 2947.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2018 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PASSARELA DO RENASCER E PRA?A DE TAXI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2018 | 1259.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2018 | 7989.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2018 | 4555.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE SO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2018 | 2867.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA E PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2018 | 527.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2018 | 1337.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2018 | 2591.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2018 | 4528.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2018 | 1314.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2018 | 26232.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2018 | 3159.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2018 | 4363.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2018 | 266889.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000230 | 19/01/2018 | 88217.50 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 01/01 ? 20/02/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0024/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812016 | 0000232 | 19/01/2018 | 168017.60 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO ?NIBUS ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 ? 20/03/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0229/2016 E PREG?O PRESENCIAL N? 00081/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000233 | 19/01/2018 | 65240.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01 ? 20/02/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0022/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2018 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADA NA CONTA N? 29548-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000235 | 22/01/2018 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITA??O,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISS?O DE LICITA??O DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS M?SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2018 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2018 | 550.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PCF-3263, DESTINADO A SCRETARIA DE A??O SOCIAL (CASA DA CRIAN?A), RELATIVO AO PER?ODO DE 22/12 ? 31/12/2017, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2018 | 206.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2018 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER I, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2018 | 105.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2018 | 105384.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRIMEIRA PARTE(DESMENBRAMENTO DO LOTE LETRA S/D), DO SITIO CAMBOINHA DE BAIXO, SITUADO A RUA 02, JARDIM BRASILIA, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0047/2015 A DISPENSA N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0000242 | 23/01/2018 | 447920.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 00256/2017 DO PREG?OPRESENCIAL N? 00062/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2018 | 700.00 | 00041040554415 | ANA LÚCIA DOS SANTOS BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2018 | 250.00 | 00007303202439 | CAROLINA RAQUEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2018 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000247 | 25/01/2018 | 7500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL COM FINS DE ASSESSORAR O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? MAIO/2018, CONFORME INEXIBILIDADE N? 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1000967-67/2012(778511)- EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES/1? ETAPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1030103-02/2016(830739)- PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DO PO?O NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1025223-72(820013)- TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DA DA VIGENCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1019722-85/2014(806461)-REQUALIFICA??O DA PRAIA DO JACAR? NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTA??O DE UNIDADE DE RECEP??O E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1021748-77(814122)-IMPLANTA??O DE UNIDADE DE RECEP??O E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRU??O, REFORMA E/OU RECUPERA??O DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1021751-34(814685)- AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 208.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, N? 3201-6119, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2018 | 503.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 05 (CINCO) CERTID?ES DE INTEIRO TEOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 55.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5727, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000279 | 29/01/2018 | 42000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE PROJETOS E CONV?NIOS,OS QUAIS S?O COMPROVADOS MENSALMENTE AP?S EMISS?O DE RELAT?RIOS DOS SERVI?OS, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTARTO N? 00037/2016 A INEXIGIBILIDADE N? 00001/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000256 | 29/01/2018 | 10000.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRA??O, SOBRE OS SERVI?OS ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTO~ES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAV?S DE REDE DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? MAIO/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 000197/2015 DA ATA DE REGISTRO DE ORE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 126.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, N? 3201-4383, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 278.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, N? 3201-4384, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 440.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, N? 3201-4375, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 128.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5918, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 341.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, N? 3201-5709, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 339.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4385, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 104000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N? 57/60, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? ABRIL DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 00868/2013 DE 19/04/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 49200.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001564/2017 DE 19/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 192000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 1591/2017 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 252000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 1602/2017 DE 21/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 144000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001603/2017 DE 22/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 192000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001620/2017 DE 25/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 144000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001626/2017 DE 26/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 37000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001627/2017 DE 27/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 120000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001628/2017 DE 28/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 120000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS N?003/200, RELATIVO AO PER?DO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001377/2017 DE 29/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 215.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, N? 3201-4387, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART DO PROJETO PARA ADEQUA??O DE PADR?O DE ENTRADA DE ENERGIA TRIF?SICA DA ESCOLA MUNICIPAL PL?CIDO DE ALMEIDA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 2306.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4380, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 630.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4378, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2018 | 444.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4390, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2018 | 138.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO N? 3201-4377,DA CHEFIA DE GABINETE , REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 95.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, N? 3201-4388, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 1728.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 5678.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRACAS P?BLICAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0000300 | 30/01/2018 | 8596.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O(CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0000301 | 30/01/2018 | 2149.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O(CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0000302 | 30/01/2018 | 5157.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(CIMENTO DE 50GK), DESTINADOS A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0000303 | 30/01/2018 | 1289.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(CIMENTO DE 50GK), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162017 | 0000305 | 30/01/2018 | 22344.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA), DESTINADA A PAVIMENTA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00116/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162017 | 0000306 | 30/01/2018 | 5586.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00116/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162017 | 0000307 | 30/01/2018 | 22400.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA), DESTINADA A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00116/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162017 | 0000308 | 30/01/2018 | 5600.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00116/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 1921.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADA NA CONTA N? 283141-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 4511.08 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O DE CONSIGNA??ES EM FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO AT? O PER?ODO DE 25 DE JULHO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 474.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 4782.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 15619.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 926.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 826.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 217.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 76.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASADA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 18000.00 | 00002975407777 | ALEX QUINTA BLANCO ALFAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 23, CENTRO,NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRAT O N? 0360/2015 A DISPENSA N? 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 1187.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 31501.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 65565.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 9317.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2018 | 16178.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2018 | 3352.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2018 | 2413.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 11576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 57767.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2018 | 7410.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2018 | 14081.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2018 | 238.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2018 | 171.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 87457.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 51705.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2018 | 25555.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2018 | 17015.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2018 | 7475.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 5382.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 12601.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 30524.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2018 | 6903.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2018 | 357.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2018 | 257.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 3293.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 93031.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2018 | 20305.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2018 | 238.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 171.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N?1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 22820.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 83351.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2018 | 18420.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2018 | 1312.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2018 | 944.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 42011.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 68859.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 19271.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2018 | 19040.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2018 | 4707.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 3389.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 8175.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 8296.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 12656.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 13257.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 14300.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 98115.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 158537.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 7668.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 37768.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2018 | 45501.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2018 | 1766.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2018 | 1792.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2018 | 2734.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2018 | 1656.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2018 | 2864.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2018 | 10872.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2018 | 7828.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 351732.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 32259.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2018 | 6969.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2018 | 38447.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2018 | 27681.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 18084.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 48176.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2018 | 11155.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2018 | 695.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2018 | 500.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 228538.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 57572.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2018 | 9686.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2018 | 14737.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2018 | 24191.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2018 | 17417.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 702175.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 56994.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 3816.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2018 | 13138.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2018 | 78008.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2018 | 56165.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 27255.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 64798.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 5236.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2018 | 15130.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2018 | 2862.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 2061.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 43249.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 80122.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2018 | 17722.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2018 | 3940.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2018 | 2836.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 1565522.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 352244.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 180413.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 384721.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 305113.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 150371.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 31245.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2018 | 41955.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2018 | 39456.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2018 | 84816.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2018 | 30196.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2018 | 184604.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2018 | 39999.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2018 | 21741.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2018 | 132915.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2018 | 28799.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (40%), COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 126450.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 62475.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2018 | 13497.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2018 | 2737.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2018 | 11943.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2018 | 8599.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 41401.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 253862.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2018 | 55053.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2018 | 3148.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2018 | 2266.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 5168.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 22355.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 31277.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 73510.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2018 | 6757.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2018 | 15882.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2018 | 420.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2018 | 1423.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2018 | 302.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2018 | 1025.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 6126.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 42755.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2018 | 9453.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2018 | 465.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2018 | 335.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 107470.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 25946.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2018 | 2921.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2018 | 6236.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2018 | 10623.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2018 | 7649.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 74262.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2018 | 16664.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 20633.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 21311.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2018 | 4604.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2018 | 1814.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2018 | 1306.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 117408.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 131661.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2018 | 103268.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2018 | 51097.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2018 | 13123.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2018 | 9449.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000480 | 02/02/2018 | 18240.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PCU-1292, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01/2018 ? 31/12/2018, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00007/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 00108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062017 | 0000560 | 02/02/2018 | 216000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PMF(PR?-MISTURADO A FRIO) EMULS?O ASF?LTICA, PARA REALIZA??O DA OPERA??O TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00106/2017 A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2018 | 330.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS, N? 3201-4382, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2018 | 20322.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000481 | 02/02/2018 | 18240.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PCU-1322, DESTINADO ? PROCURADORIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01/2018 ? 31/12/2018, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00007/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 00108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2018 | 288.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON MUNICIPAL, N? 3201-4391, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2018 | 475.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, N? 3201-4376, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2018 | 293.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES JOAO PESSOA, 79, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212017 | 0000557 | 02/02/2018 | 225.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS INSTALA??ES DAS REDES L?GICAS DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00121/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001212017 | 0000558 | 02/02/2018 | 6360.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORAMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS INSTALA??ES DAS REDES L?GICAS DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00121/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000478 | 02/02/2018 | 18240.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PCU-1572, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/01/2018 ? 31/12/2018, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00007/2015 E PREG?O PRESENCIAL N?00108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2018 | 1017.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, N? 3201-4389, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00006343715410 | PATRICIA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO DOS INDIOS DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, DA RUA JOS? FRANCISCO DA SILVA ?S 20:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005553460484 | HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO PIMPOLHOS DO RENASCER, DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2018, DA AVENIDA AMBROSIO MIRANDA DE ARAUJO EM RENASCER, ?S 19:30 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00016214528400 | JOAO BATISTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO OS FLANATICOS DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 NA PRA?A JOS? AM?RICO DE ALMEIDA ?S 18:30 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00067567371472 | ELVIS RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO VILAS DO PO?O DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015 DA RUA VALDEMAR MARQUES JUNIOR ?S 13:00HS , NASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00085371858415 | JOSÉ EDILSON CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO FEIJOADA DO BIEL, DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 DA RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO ?S 12:00HS,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00005170571402 | FLAVIO HENRIQUE ALVES DE FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO "FREVA?O", SAIDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, NO CAL?AD?O DA PRAIA FORMOSA ?S 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00070451761472 | MAURICIO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO " BLOCO CAL?AD?O FOLIA", SAIDA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, NO FINAL DA RUA: JO?O VITALIANO NO CAL?AD?O, ?S 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00072640367404 | VALNICE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO OS BARRAQUEIRO", SAIDA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2018, NA PRA?A DOS PESCADORES ?S 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00002489746456 | ANICELLY SANTOS MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO DOS PATOS", SAIDA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA DO CAJUEIRO ?S 20:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00008210187449 | JOSE RAMOS CAETANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO CASA DA LIGA DA JUSTI?A", SAIDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA SANTA CATARINA ?S 14:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00078954100406 | REJANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO BANANAS BABY", SAIDA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2018, NA AVENIDA OCEANO ATL?NTICO ?S 16:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00010298479400 | ALFREDO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO CA?A CHEIRO DE FORMOSA, DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018 DA RUA N SRA DOS NAVEGANTES, , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00043634303468 | ANTONIO DE FRANÇA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO CARNAVALESCO FAMILIA MAIA DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 DA FRENTE DA SOAJE EM JACAR? ?S 1700HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00011030355410 | RICHARDSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO CARNAVALESCO AS DONZELAS DO RENASCER IV", SAIDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA SEVERINO BARBOSA DE LIMA ?S 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00004695058421 | JOAO PAULO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO SORRISO FOLIA DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018 DA PRA?A JUSCELINO KUBISTCHEK EM CAMALAU ?S 15:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005796314432 | ADRIANA DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO ALGOD?O FOLIA DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2018 DA RUA JOAO GALDINO DE BARROS ?S 16:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00007397934463 | JEYMMISON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO LUAR FOLIA", SAIDA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA KARINA ZAGUEL DE MENDON?A NO BAIRRO DE CAMBOINHA III ?S 19:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00006286843477 | PAULA IANDRA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO THUNDERCATS DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 04 DE MAR?O DE 2018 DA RUA OLGA DE BRITO, NO MONTE CASTELO ?S 14:00 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00006316760400 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO ACORDA DE CABEDELO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO E TER? CONCENTRA??O NO LARGO DA RUA PRIMO JOS? VIANA A PARTIR DAS 20h00, COM SA?DA PREVISTA PARA 22h00 E T?RMINO PREVISTO PARA 02h00, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00064686540410 | PAULO EDUARDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO CAHORR?O DA PRAIA CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018 SAINDO DO RESIDENCIAL MAR DE FORMOSA ?S 16:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00003256241433 | GABRIELA ROSAS PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO SURICATOS DE AREIA DOURADA EM CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018 DA RUA ZILDA PESSOA BARRETO ?S 15:00 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00092609023553 | HERBERT PIMENTEL SUZART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO MISTURA FINA DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018 DA RUA HILDA SOUTO MAIOR ?S 16:00 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO DUD?O SOM FOLIA", SAIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NA PRA?A DO SKATE ?S 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2018 | 3500.00 | 00010737056410 | WESLLEY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO DONZELAS DO CAIS DE CABEDELO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO E TER? CONCENTRA??O NA PRA?A GET?LIO VARGAS A PARTIR DAS 16h00, COM SA?DA PREVISTA PARA 18h00 E T?RMINO PREVISTO PARA 00h00, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00012004863153 | WALFREDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO VOV? VIU A UVA DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, EM FRENTE AO CONDOMINIO RESIDENCIAL MAR DE FORMOSA 16:00 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00032463090430 | GERSON VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO CONCENTRA MAS N?O SAI DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2018 DA RUA SEVERINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ?S 14:00 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00002779457473 | KELLY CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO INFANTO-JUVENIL URSO KBDLO", SAIDA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NA PRA?A DO SKATE ?S 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005406322443 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO MISTUR?O", SAIDA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA JUCELINO KUBITSCHEK ?S 12:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00002462259473 | RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DA BATUCADA DRINK FOLIA SAMBAREGGAE DE CABEDELO,A BATUCADA PARTICIPA DO CARNAVAL DE RUA DA CIDADE NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO/2018, DAS 14h00 ?S 00h00,E TEM APROXIMADAMENTE 20 COMPONENTES(PERCUSSIONISTAS), NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO BIGOD?O FOLIA" SAIDA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA MARIA PASSO ROCCO NO BAIRRO DE CAMBOINHA I ?S 20:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00082683700415 | GIVONALDO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO FORMOSA PRAIA", SAIDA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA NELSON SOUTO MAIOR BAIRRO MONTE CASTELO ?S 15:00HS, NASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00067566537415 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO FLUFOLIA DE CABEDELO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO E TER? CONCENTRA??O NA PRA?A JOS? AM?RICO- CENTRO, A PARTIR DAS 16h00, COM SA?DA PREVISTA ?S 18h00, PERCORRENDO AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, FINALIZANDO SEU TRAJETO ?S 21h00, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005939201474 | ALEX SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO OS VIPS DE CABEDELO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO(S?BADO AP?S O CARNAVAL), E TER? CONCENTRA??O NA PRA?A GET?LIO VARGAS A PARTIR DAS 18h00, COM SA?DA PREVISTA PARA 20h00 E T?RMINO PREVISTO PARA 00h00, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00085366358434 | ZILEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO PODE VIR", SAIDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA JUAREZ T?VORA ?S 15:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00048645508400 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO AMIZADE NA MELHOR IDADE DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 DA PRA?A DO SKATE ?S 20:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2018 | 3500.00 | 00007258399453 | FABIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE SMITH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO BICHO DE P? DE CABEDELO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO E TER? CONCENTRA??O NA RUA VITORINO CARDOSONO ESTAURANTE CASA DE TAIPA A PARTIR DAS 17h00, COM SA?DA PREVISTA PARA 20h00 E T?RMINO PREVISTO PARA 00h00, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00016415710478 | JARBAS DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO JUCA BOC?O DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018 DA RUA JOAO VITALIANO ?S 20:30HS , NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00010608900460 | ANTONIO RUBENS MELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO DOS DELTAS", SAIDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS ?S 21:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00002755362464 | IVANIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO DE RUA CORNO CLUBE DE CABEDELO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO E TER? CONCENTRA??O NA RUA CASSIANO DA CUNHA N?BREGA, A PARTIR DAS 16h00, COM SA?DA PREVISTA PARA 18h00 E T?RMINO PREVISTO PARA 23h00, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00078986699400 | ARIONALDO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO JACAR? FOLIA DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018 DA QUADRA DA SOAJE EM JACAR? ?S 19:00 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00039533565420 | MARIA DAS NEVES TEOTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO FORMOSA FOLIA, SAIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NA RUA DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO ?S 18:30HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00001620009447 | SAMANTHA SCARANZ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO O URSO DA TUA M?E DE CABEDELO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO E TER? CONCENTRA??O NA PRINCIPAL DE OCEANIA VI, A PARTIR DAS 17h00, COM SA?DA PREVISTA PARA 17h30 E T?RMINO PREVISTO PARA 23h00, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00070101194498 | RAISSA MARQUES CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO OS MURUINS DO RENASCER III DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 03 DE MAR?O DE 2018 DA AVENIDA AMBROSIO MIRANDA DE ARAUJO EM RENASCER III ?S 16:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00004935708450 | MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO BLOCO VAI QUEM QUER DE CABEDELO, COM SA?DA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018 DA PRA?A JULITA ALMEIDA ?S 16:00HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2018 | 6260.05 | 00050741888068 | GERSON BUSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE ITBI, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2017.001775-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2018 | 562.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, N? 3201-4379, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2018 | 1455.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, N? 3201-4381, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2018 | 1050.00 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SERVIDOR WEB PARA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE CABEDELO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00022/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2018 | 12780.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA PDO-9268, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412014 | 0000570 | 05/02/2018 | 38940.00 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI, N? 1158, JACAR?, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0408/2014 E DISPENSA N? 00041/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000573 | 05/02/2018 | 27500.00 | 00013194453491 | SILVAN MARCELO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOS? ALVES DE OLIVEIRA, N? 1167, FORMOSA, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O MUNICIPAL", RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00020/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000574 | 05/02/2018 | 45155.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 29, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0042/2015 E DISPENSA N? 0005/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000577 | 05/02/2018 | 36797.55 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2017. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422015 | 0000578 | 05/02/2018 | 41800.00 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 127, CENTRO, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS QUE PASSAR?O POR REFORMA, RELATIVO AO PER?ODO DEFEVEREIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0308/2015 E DISPENSA N? 000042/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000580 | 05/02/2018 | 1363.70 | 09189517000145 | TOCMIX COM. EQUIP. ELETRONICOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AUDIO E ACESSORIOS(CABO BLINDADO, MICROFONE S/FIO, PEDESTAL CAIXA DE SOM ALUMINIO, PLUG XLR E PLUG P10), DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 000017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000581 | 05/02/2018 | 6568.00 | 09189517000145 | TOCMIX COM. EQUIP. ELETRONICOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 000017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2018 | 381.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2018 | 483.09 | 00017684838415 | GIVANIZE LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2017.001775-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2018 | 3000.00 | 00029581249753 | JOSE FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO TRADICIONAL CARNAVAL VERDE E BRANCO DO CABEDELO CLUBE, NO DIA 11/02/2018 ?S 04H DO DIA 12/02/2018, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | EXECUTAR OBRAS DE TERRAPLANAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2018 | 15000.00 | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2018 | 7810.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PDI-2957, DESTINADO AO GABINETE DO VICE- PREFEITO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2018 | 7810.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PDI-2957 , DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000242017 | 0000589 | 06/02/2018 | 48000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PLATAFORMA WEB, PARA GEST?O DE PROCESSOS DE LICEN?AS AMBIENTAIS E DE FISCALIZA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME CONTRATO N? 00012/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 00024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2018 | 12780.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PDQ-4918, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000585 | 06/02/2018 | 7695.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS A?REAS PARA OS SERVIDORES, WALMARQUES DE SOUZA BARBOSA J?NIOR , MATHEUS RAVELLY NUNES DA SILVA TARGINO E LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO,TRECHO JPA/GRU/POA E POA//VCP/JPA, PARA VISITAREM O EVENTO NATAL LUZ, COMO FORMA DE INTERC?MBIO CULTURAL E TROCA DE EXPERI?NCIAS, UMA VEZ QUE A MESMA CIDADE TEM CONHECIMENTO DO TRABALHO REALIZADO NESTA GEST?O NA REALIZA??O DO NATAL DE CORES E CORAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, CONTRATO N? 0027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2018 | 12476.71 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE D?VIDA PELA PEND?NCIA DE ALUGUEIS N?O QUITADOS NA ?POCA DEVIDA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N?212/2017, NO PER?ODO DE 01/01/2017 AT? 18/08/2017, EM FAVOR DO SR.FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS, POR DETERMINA??O JUDICIAL PROCESSO N? 0800512-04.2017.815.0731, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2018 | 12780.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PDO-9458 , DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PETI), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000592 | 06/02/2018 | 8380.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 01(UM) ATA?DE INFANTIL, 09(NOVE) URNAS ADULTAS E 07(SETE) SERVI?OS DE TANATOPRAXIA, SENDO ESTES REALIZADOS NO PER?ODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO N? 00031/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2018 | 7810.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO GOL DE PLACA: PCF-3263, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CASA DA CRIAN?A), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2018 | 7810.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PCF-3263, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CASA DA CRIAN?A), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2018 | 12780.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PDO-9458, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PETI), RELATIVO AO PER?ODO DE 01/02 ? 22/06/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00165/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 0400380-65/2012 (775722) - CONSTRU??O DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2018 | 400.00 | 00005667031736 | CRISTIANE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE JO?O PESSOA-PB - RIO DE JANEIRO-RJ, PARA SEU FILHO O MENOR ISRAEL JESUS DOS SANTOS DA SILVA, ONDE IR? RESIDIR COM SUA AV? PATERNA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2018 | 136.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000232015 | 0000605 | 07/02/2018 | 15960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS REPROGR?FICOS DIGITAL DO TIPO COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018,0 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 000272/2015 E ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00023/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000608 | 07/02/2018 | 767.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO PREFEITO WELLINGTON VIANA FRAN?A, TRECHO JPA/BSB//JPA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDI?NCIAS MINISTERIAIS NO PER?ODO DE 21 ? 23/02/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0027/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2018 | 336.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PARA AVALIA??O DE PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA ? PEDRO DA SILVA E N? DE GUIA 0002397-38.2007.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2018 | 135.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2018 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00002466960443 | HAROLDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTA??O DO "BLOCO FOFOQUEIRAS DA PALMEIRA COM SA?DA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 DA PRA?A DA PALMEIRA ?S 17:00 HS , NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNIC?PIO INCENTIVANDO A CULTURA E O TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A EXECU??O DE PROJETO DE ADEQUA??O DE PADR?O DE ENTRADA DE ENERGIA TRIF?SICO, NO ANEXO DA PREFEITURA NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, RESPONSAVEL TECNICO: RILMA MEDEIROS DA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2018 | 159.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURAS, CONFEC??ES E C?PIAS DE CAHAVES YALE, PERTENCETNES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA SOBRE LIGA??O DE PONTO DE FOR?A, PARA ALIMENTA??O DE SOM LOCAL E LUZ, ATIVIDADE CULTURAL, PARA COMEMORA??O DO EVENTO DE CARNAVAL, EM LOCAL ESPECIFICO, NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2018 | 32.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, N? 3201-5917 DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2018 | 2056.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000618 | 08/02/2018 | 25000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS QUE IR?O SE APRESENTAR NO PER?ODO CARNAVALESCO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME IN 001/2018 E CTR 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0000660 | 08/02/2018 | 2230.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??ES DE CABINES SANIT?RIAS PARA A FESTA DO CARNAVAL TRADI?A? 2018 DESTE MUNIC?PIO NOS BAIRROS DE FORMOSA,CENTRO E RENASCER, CONFORME CONTRATO N? 0045/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0000661 | 08/02/2018 | 5500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DO CARNAVLATRADI??O 2018 DESTE MUNIC?PIO NOS BAIRROS DE FORMOSA,CENTRO E RENASCER, CONFORME CONTRATO N? 0046/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0000663 | 08/02/2018 | 2772.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES PARA A FESTA DO CARNAVAL TRADI??O 2018 DESTE MUNIC?PIO NOS BAIRROS DE FORMOSA, CENTRO E RENASCER, CONFORME CONTRATO N? 0047/218 E PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212017 | 0000631 | 08/02/2018 | 225.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS INSTALA??ES DAS REDES L?GICAS DA SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001212017 | 0000637 | 08/02/2018 | 6360.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORAMTICA, DESTINADOS A ATENDER AS INSTALA??ES DAS REDES L?GICAS DA SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0000628 | 08/02/2018 | 34980.00 | 00075431742434 | EITEL SANTIAGO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: BENICIO DE OLIVEIRA LIMA, 371, CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A NOV /2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00025/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0000629 | 08/02/2018 | 30048.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA: PASTOR JOS? ALVES DE OLIVEIRA, N? 357, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0027/2015 A DISPENSA N? 00024/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000622 | 08/02/2018 | 13200.00 | 00005714927460 | FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JO?O CLEMENTINO GOMES, 448, RENASCER, CABEDELO/PB, NO QUAL SER? DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? ABRIL/2018, CONFORME DISPENSA N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000624 | 08/02/2018 | 20000.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO,BAIRRO JARDIM BRASILIA, CASA 81,CABEDELO/PB, DESTINADO AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AOPER?ODO DE JANEIRO A AGOSTO/2018,CONFORME DISPENSA N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERA??O EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2018 | 5600.00 | 00452704000103 | RICARDO GOMES BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE AG?NCIA DE MODELOS, PARA REALIZA??O DO DESFILE, REFERENTE AO 27? SAL?O DE ARTESANATO PARAIBANO NO ESPA?O CULTURAL, NO PERIODO DE 25/01 ? 06/02/2018, CONFORME DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0000643 | 08/02/2018 | 28812.00 | 00007530095447 | WILSON URQUIZA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A EUA. MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO, 130, BAIRRO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVOAO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00026/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0000659 | 08/02/2018 | 82313.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE DA SILVA COUTINHO, 85, AREIA DOURADA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 ? 30/11/2018, CONFORME O 1? TERMOADITIVO AO CONTRATO N?034/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000654 | 08/02/2018 | 58956.00 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARAES SCHIMPF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA: BENEDITO SOARES DA SILVA, N? 131, MONTE CASTELO NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERIMONIAL, CONTROLADORIA, CPL E CENTRALDE COMPRAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2015 DA DISPENSA N? 00028/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000617 | 08/02/2018 | 50700.00 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ERNANI SIQUEIRA, 134, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? JUN/2018, CONFORME DISPENSA N? 00005/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2018 | 234.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES, CONSERTOS E C?PIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2018 | 500.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE ?NIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2018 | 129.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2018 | 200.00 | 00005542594433 | ZULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000630 | 08/02/2018 | 37992.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA: JOS? DA SILVA COUTINHO, N? 106, FORMOSA NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - REVIVER I, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0046/2015 DA DISPENSA N? 00019/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2018 | 250.00 | 00005699749411 | ENIAN NAZARIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2018 | 200.00 | 00001239034407 | ADEMIR CARLOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532015 | 0000639 | 08/02/2018 | 19380.00 | 00006751954468 | MOISES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DO IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA: ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, N? 1274 (CASA B),DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 356/2015 DA DISPENSA N? 00053/2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0000640 | 08/02/2018 | 11424.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA: JO?O MACHADO, N? 109, CENTRO NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE A??O E INCLUS?O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0033/2015 DA DISPENSA N? 00021/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000641 | 08/02/2018 | 15960.00 | 00050042777453 | JOANA DARC LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA: S?O SEBASTI?O, N? 163, CAMALA? NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CASA DE APOIO A CRIAN?AS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0142/2015 A DISPENSA N? 00033/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0000642 | 08/02/2018 | 24504.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA: JO?O VITALIANO, N? 268, PONTA DE MATOS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0026/2015 DA DISPENSA N? 00020/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522015 | 0000644 | 08/02/2018 | 24000.00 | 00006751954468 | MOISES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA: ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, N? 1274 (CASA A), JARDIM BRASILIA, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00357/2015 DA DISPENSA N? 00052/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2018 | 40800.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERA??O ENTRE O MUNIC?PIO E A ASSOCIA??O METROPOLITANA DE ERRADICA??O DE MENDICANCIA-AM?M, QUE POSSIBILITE A UTILIZA??O DO ESPA?O FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTA??O DE SERVI?O DE CARATER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICA??O DA MENDICANCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME TERMO DE CONV~ENIO N? 00001/2018 EM CONFORMIDADE COMA LEI N? 9.790/99 C/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2018 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2018 | 5531.31 | 00087316064404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) QUE TRAMITA NA 3? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DA SR? MARIA DAS NEVES DA SILVA FLOR, CONFORME PROCESSO N? 0003468-07.2009.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DOS QUATRO BLOCOS DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE JACAR?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DOS QUATRO BLOCOS DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE JACAR?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DOS QUATRO BLOCOS DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE JACAR?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DOS QUATRO BLOCOS DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE JACAR?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0000668 | 15/02/2018 | 187014.13 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME 1? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0000669 | 15/02/2018 | 1101573.80 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME RENOVA??O DE PRAZO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 31 DE JANEIRO/2018, E 4? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2018 | 53810.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL N? 62/2009 DO DECRETO N? 21/2010, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2018 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPEDI??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) DETERMINADA PELA MM. JUIZA DA 3? VARA MISTA DE CABEDELO,CUJO VALORES SE REFEREM AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS EM BENEF?CIO DA CAGEPA, CONFORME PROCESSO N? 0002650.16.2013.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2018 | 176399.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2018 | 2100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSI??O DE G?S LIQUEFEITO DE COZINHA (EM CAR?TER EMERGENCIAL), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVI?OS DA SEMAS, CONFORME CONTRATO N? 00018/2018 E DISPENSA N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2018 | 387.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2018 | 239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO, ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO, ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000685 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000679 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2018 | 68.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000688 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2018 | 976.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000689 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2018 | 308.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000684 | 19/02/2018 | 12956.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 03 (TR?S) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2018 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000731 | 19/02/2018 | 11779.98 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 89 LOJA-02, MONTE CASTELO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, NO PERIODO DE 01/01 ? 06/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 212/2017 E DISPENSA N? 00007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2018 | 532.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2018 | 1232.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICADA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000687 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2018 | 1325.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000717 | 19/02/2018 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 02 (DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2018 | 163.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000690 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000691 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000692 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO REVIVER II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000693 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000694 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000695 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ?DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000696 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A CASA DO CONSELHO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000697 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO GALP?O DE DEP?SITO DE MATERIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ?DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000698 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000699 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000700 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000702 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO GALP?O DA OFICINA DE ARTESANATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ?DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2018 | 411.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2018 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2018 | 467.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2018 | 215.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO ? JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0000730 | 19/02/2018 | 30000.00 | 00082684251487 | CICERA ALMEIDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM IM?VEL,LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR JOS? DA SILVA COUTINHO, N? 228, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - CENTRO POP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0041/2015 DA DISPENSA N? 00029/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000683 | 19/02/2018 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 02 (DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000680 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORMEQUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000681 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2018 | 2115.77 | 00000783216467 | CL?BIA CASSIANA SANTOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) QUE TRAMITA NA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DA SR? CL?BIA CASSIANA SANTOS REIS, CONFORME PROCESSO N? 007.832.164-67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000682 | 19/02/2018 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 2 (DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2018 | 384.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2018 | 8410.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2018 | 461.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2018 | 3129.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000686 | 19/02/2018 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 02 (DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2018 | 21418.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CEMIT?RIO P?BLICO PAZ DO SENHOR, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2018 | 2224.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2018 | 118.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 227) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000716 | 19/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TR?NSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2018 | 396.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000735 | 20/02/2018 | 34550.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 08 (OITO) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000736 | 20/02/2018 | 172752.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 40 (QUARENTA) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000737 | 20/02/2018 | 64782.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 15 (QUINZE) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402015 | 0000733 | 20/02/2018 | 18000.00 | 00039533565420 | MARIA DAS NEVES TEOTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ARABAIANA, N? 72, PORTAL DO PO?O, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 E DISPENSA N? 00040/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2018 | 122.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2018 | 216.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A D?VIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2018 | 155280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA, A TOTULO DE RECUPERA??O DE CONSUMO DE ENERGIA, RELATIVO A RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILIMINA??O PUBLICA EM AGOSTO DE 2016, SOB RESPONSABILIDADE JUNTO A ENERGISA, CONFORME LEI N? 8.987/1955, RELATIVO AS PARCELA DE 20/40-CDE N? 5/878245-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2018 | 108.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000742 | 20/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000746 | 21/02/2018 | 955.51 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000767 | 21/02/2018 | 38107.45 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACAR? NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00007/2015. | 00082015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000749 | 21/02/2018 | 24.38 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000748 | 21/02/2018 | 1002.93 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000745 | 21/02/2018 | 7244.90 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7189,QFZ-4547 E QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000755 | 21/02/2018 | 595.60 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000765 | 21/02/2018 | 1014.86 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000752 | 21/02/2018 | 4080.18 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MEI0002, MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000761 | 21/02/2018 | 120.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFW-0026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2018 | 81.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2018 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000756 | 21/02/2018 | 421.76 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000753 | 21/02/2018 | 500.49 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000744 | 21/02/2018 | 468.60 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 E QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000759 | 21/02/2018 | 9852.17 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967, OFH-7289, OFY-5706, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PCF-3263, PCV-5432, PCL-9803, PCL-9643, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000757 | 21/02/2018 | 4731.09 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS:MOE-3746, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGE-6640, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000754 | 21/02/2018 | 2593.77 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: PDI-2957, QFH-4983, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00039659500459 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIENCIAS MINISTERIAIS, ENCAMINHANDO PLEITOS JUNTAMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO, NOS DIAS 21/02 ? 23/02/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS MINISTERIAIS, ENCAMINHANDO PLEITOS JUNTAMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO, NOS DIAS 21/02 ? 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000750 | 21/02/2018 | 922.42 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PCR-7455, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000751 | 21/02/2018 | 1243.38 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000758 | 21/02/2018 | 174.20 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000747 | 21/02/2018 | 7517.81 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009, MNJ-7836, MOU-1175, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5682, QFS-0407, QFX-3148, NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000760 | 21/02/2018 | 14417.71 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: COM-0004 COMPACTADOR PV 2, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, PCR-7255, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET0007 E OFB-2177 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0000762 | 21/02/2018 | 400.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: RET0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2018 | 2143.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2018 | 585.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2018 | 4636.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2018 | 3754.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2018 | 2720.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2018 | 1374.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2018 | 8092.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2018 | 1600.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2018 | 7196.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2018 | 2814.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2018 | 452.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2018 | 1077.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2018 | 1238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2018 | 1050.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2018 | 3976.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2018 | 13449.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2018 | 2598.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2018 | 250303.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0000806 | 22/02/2018 | 16660.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0000807 | 22/02/2018 | 7140.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSO PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000799 | 22/02/2018 | 3764.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 02 (DUAS) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000801 | 22/02/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000791 | 22/02/2018 | 11204.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 07 (SETE) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000232015 | 0000802 | 22/02/2018 | 3960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 272/2015 ADESA? A REGISTRO DE PRE?O N? 00023/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2018 | 117.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000797 | 22/02/2018 | 3370.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000800 | 22/02/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2018 | 130607.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 132, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO M? DE JAN/2018, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL N? 62/2009 DO DECRETO DE N? 21/2010, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2018 | 130607.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 672, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO M? DE FEV/2018, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL N? 62/2009 DO DECRETO DE N? 21/2010, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2018 | 7000.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO ?NIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2018 | 93.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2018 | 288.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000803 | 22/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA MULHERES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000793 | 22/02/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000771 | 22/02/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000790 | 22/02/2018 | 5252.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 03 (TR?S) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000787 | 22/02/2018 | 5646.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 03 (DUAS) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000772 | 22/02/2018 | 5252.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 03 (TR?S) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURAN?A,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000780 | 22/02/2018 | 6740.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 04 (QUATRO) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000794 | 22/02/2018 | 10110.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 06 (SEIS) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000784 | 22/02/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000843 | 26/02/2018 | 1822.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AO SETOR DE FINAN?AS(LICITA??O) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2018 | 362.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS N? 3201-4385, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E INFRAESTRUTURA DE BIBLIOTECA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000818 | 26/02/2018 | 36850.00 | 00000844195715 | GERSON GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A PRA?A GETULIO VARGAS, 791, CENTRO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEV ? DEZ/2018, CONFORME DISPENSA N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2018 | 218.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA N? 3201-4387, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2018 | 132.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO N? 3201-5918, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2018 | 366.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTON? 3201-5709, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2018 | 520.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O N? 3201-4375, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVA??O AMBIENTAL | REALIZAR ESTUDOS AMBIENTAIS E PROJETOS DE RECUPERA??O DE AREAS DEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERNETE A FISCALIZA??O DE REFORMA DA PRA?A VEN?NCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO EXECU??O DE MEIO FIO, PR?-MOLDADO, PISO INTERTRAVADO CONSTRU??O DE BANCOS E ILUMINA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2018 | 317.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE N? 3201-4384, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2018 | 213.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES N? 3201-6119, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INC?NDIO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2018 | 56.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O N? 3201-5727, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000820 | 26/02/2018 | 226.80 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UM)?BINUS, PARA TRANSPORTAR 40(QUARENTAR)TES?S, PARA O 27? SAL?O DE ARTESANATO PARAIBANO NO ESPA?O CULTURAL, NO PROJETO ONDINAS DE CABEDELO, NO DIA 17/01/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADES?O REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232015 | 0000829 | 26/02/2018 | 3984.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00023/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000832 | 26/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01(UM)PONTO DE SEGURAN?A ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0000830 | 26/02/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA0MAQUINA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000831 | 26/02/2018 | 4318.80 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01(UM)PONTO DE SEGURAN?A ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2018 | 126.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES N? 3201-4383, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2018 | 114.46 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE DE INTENS, PARA REPARO DO CHUVEIRO, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000821 | 26/02/2018 | 10735.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR CRIAN?AS , ADOLESCENTES E IDOSOS, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO COL?NIA DE FERIAS EM DIVERSOS LUGARES, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADES?O REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2018 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2018 | 238.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2018 | 263.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2018 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2018 | 250.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2018 | 947.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEI??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2018 | 2366.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O N? 3201-4380, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2018 | 456.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL N? 3201-4390, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2018 | 151.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE N? 3201-4377, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000828 | 26/02/2018 | 2420.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR? ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR TRECHO JPA/BSB/GRU/JPA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA AUDIENCIAS MINISTERIAIS ENCAMINHANDO PLEITOS JUNTAMENTE COM O DEPUTADO FEDRAL AGUINALDO RIBEIRO, NOS DIAS 21/02 ? 23/02/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2018 | 638.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O N? 3201-4378, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000835 | 26/02/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2018 | 32.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA N? 3201-5917, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2018 | 95.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS N? 3201-4388, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2018 | 2553.33 | 10733319000180 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADA PELA MM. JUIZA DA 4? VARA DE CABEDELO, AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM BENEFICIO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA P?BLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O N? 0005666.80.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2018 | 410.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES DE MA?ANETAS, ABERTURAS, CONSERTOS E C?PIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000880 | 28/02/2018 | 21938.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000881 | 28/02/2018 | 83300.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTCIOS(P?O), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000882 | 28/02/2018 | 11760.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTCIOS(P?O), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000886 | 28/02/2018 | 243.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR 50(CINQUENTA0 SUPERVISORAS DAS ESCLAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE SUPERVISORES, NO PARQUE ARRUDA C?MARA-BICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 01/02/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000888 | 28/02/2018 | 25169.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICOS(PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, BANANA PRATA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000889 | 28/02/2018 | 10688.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICOS(PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, BANANA PRATA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000890 | 28/02/2018 | 220554.20 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADOS, ADO?ANTES, BISCOITOS E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000891 | 28/02/2018 | 95676.10 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADOS, ADO?ANTES, BISCOITOS E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000894 | 28/02/2018 | 320.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADOS, ADO?ANTES, BISCOITOS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2018 | 1632874.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2018 | 364410.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2018 | 171958.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2018 | 418590.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2018 | 318853.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2018 | 153579.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2018 | 28400.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2018 | 42034.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2018 | 37771.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2018 | 91563.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2018 | 30148.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2018 | 182473.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2018 | 40019.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2018 | 21706.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2018 | 131381.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2018 | 28814.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (40%), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2018 | 5168.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2018 | 26359.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2018 | 31277.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2018 | 66067.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2018 | 6757.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2018 | 14273.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2018 | 420.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2018 | 1428.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2018 | 302.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2018 | 1028.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2018 | 6126.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2018 | 48350.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2018 | 10662.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2018 | 465.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2018 | 335.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2018 | 41258.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2018 | 260629.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2018 | 3130.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2018 | 56721.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2018 | 2254.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2018 | 129836.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2018 | 67345.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2018 | 14550.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2018 | 11510.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2018 | 504.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2018 | 8287.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIAFEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000884 | 28/02/2018 | 1188.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(?NIBUS0, PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO PROGRAMA CENTRO PO DESTE MUNICIPIO AO JARDIM BOT?NICO EM JO?O PESSOA, NO DIA 28/02/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO ADES?O ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000885 | 28/02/2018 | 1247.40 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03(TR?S) ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO CREAS PARA FAZEREM PLANFLETAGEM COM OS FUNCIONARIOS EM JACAR? NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2018 | 6579.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2018 | 133.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2018 | 9918.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2018 | 12306.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2018 | 15019.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2018 | 15340.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2018 | 102144.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2018 | 169075.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2018 | 48553.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2018 | 10293.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2018 | 40315.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2018 | 11065.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2018 | 1421.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2018 | 2142.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2018 | 2658.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2018 | 2223.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2018 | 3244.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2018 | 7967.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2018 | 192.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2018 | 79283.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2018 | 54401.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2018 | 17962.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2018 | 27241.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2018 | 6901.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2018 | 4968.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2018 | 3531.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2018 | 93790.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2018 | 20469.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2018 | 238.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2018 | 171.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2018 | 12601.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2018 | 30524.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE FEV2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2018 | 6903.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2018 | 357.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2018 | 257.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2018 | 11576.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2018 | 59650.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2018 | 7410.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2018 | 14488.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2018 | 238.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2018 | 171.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2018 | 31299.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2018 | 66414.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2018 | 16204.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2018 | 8586.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2018 | 3279.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2018 | 2361.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000878 | 28/02/2018 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 02 (DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2018 | 45534.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2018 | 69284.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2018 | 19489.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2018 | 20924.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2018 | 4563.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2018 | 22820.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2018 | 80649.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2018 | 17836.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2018 | 1312.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2018 | 944.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0000883 | 28/02/2018 | 11650.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE APARARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2018 | 226879.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2018 | 66831.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2018 | 17256.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2018 | 12086.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2018 | 24196.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2018 | 17421.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2018 | 650973.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2018 | 57173.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2018 | 13176.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2018 | 3816.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2018 | 75155.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2018 | 54112.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2018 | 17795.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2018 | 48448.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2018 | 10879.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2018 | 658.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2018 | 474.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2018 | 377061.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2018 | 35360.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2018 | 7639.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2018 | 38552.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2018 | 27757.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000887 | 28/02/2018 | 270.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM)?NIBUS, PARA TRANSPPORTAR OS COMPONENTES DA BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO BLOCO DE RUA LUAR FOLIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA03/02/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2018 | 27255.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2018 | 66931.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2018 | 15797.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2018 | 6190.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2018 | 2862.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2018 | 2061.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2018 | 3285.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2018 | 35381.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2018 | 92736.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2018 | 20448.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2018 | 3712.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2018 | 2673.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0000857 | 28/02/2018 | 460.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00091/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0000858 | 28/02/2018 | 4843.50 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010091/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0000859 | 28/02/2018 | 6825.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00091/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000860 | 28/02/2018 | 16324.78 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000861 | 28/02/2018 | 16516.55 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000863 | 28/02/2018 | 11058.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS PROPROIS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000877 | 28/02/2018 | 41163.35 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2018 | 121985.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2018 | 136964.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2018 | 105496.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2018 | 52611.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2018 | 12329.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2018 | 8877.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2018 | 106647.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2018 | 29533.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2018 | 7215.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2018 | 3863.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2018 | 10563.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2018 | 7605.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2018 | 88401.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2018 | 19719.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2018 | 20536.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2018 | 22847.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2018 | 4936.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2018 | 1742.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2018 | 1254.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2018 | 1924.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2018 | 323.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO N? 3201-4382,REFERENTE O MES DE FREIRO/2018,DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2018 | 427.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2018 | 436.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O NA BR 230,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2018 | 297.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O NA BR 230,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2018 | 320.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GALP?O NA BR 230,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2018 | 540.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO N? 3201-4379,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018,DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2018 | 847.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO N? 3201-4389,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018,DA SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2018 | 200.00 | 00006268916476 | JACIRA NAZARETH DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2018 | 1319.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO N? 3201-4381,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018,DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2018 | 483.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO N? 3201-43876,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2018 | 290.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO N? 3201-4391,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018,DO PROCON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001072 | 02/03/2018 | 29360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIGUEFEITO DE 13KG C/BOTIJ?O, G?S LIQUEFEITO DE 13KG S/BOTIJ?O E GAS LIQUEFEITO DE 45KG S/BOTIJ?O, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001073 | 02/03/2018 | 18028.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIGUEFEITO DE 13KG C/BOTIJ?O, G?S LIQUEFEITO DE 13KG S/BOTIJ?O E GAS LIQUEFEITO DE 45KG S/BOTIJ?O, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001074 | 02/03/2018 | 1035.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIGUEFEITO DE 13KG C/BOTIJ?O, G?S LIQUEFEITO DE 13KG S/BOTIJ?O, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001075 | 02/03/2018 | 3370.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 02 (DUAS) M?QUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZ/2017 ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2018 | 615.70 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL (G?S REFRIGERANTE R22 COM 13,6KG), PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/03/2018 | 5985.26 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO (CAPACITADO 2,5 F, PLACA UNIVERSAL PARA SPLIT, CONTATORA 25A E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/03/2018 | 7000.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO ?NIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001089 | 05/03/2018 | 5646.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADASA AO GABINETE DO PREFEITO, CPD E CERIMONIAL, CONFORME CONTRATO N? 00351/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001091 | 05/03/2018 | 7287.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AO SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00351/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001092 | 05/03/2018 | 7287.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AO SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00351/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0001090 | 05/03/2018 | 190800.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, SOLU??O DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO N? 00016/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062017 | 0001084 | 05/03/2018 | 24300.00 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PMF(PR? MISTURADO A FRIO) E EMULS?O ASFALTICA, DESTINADOS A OPERA??O TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRSENCILA N? 00106/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001085 | 05/03/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 351/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 0078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/03/2018 | 202.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS COM ABERTURA CILINDRO PARA FECHADURA E C?PIA DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001094 | 06/03/2018 | 29360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE 13KG C/BOTIJ?O, GAS LIQUEFEITO DE 13KG S/BOTIJ?O E GAS LIQUEFEITO DE 45KG S/BOTIJ?O, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001096 | 06/03/2018 | 33815.07 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO N? 467/2015, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2017. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2018 | 17500.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO,BAIRRO JARDIM BRASILIA, CASA 81,CABEDELO/PB, DESTINADO AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO ? AGOSTO/2018,CONFORME DISPENSA N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001097 | 07/03/2018 | 545.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(ARAME RECOZIDO, BALDE PLASTICO E PREGO), DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2018 | 1246.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2018 | 1011.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001100 | 08/03/2018 | 2730.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001101 | 08/03/2018 | 10740.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 30.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001102 | 08/03/2018 | 5880.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CPD, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2018 | 474.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2018 | 3417.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2018 | 5678.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001131 | 09/03/2018 | 10.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 894 DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADOS, ADO?ANTES, BISCOITOS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2018 | 2980.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR CRISTAL, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AO SERVI?O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAV?S DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N?7 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2018 | 2980.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR CRISTAL, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL BASICA, ATRAV?S DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N?7 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2018 | 374.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2018 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2018 | 1989.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2018 | 1114.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2018 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2018 | 387.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0001109 | 09/03/2018 | 395050.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (LUMIN?RIA SUPER LED, CABO DE ALUMINIO, N?CLEO PARA TR?S PETALAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00088/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2018 | 3975.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2018 | 700.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2018 | 21863.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001125 | 09/03/2018 | 12533.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL E MADEIRAMENTO (ARAME GALVANIZADO N? 18, FORRA EM MADEIRA MEDINDO 2,10 X0,60M, PORTA DE MADEIRA MA?ARANDUBA LISA E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N? 00023/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001126 | 09/03/2018 | 6770.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAIS E MADEIRAMENTO (PREGO 1"1/2 X13 PACOTE COM 1KG, VERGALH?O DE FERRO GALVANIZADO 1/4 PE?A COM 12 METROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00026/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0001127 | 09/03/2018 | 45345.85 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AO PERIODO DE 04/01 ? 31/01/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0001128 | 09/03/2018 | 51850.16 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AO PERIODO DE 01/02 ? 28/02/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001132 | 09/03/2018 | 12800.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAIS E MADEIRAMENTO (FERRO PARA CONSTRU??O CA-60 COM 5,0MM DE DIAMETRO, FOLHA DE COMPENSADO DE 15MM E FOLHA DE COMPENSADO 10MM X 1.60M X 2,20M), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONFEC??O DAS TAMPAS DAS GALERIAS E MANUTEN??O DAS MESMAS, CONFORME CONTRATO N? 00025/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001141 | 12/03/2018 | 10644.26 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: COM-0004 COMPACTADOR PV 2, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, PCR-7255, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET0007 E OFB-2177 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DE RECUPERA??O DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES, NA RUA: SEVERINA MAXIMINIANO NO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO N? 14000000002326671-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001148 | 12/03/2018 | 6106.93 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009, MNJ-7836, MOU-1175, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/03/2018 | 550.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TR?NSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0001154 | 12/03/2018 | 141255.00 | 13167781000155 | IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM LOCA??O DE SISTEMA DE RADIO DE COMUNICA??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 ? 31/12/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O DE N?0010/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001138 | 12/03/2018 | 593.82 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001149 | 12/03/2018 | 710.93 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001146 | 12/03/2018 | 39.94 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001147 | 12/03/2018 | 6471.54 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEV-5622, OEV-5662, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7189, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001143 | 12/03/2018 | 1846.69 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001137 | 12/03/2018 | 289.36 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001140 | 12/03/2018 | 743.87 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001150 | 12/03/2018 | 705.67 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 E QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001142 | 12/03/2018 | 4403.34 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MEI0002, MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001135 | 12/03/2018 | 1036.92 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001133 | 12/03/2018 | 9205.93 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967, OFH-7289, OFY-5706, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PCF-3263, PCV-5432, PCL-9803, PCF-3263, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 0001155 | 12/03/2018 | 12102.68 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO PR?DIO DO CENTRO POP NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001157 | 12/03/2018 | 4800.60 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV, CRAS E REVIDER I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001158 | 12/03/2018 | 1296.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL BASICA ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001159 | 12/03/2018 | 923.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001160 | 12/03/2018 | 4522.21 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS AOS PROGRAMA SCFV, CRAS, REVIVER I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001161 | 12/03/2018 | 1293.60 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001162 | 12/03/2018 | 921.69 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001136 | 12/03/2018 | 9196.49 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS:MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837,QFV-4734, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/03/2018 | 247.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2018 | 1258.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTAL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001139 | 12/03/2018 | 1500.47 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: PDI-2957, QFH-4983, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001144 | 12/03/2018 | 1638.44 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001145 | 12/03/2018 | 919.58 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PCR-7455, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001134 | 12/03/2018 | 162.99 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2018 | 124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2018 | 1978.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001177 | 14/03/2018 | 3900.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT 12.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2018 | 332.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2018 | 2860.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00015/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001170 | 14/03/2018 | 3933.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?S LIQUIFEITO DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001171 | 14/03/2018 | 2070.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA O SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001174 | 14/03/2018 | 1656.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?S LIQUEFEITO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001175 | 14/03/2018 | 828.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?S LIQUEFEITO DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001176 | 14/03/2018 | 7038.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?S LIQUEFEITO DE COZINHA DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA A PROTE??O B?SICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001168 | 14/03/2018 | 1872.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADASA AO GABINETE DO VICE- PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 00351/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2018 | 516.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS P?BLICAS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2018 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2018 | 189.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2018 | 1665.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2018 | 1954.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2018 | 240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PARA AVALIA??O DE PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA ? JOS? FELICIANO FILHO E N? DE GUIA 0003832-08.2011.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2018 | 41.28 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIAS PARA A DEVIDA INTIMA??O PARA CIENCIA DE SENTEN?A E P?GAMENTO DE HONOR?RIOS, CUJA PARTE EXECUTADA ? HELDER MORAES DE OLIVEIRA E N? DE GUIA 0001376-85.2011.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001193 | 16/03/2018 | 6490.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT 12.000BTUS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2018 | 172.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2018 | 2400.00 | 00039659500459 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,00(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO EM REUNIOES MINISTERIAIS, NO PERIODO DE 20/03 ? 22/03/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2018 | 150.00 | 00003218831440 | SEVERINA NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2018 | 150.00 | 00003373755425 | PATRICIA DA SILVA RIBEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2018 | 150.00 | 00007499210480 | KECIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010646567900 | ALEX JONATHA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2018 | 308.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2018 | 5350.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 MESA RETANGULAR, 01 ARM?RIO ALTO, 01 ESTA??O DE TRABALHO,05 MESAS RETANGULARES COM 02 GAVETAS, 06 CADEIRAS GIRAT?RIAS SEM BRA?OS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2018 | 223.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001186 | 16/03/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O (SOM TIPO II) DESTINADO AO EVENTO: "V FORUM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER",QUE SER? REALIZADO NO DIA 15/03/2018, NO CABEDELO CLUBE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVI?O N? 002/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO KA PLACA QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SAVEIRO PLACA MOU-1175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OEV-5682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO KA PLACA QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OEV-5642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OEV-5632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SANTANA PLACA MNJ-7425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OEV-5622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OEV-5652, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OEV-5662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DOBLO PLACA NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OEU-7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO UP PLACA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO UP PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SANTANA PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA QFP-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMAROK PLACA QFP-5344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMAROK PLACA QFP-5334, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFE-1866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/03/2018 | 584.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFF-7209 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO F 4000 PLACA MNR-5841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO STRADA PLACA MOI-9468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001265 | 19/03/2018 | 5190.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS E 9.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/03/2018 | 446.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO RANGER PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO KOMBI PLACA MNI-0308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CAMINHAO PLACA QFW-0026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CAMINHAO BAU PLACA QFO-3216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SPIN PLACA QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFF-7179 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001264 | 19/03/2018 | 1960.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 18.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001266 | 19/03/2018 | 1500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 10.000 (DEZ MIL) PLANFLETOS TAMANHO A5(15X21), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS ATRAV?S DA SECOM, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001267 | 19/03/2018 | 1500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 100(CEM) PLACAS INDICATIVA DE RUA EM PVC MEDINDO(40X30)CM, DESTINADOS A SECOM, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662017 | 0001268 | 19/03/2018 | 3750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) FOLDERS TAMANHO 30X21CM, DESTINADOS A SECOM, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00066/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO UNO PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N? 14000000002342406-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFF-7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001269 | 19/03/2018 | 600.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 1.000(MIL) CARTILHAS TAMANHO 15X21, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, ATRAV?S DA SECOM, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SPIN PLACA QFQ-5227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2018 | 509.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SANDERO PLACA OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO UP PLACA QFZ-4577, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OFF-2462, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO L200 PLACA QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001212 | 19/03/2018 | 4266.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS(INTERRUPTORES, LAMPADA FLUORESCENTE E TOMADA DUPLA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001214 | 19/03/2018 | 2158.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS(INTERRUPTORES, LAMPADA FLUORESCENTE E TOMADA DUPLA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO KOMBI PLACA OEV-4885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFV-5977 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2018 | 278.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SPIN PLACA QFQ-5217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SAVEIRO PLACA QFW-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA QFF-9263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO PLACA QFK-2945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO F350 PLACA QFW-1110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2018 | 350.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DOBLO PLACA OFA-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2018 | 762.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO PLACA OGC-9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO PLACA MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO PLACA NQK-2858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2018 | 278.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SPIN PLACA QFQ-5197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001277 | 20/03/2018 | 439.40 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001279 | 20/03/2018 | 3570.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( PASTA DE ALHO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001280 | 20/03/2018 | 1190.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PASTA DE ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001281 | 20/03/2018 | 2172.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001282 | 20/03/2018 | 120686.40 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A??CAR TIPO CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS DOCE TIPO MARIA E ETC...), DESTINADOS A MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001283 | 20/03/2018 | 57647.40 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A??CAR TIPO CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE TIPO MARIA E ETC...), DESTINADOS A MERENDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001284 | 20/03/2018 | 1274.60 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A??CAR, BISCOITO DOCE E CAF?), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2018 | 5485.26 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN?A? DE AR CONDICIONADO9G?S REFRIGERANTE, CAPACIATDOR, PLACA UNIVERSAL PARA SPLIT E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2018 | 500.00 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO(COMPRESSOR ROTATIVO DE 12.000 BTUS), DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2018 | 384.00 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO(COMPRESSOR ROTATIVO DE 9.000BTUS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2018 | 231.70 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO(CAPACITADOR, FITA PVC BRANCA, REFIL DE G?S PARA MA?ARICO MAP), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2018 | 4000.00 | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM TRASFORMADOR DE 75KVA, DO TIPO REPARO TOTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00024/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2018 | 174208.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0001270 | 20/03/2018 | 8637.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETR?NICA DE 02 (DOIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA E SINE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2018 | 497.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2018 | 206.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2018 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001278 | 20/03/2018 | 10490.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS FUNERARIOS DE 01(UM)ATA?DE INFANTIL 10(DEZ)URNAS ADULTAS, 01(UMA) URNA GORDA E 09(NOVE) SERVI?OS DE TANATOPRAXIA, NO PERIODO DE 22/01 ? 03/03/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001289 | 20/03/2018 | 119859.04 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001290 | 20/03/2018 | 29964.76 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2018 | 600.00 | 00008695606465 | YARA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2018 | 3300.00 | 00042447534434 | RICARDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TRANSPORTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DAR SUPORTE AO PROGRAMA PEIXE NA MESA ANO 2018, CONFORME DISPENSA N? 00019/2018, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2018 | 2830.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS COLABORADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2018 | 1261.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2018 | 206.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2018 | 152.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001303 | 20/03/2018 | 3764.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?~~AO DE 02(DUAS) M?QUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2018 | 1418.26 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(ABRA?EDEIRA, BUCHA, PARAFUSOS, TUBO E ETC...), DESTINADOS AO PROJETO HORTA SUSTENTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2018 | 7972.65 | 11521186000140 | SELMO DA ROCHA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO PELOT?O AMBIENTAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TR?NSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0001343 | 21/03/2018 | 9458.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O SETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2018 | 216.75 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TINTAS, DESTINAAS AO PARWUE MUNICIPAL DO JACAR? NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001340 | 21/03/2018 | 2570.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS E 12.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001342 | 21/03/2018 | 17877.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACAR? NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO N? 784959/2013, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRE?O N? 00007/2015. | 00082015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662017 | 0001345 | 21/03/2018 | 3750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 15.000 (QUINZE MIL) FOLDERS TAMANHO 30X21CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00066/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001329 | 21/03/2018 | 12932.12 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS(ABRA?ADEIRA TIPO U PVC DE 3/4, CHAVE DE TESTE NEON, CONECTOR R45 F?MEA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00056/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001330 | 21/03/2018 | 5740.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (DISJUNTOR 1 POLO 25 AMPARES, INTERRUPTOR DE 1 SE??O, LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00057/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001331 | 21/03/2018 | 1700.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (REATOR ELETRONICO DE 2X40W), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00054/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001339 | 21/03/2018 | 5220.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O AR CONDICIONADOS DE 18.000BTUS E 12.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001341 | 21/03/2018 | 1960.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA P/MULHER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001304 | 21/03/2018 | 3370.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DUAS ) M?QUINAS UMA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001305 | 21/03/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JNAEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001306 | 21/03/2018 | 1488.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2018 | 150.00 | 00008816228423 | WALQUIRIA BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2018 | 200.00 | 00005542594433 | ZULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001309 | 21/03/2018 | 1488.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO REVIVER I DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO OERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2018 | 200.00 | 00008090195407 | VERONICA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001311 | 21/03/2018 | 1488.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO REVIVER II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2018 | 150.00 | 00008321878440 | PRISCILA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001313 | 21/03/2018 | 1488.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2018 | 200.00 | 00001078736480 | PAULA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2018 | 250.00 | 00007265244419 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2018 | 150.00 | 00002476132403 | JOSANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2018 | 200.00 | 00070245976400 | INGRID DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/03/2018 | 150.00 | 00015578432794 | GILVANEIDE ALBUQUERQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2018 | 200.00 | 00007305634484 | FERNANDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001320 | 21/03/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001321 | 21/03/2018 | 1488.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2018 | 200.00 | 00046853928415 | EDILENE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2018 | 150.00 | 00008261036421 | TIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2018 | 200.00 | 00043685757415 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2018 | 150.00 | 00012772838420 | JANDILENE DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2018 | 200.00 | 00007871873482 | GLAUBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2018 | 150.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001122017 | 0001344 | 21/03/2018 | 8766.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 0001346 | 21/03/2018 | 1115.20 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(FILTRO DE LINHA, CABO VGA, CABO HDM, PENDRIVE 16GB USB 2.0 E CARTUCHO DE TINTA HP 112 ORIGINAL PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 0001365 | 22/03/2018 | 990.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 10(DEZ)ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001356 | 22/03/2018 | 2500.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 5.000 (CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2018 | 513.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2018 | 475.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2018 | 983.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/03/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 820013/2015-OPERA??O N? 1025223-72 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001360 | 22/03/2018 | 1000.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 2.000 (DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITA??O ESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2018 | 4061.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2018 | 248.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2018 | 446.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2018 | 2678.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2018 | 922.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2018 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2018 | 6721.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2018 | 754.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2018 | 436.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2018 | 4533.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2018 | 1046.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2018 | 732.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2018 | 6626.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2018 | 1387.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2018 | 1075.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2018 | 2932.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2018 | 2640.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2018 | 5400.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2018 | 14339.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2018 | 1054.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2018 | 2179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2018 | 230292.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2018 | 6300.00 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB, PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001362 | 22/03/2018 | 1000.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 2.000 (DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001359 | 22/03/2018 | 500.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 1.000 (MIL) CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001357 | 22/03/2018 | 1000.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 2.000 (DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001363 | 22/03/2018 | 1000.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 2.000 (DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DO CONTROLE DO USO E OCUPA??O DO SOLO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001358 | 22/03/2018 | 5000.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 10.000 (D?Z MIL) CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001364 | 22/03/2018 | 500.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 1.000 (MIL) CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0001392 | 23/03/2018 | 2970.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO "ENCENA??O DA PAIX?O DE CRISTO/2018", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0001393 | 23/03/2018 | 20556.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO "ENCENA??O DA PAIX?O DE CRISTO/2018", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001401 | 23/03/2018 | 13500.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE APARARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001400 | 23/03/2018 | 17877.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACAR?, NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONV?NIO N? 784959/2013, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRE?O N? 00007/2015. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001389 | 23/03/2018 | 6220.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(VERGALH?ES), DESTINADOS AS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001390 | 23/03/2018 | 550.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(PREGOS), DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0001394 | 23/03/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITA??O, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2018 | 2542.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRA PARTIDA COM CONVENIO N? 040/2016, A SER CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EDUCA??O/SECCIONAL-UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTO N? 00001002128 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2018 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00001389307409 | JOSE CARLOS AGUIAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O A SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001396 | 23/03/2018 | 43689.09 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO PROGRMA DE PROTE??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001397 | 23/03/2018 | 21844.54 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO PROGRMA DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001398 | 23/03/2018 | 7281.52 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO PROGRMA DE PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO KOMBI DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2018 | 740.00 | 25203998000152 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTEN??O DO FOG?O INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N? 00031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2018 | 3598.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM AQUISI??O DE TV LED, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 00030/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001404 | 26/03/2018 | 107860.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS LIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO E SALSICHA MISTA GRANDE), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001405 | 26/03/2018 | 5520.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS LIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO DE PLACA: MOG-0785, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001407 | 26/03/2018 | 8764.60 | 09350715000149 | MINIMERCADO DPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BETERRABA, GOIABA E MA?A), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/03/2018 | 282.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO BA? BIBLIOTECA DE PLACA: MNM-7625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001409 | 26/03/2018 | 2678.80 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(COUVE FOLHA E CHUCHU), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO DE PLACA:QFL-8355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO KOMBI DE PLACA: MOE-3746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA: QFV-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA: QFV-4714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2018 | 3120.00 | 28593045000136 | GICELIA FELINTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM AMNUTEN??O DE VENTILADORES DO TIPO VENTISOL, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00033/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2018 | 1430.00 | 28593045000136 | GICELIA FELINTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM AMNUTEN??O DE VENTILADORES DO TIPO VENTISOL, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00033/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2018 | 7740.00 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE BEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULOMOTO DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001415 | 26/03/2018 | 1658.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS A?REA EM FAVOR DO SERVIDOR SR? ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIENCIAS MINISTERIAIS, NOS DIAS 19/03 ? 23/03/2018, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001402 | 26/03/2018 | 1882.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DE RECUPERA??O DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES, NA RUA: SEVERINA MAXIMINIANO NO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO N? 14000000002326671-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2018 | 386.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA: KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0001426 | 26/03/2018 | 71252.55 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE 1? MEDI??O DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 820008 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0001427 | 26/03/2018 | 316328.37 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM da 2? MEDI??O DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 820008 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0001428 | 26/03/2018 | 67657.22 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM D 1?E MEDI??O DA SEGUNDA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 8200010 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0001429 | 26/03/2018 | 221504.07 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM Da 2? MEDI??O DA SEGUNDA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 8200010 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182017 | 0001438 | 26/03/2018 | 6658.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE EPI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00118/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO UNO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO DE PLACA: QFF-7199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2018 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS M?SES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2018 | 205.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS M?SES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001432 | 26/03/2018 | 4260.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRETADOS DE LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIX?O DE CRISTO/2018", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0001433 | 26/03/2018 | 3450.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO:"PAIX?O DE CRISTO/2018", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001437 | 26/03/2018 | 17600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO V, DESTINADO AO EVENTO:"PAIX?O DE CRISTO/2018", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO SANTANA DE PLACA: MNJ-7836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2018 | 487.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO DE PLACA: OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DOBLO DE PLACA:NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2018 | 9926.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2018 | 7147.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2018 | 7639.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2018 | 61608.42 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DO IMOVEL, ONDE SER? INSTALADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO(SEMAPA), CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A DISPENSA N? 00016/2017. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2018 | 19118.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2018 | 1861.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2018 | 1340.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2018 | 4936.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2018 | 2862.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2018 | 2061.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2018 | 16348.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2018 | 3712.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2018 | 2673.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A D?VIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2018 | 216130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RECUPERA??O DE CONSUMO DO PARQUE DE ILUMINA??O PUBLICA E DO TEATRO SANTA CATARINA, ATRAV?S DO TERMO DE NEGOCIA??O DE DIVIDA ENTRE A ENERGISA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JAN ? DEZ/2018, CONFORME TERMO DE NEGOCIA??O DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2018 | 20087.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2018 | 72091.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2018 | 51905.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2018 | 14848.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2018 | 24057.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2018 | 17321.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2018 | 18644.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2018 | 658.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2018 | 474.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2018 | 11677.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2018 | 37082.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2018 | 26699.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2018 | 10314.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2018 | 12645.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2018 | 9104.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001182017 | 0001505 | 27/03/2018 | 224.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA ESMERILHADEIRA ANGULAR, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00118/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2018 | 53292.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2018 | 1435.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2018 | 4511.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2018 | 3248.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2018 | 19931.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2018 | 1312.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2018 | 944.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2018 | 18815.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2018 | 238.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2018 | 171.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2018 | 20914.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2018 | 357.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2018 | 257.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2018 | 7635.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2018 | 7287.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2018 | 5246.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2018 | 18420.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2018 | 225.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2018 | 162.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2018 | 14488.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2018 | 4429.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2018 | 3189.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2018 | 15997.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2018 | 3130.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2018 | 2254.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2018 | 57229.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2018 | 420.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2018 | 1513.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2018 | 302.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2018 | 1089.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2018 | 737671.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO PERIODO DE MAR ? JUN/2018, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL N? 62/2009 DO DECRETO DE N? 21/2010, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2018 | 6740.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2018 | 16921.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2018 | 465.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2018 | 335.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2018 | 11742.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2018 | 11527.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2018 | 8299.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2018 | 16552.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 00001/2018, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCINAIS, PERTENDENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI?PIO, RELATIVO AOS MESES DEFEV/MAR/2017 E 16 DIAS DE DEZ/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2018 | 14872.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2018 | 1104.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2018 | 31649.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2018 | 177806.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2018 | 39988.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2018 | 22787.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2018 | 28792.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (40%), COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2018 | 42221.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2018 | 788.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEI??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2018 | 43176.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2018 | 100855.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2018 | 630.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O 30(TRINTA) REGISTRO DE G?S COMPLETO PARA FOG?O DE ALTA PRESS?O, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2018 | 210.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O 10(DEZ) REGISTRO DE G?S COMPLETO PARA FOG?O DE ALTA PRESS?O, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2018 | 21.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O 01(UM) REGISTRO DE G?S COMPLETO PARA FOG?O DE ALTA PRESS?O, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001547 | 27/03/2018 | 2800.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA(CORENTE AZUL, CORANTE P/TINTA LAVAVEL, CORANTE ROSA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001548 | 27/03/2018 | 1660.08 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA(CORENTE AZUL, CORANTE P/TINTA LAVAVEL, CORANTE ROSA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001549 | 27/03/2018 | 1200.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA(CORENTE AZUL, CORANTE P/TINTA LAVAVEL, CORANTE ROSA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001550 | 27/03/2018 | 1610.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIALDE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001551 | 27/03/2018 | 10000.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS(ARGAMASSA, BALDE, POLIPROPILENE, BANCADA DE INOX E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001552 | 27/03/2018 | 966.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIALDE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001553 | 27/03/2018 | 5000.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS(ARGAMASSA, BALDE, POLIPROPILENE, BANCADA DE INOX E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001554 | 27/03/2018 | 644.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIALDE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001555 | 27/03/2018 | 3114.34 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001557 | 27/03/2018 | 1294.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIALDE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001558 | 27/03/2018 | 776.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIALDE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0001559 | 27/03/2018 | 517.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIALDE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2018 | 11339.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2018 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2018 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2018 | 266.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2018 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2018 | 93.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2018 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO DEP?SITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2018 | 8164.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2018 | 49697.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2018 | 1421.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2018 | 2039.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2018 | 2858.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2018 | 2142.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2018 | 2761.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2018 | 6579.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2018 | 9441.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2018 | 13228.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2018 | 12780.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2018 | 13823.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2018 | 106291.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2018 | 174232.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2018 | 9918.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2018 | 41968.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001560 | 28/03/2018 | 3500.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (ARAME GALVANIZADO, BANCADA DE INOX, CAIBRO EM MA?ARANDUBA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001561 | 28/03/2018 | 1500.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (ARAME GALVANIZADO, BANCADA DE INOX, CAIBRO EM MA?ARANDUBA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001564 | 28/03/2018 | 993.20 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (ARAME GALVANIZADO, BANCADA DE INOX, CAIBRO EM MA?ARANDUBA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001568 | 28/03/2018 | 2000.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E MADEIRAMENTO (ARGAMASSA COLANTE, LAVAT?RIO COM COLUNA, TELHA ONDULADO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001569 | 28/03/2018 | 1800.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALROR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS(ADAPTADOR DE BOLSA E ROSCA, ADAPTADOR SODAVEL, ANEL DE VEDA??O E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001570 | 28/03/2018 | 1347.35 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALROR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS(ADAPTADOR DE BOLSA E ROSCA, ADAPTADOR SODAVEL, ANEL DE VEDA??O E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001571 | 28/03/2018 | 1000.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALROR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001572 | 28/03/2018 | 1690.25 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E MADEIRAMENTO (ARGAMASSA COLANTE, LAVAT?RIO COM COLUNA, TELHA ONDULADO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001573 | 28/03/2018 | 800.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E MADEIRAMENTO (ARGAMASSA COLANTE, LAVAT?RIO COM COLUNA, TELHA ONDULADO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001574 | 28/03/2018 | 5000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E MADEIRAMENTO (ARAME REVESTIDO PARA GESSO, PISO EMBORRACHADO, TELHA ONDULADA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001575 | 28/03/2018 | 2000.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(ADAPTADOR, BUCHA DE REDU??O E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001576 | 28/03/2018 | 3015.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E MADEIRAMENTO (ARAME REVESTIDO PARA GESSO, PISO EMBORRACHADO, TELHA ONDULADA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001577 | 28/03/2018 | 1864.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(ADAPTADOR, BUCHA DE REDU??O E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001578 | 28/03/2018 | 1500.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001579 | 28/03/2018 | 9000.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS(ADAPTADOR DE BOLSA, BUCHA DE REDU??O, CAIXA D'AGUS E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001580 | 28/03/2018 | 6000.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS(ADAPTADOR DE BOLSA, BUCHA DE REDU??O, CAIXA D'AGUS E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001581 | 28/03/2018 | 2190.20 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2018 | 128020.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2018 | 1527711.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2018 | 374275.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2018 | 197314.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2018 | 461246.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2018 | 324815.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2018 | 154525.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2018 | 28989.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2018 | 137315.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2018 | 68839.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2018 | 6460.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2018 | 5570.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2018 | 29320.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2018 | 31198.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2018 | 78320.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0001582 | 28/03/2018 | 4944.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 103(CENTO E TR?S) ALMO?OS TIPO 02, DESTINADO AO EVENTO:"VIVENDO CABEDELO", REALIZADO NO DIA 14/03/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2018 | 41735.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2018 | 262978.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2018 | 40498.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2018 | 66414.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2018 | 7632.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2018 | 11470.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2018 | 59650.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2018 | 7410.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2018 | 87033.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2018 | 54884.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2018 | 28878.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2018 | 12601.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2018 | 31211.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2018 | 4131.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2018 | 3531.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2018 | 95847.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001583 | 28/03/2018 | 3870.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 30MT DE PLACAS DE SINALIZA??O EXTERNA(FACHADA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICA??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001584 | 28/03/2018 | 1250.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 50MT DE BANNERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001585 | 28/03/2018 | 2000.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 50MT DE ADESIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2018 | 22820.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2018 | 85181.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2018 | 46333.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2018 | 70702.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2018 | 21548.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2018 | 116708.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2018 | 148180.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2018 | 98482.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2018 | 350769.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2018 | 47739.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2018 | 18180.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2018 | 52141.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2018 | 229772.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2018 | 66998.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2018 | 18695.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2018 | 671171.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2018 | 58232.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2018 | 10494.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2018 | 37319.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2018 | 91067.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0001587 | 28/03/2018 | 3295.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMTNA??O DE LOCA??O DE PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO "ENCENA??O DA PAIX?O DE CRISTO/2018", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001588 | 28/03/2018 | 40000.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO E TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODU??O, MONTAGEM DO ESPETACULI "PAIX?O DE CRISTO/2018", NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2018 | 27656.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2018 | 70431.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2018 | 5236.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2018 | 22254.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2018 | 22847.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2018 | 53350.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2018 | 85620.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2018 | 112407.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2018 | 30587.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FMAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2018 | 4770.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N?12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/04/2018 | 349.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, N? 3201-4385, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/04/2018 | 214.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, N? 3201-4387, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/04/2018 | 730.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, N? 3201-4389, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/04/2018 | 351.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, N? 3201-5709, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/04/2018 | 96.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO, N? 3201-5918, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/04/2018 | 541.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/04/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, N? 3201-4388, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/04/2018 | 333.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS, N? 3201-4382, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/04/2018 | 213.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GALP?O NA BR 230 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/04/2018 | 6650.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO IMOVEL SITUADO A RUA. PASTOR JOS? ALVES DE OLIVEIRA, 306, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, NESTE MUNICIPIO, RLATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/208, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 0002/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/04/2018 | 280.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, N? 3201-4384, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/04/2018 | 447.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, N? 3201-4375, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/04/2018 | 125.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, N? 3201-4383, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2018 | 48.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, N? 3201-5727, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/04/2018 | 209.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES, N? 3201-6119, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/04/2018 | 488.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, N? 3201-4376, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/04/2018 | 444.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL, N? 3201-4390, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/04/2018 | 281.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DOPROCON MUNICIPAL, N? 3201-4391, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2018 | 125.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE, N? 3201-4377, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2018 | 668.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, N? 3201-4378, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2018 | 2408.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, N? 3201-4380, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/04/2018 | 1393.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, N? 3201-4381, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/04/2018 | 158.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/04/2018 | 283.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR I, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/04/2018 | 100.00 | 00004281045414 | ELIAS APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/04/2018 | 200.00 | 00009584908480 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/04/2018 | 150.00 | 00091267382449 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/04/2018 | 200.00 | 00009963557406 | SHEILA THAMYRES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/04/2018 | 150.00 | 00009302906400 | TAMIRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/04/2018 | 200.00 | 00001453869450 | TEREZINHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/04/2018 | 200.00 | 00010788910442 | DANIELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/04/2018 | 150.00 | 00011741773490 | CARLA REGINA TRIGUEIRO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/04/2018 | 200.00 | 00085369110425 | ANA ZILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/04/2018 | 32.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, N? 3201-5917, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001705 | 03/04/2018 | 2730.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00071/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2018 | 51791.66 | 11028722000170 | S?O PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JO?O PESSOA, N? 19, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DISPENSA N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2018 | 612.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2018 | 948.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/04/2018 | 1382.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/04/2018 | 1003.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/04/2018 | 3427.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2018 | 15666.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2018 | 1365.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2018 | 76.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/04/2018 | 396.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2018 | 76.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001727 | 04/04/2018 | 11600.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O COM INSTALA??O DE 07 (SETE) CONDICIONADORES DE AR SENDO TIPOS SPLIT HIGH-WELL DE 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E 18.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/04/2018 | 3932.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/04/2018 | 624.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/04/2018 | 8282.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/04/2018 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2018 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2018 | 114.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2018 | 76.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CPD, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001726 | 04/04/2018 | 1960.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLINT HIGH WALL DE 18.00 BTUS, DESTINADO A 32? JUNTA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2018 | 1986.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/04/2018 | 1616.52 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS P/ABORIZA??O URBANA(ABRIDOR DE COVAS, FAC?O P/MATO, CARRO DE M?O E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0001736 | 05/04/2018 | 7198.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A ELETRONICA DE 02(DOIS) PONTOS DE APOIO OPERACIONAL- E MONITORAMENTO 24H, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR ? DEZ/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 294/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001734 | 05/04/2018 | 24000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITA??ES, PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAR ? DEZ/2018, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DE CONSTRU??O DO MERCADO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO JACAR?, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N? 14000000002348001-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DE CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM DE NIVEL NA RUA DE ACESSO AO IFPB, LOCALIZADO NA RUA; PRESIDENTE JO?O LINS DE LUNA FREIRE, NO BAIRRO DE CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N? 14000000002348020-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0001732 | 05/04/2018 | 51850.16 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AO PERIODO DE 01/03 ? 31/03/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001733 | 05/04/2018 | 500.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 1000(MIL)CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/04/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/04/2018 | 264.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO ARMAZ?M DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2018 | 260.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE A CERTIFICA??O DIGITAL, DESTINADO A UTILIZA??O DO PREFEITO INTERINO VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?1110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001742 | 10/04/2018 | 56860.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (IOGURTE NATURAL, REQUEIJ?O CREMOSO TRADICIONAL), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001743 | 10/04/2018 | 14292.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (IOGURTE NATURAL E REQUEIJ?O CREMOSO TRADICIONAL), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001744 | 10/04/2018 | 134472.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ABACAXI, BANANA, OVOS E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001745 | 10/04/2018 | 53631.80 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ABACAXI, BANANA, OVOS E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2018 | 2035.37 | 00015150348449 | ELZA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO "AUXILIO FUNERAL" DO SERVIDOR EUDESIO TEIXEIRA DOS SANTOS, O SERVIDOR ERA LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A COMO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CERTID?O DE ?BITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2018 | 663.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CEMIT?RIO N S NAZAR? ,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2018 | 1023.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O,REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2018 | 574.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 E TRANSFER?NCIA DE PROPRIEDADE DO VE?CULO L200 DE PLACA: MON-2108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2018 | 15900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETRO P?BLICO PARA UTILIZA??O NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODO DE 12/03 ? 11/05/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00150/2018 A DISPENSA N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2018 | 725.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2018 | 3990.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE REVESTIMENTO EM CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2018 | 145.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001752 | 12/04/2018 | 7315.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL, IORGUTE, PANETONE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001753 | 12/04/2018 | 34153.60 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL, IORGUTE, PANETONE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001754 | 12/04/2018 | 15092.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL, IORGUTE, PANETONE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001755 | 12/04/2018 | 5066.64 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAT CRISTAL, ADO?ANTE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001756 | 12/04/2018 | 51507.36 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAT CRISTAL, ADO?ANTE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001757 | 12/04/2018 | 43050.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAT CRISTAL, ADO?ANTE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001767 | 12/04/2018 | 2500.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW INFANTIL PARA AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00111/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001758 | 12/04/2018 | 5477.24 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINH,(GARRAFA TERMICA, ORGANIZADOR, CONCHA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001759 | 12/04/2018 | 2058.44 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINH,(GARRAFA TERMICA, ORGANIZADOR, CONCHA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001760 | 12/04/2018 | 1645.62 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINH,(GARRAFA TERMICA, SACOLA PLASTICAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001764 | 12/04/2018 | 9033.46 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA(ASSADEIRA, PRATOS DE ALUMINIO, BANDEJAS E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001765 | 12/04/2018 | 4135.38 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA(ASSADEIRA, PRATOS DE ALUMINIO, BANDEJAS E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001766 | 12/04/2018 | 2374.52 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA(ASSADEIRA, PRATOS DE ALUMINIO, BANDEJAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2018 | 291.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2018 | 343.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2018 | 1462.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2018 | 168957.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0001777 | 13/04/2018 | 1701.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS E UMA VAN, PARA TRANSPORTAR 60 (SESSENTA) PESSOAS AT? O LOCAL ONDE SER? REALIZADO O EVENTO DO PROJETO VIVENDO CABEDELO, NO DIA 14/03 ,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00190/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0001776 | 13/04/2018 | 140.40 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS PARA O ABRIGO DO AMEM, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO CAMPANHA SOLID?RIA, NO DIA 26/03 ,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00190/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0001775 | 13/04/2018 | 1771.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR 70 (SETENTA) PESSOAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS/REVIVER I , AT? O PARQUE ARRUDA CAMARA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 21/03 E 22/03 ,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00190/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2018 | 1313.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - CONTRIBUI??ES N?O PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2018 | 6000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PROCESSO N? 14751720115/2012-88, DA LEI N? 12.810 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001785 | 17/04/2018 | 2500.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 5.000 (CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0084/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001797 | 17/04/2018 | 1175.90 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001784 | 17/04/2018 | 9000.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ARES CONDICIONADOS DE 9.000BTUS E 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001801 | 17/04/2018 | 1491.21 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001805 | 17/04/2018 | 6824.03 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEV-5622, OEV-5662, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7189, QFZ-4547, QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVOAO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001811 | 17/04/2018 | 40.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, NOS VE?CULOS DE PLACAS: OEU-7792, QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001818 | 17/04/2018 | 60.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OEU-7792, QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2018 | 212.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001807 | 17/04/2018 | 926.08 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001804 | 17/04/2018 | 33.96 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001815 | 17/04/2018 | 1013.27 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 E QFZ-3475, PCR-7255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2018 | 213.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2018 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001796 | 17/04/2018 | 410.98 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001798 | 17/04/2018 | 466.90 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/04/2018 | 171.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/04/2018 | 158.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001800 | 17/04/2018 | 4000.68 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MEI0002, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001789 | 17/04/2018 | 1067.62 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/04/2018 | 2101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001799 | 17/04/2018 | 11021.12 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, PCR-7255, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET- 0007, OFB-2177, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001810 | 17/04/2018 | 260.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, NOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, RET-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001817 | 17/04/2018 | 15.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?ASE ACESSORIOS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001821 | 17/04/2018 | 310.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA: QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0019/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2018 | 291.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2018 | 291.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001782 | 17/04/2018 | 7160.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AR CONDICIONADOS DE 30.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIAS DA SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001783 | 17/04/2018 | 11024.94 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706,PCF-3263,PDH-2837,PDI-2517,PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PCF-3263, PCU-5432, PCL-9803, PDJ-4105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2018 | 169.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0001839 | 17/04/2018 | 2730.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DA SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/04/2018 | 4648.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/04/2018 | 3031.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001794 | 17/04/2018 | 16074.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOE-3746, MOG-0785,NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714,QFV-4734, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001809 | 17/04/2018 | 80.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, NO VE?CULO DE PLACA: QFW-1110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2018 | 653.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2018 | 5901.00 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(CABO CCI, CONECTOR TELEFONICO, TOMADAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2018 | 1248.00 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INTERNET(SWITCH), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2018 | 1279.35 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O E INSTALA??O DE FORRO DE GESSO ACARTONADO DRYWALL EM PLACA ST, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001831 | 17/04/2018 | 2540.40 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001832 | 17/04/2018 | 1699.47 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001833 | 17/04/2018 | 832.33 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001834 | 17/04/2018 | 4298.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DE (50KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001835 | 17/04/2018 | 2149.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DE (50KG), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/04/2018 | 900.42 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM FAVOR DO SR? JOS? HERVASIO GABINIO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO N? 073.2005.000.088-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001802 | 17/04/2018 | 1848.03 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001803 | 17/04/2018 | 1104.68 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PCR-7455, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001836 | 17/04/2018 | 30.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-2462, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO M?S DE MAR/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/04/2018 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001787 | 17/04/2018 | 375.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001816 | 17/04/2018 | 15.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001806 | 17/04/2018 | 6816.32 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, QFX-3148, NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001812 | 17/04/2018 | 30.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, NOS VE?CULOS DE PLACAS: OEV-5632, OEV-5672, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/04/2018 | 70.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OEV-5672, OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001822 | 17/04/2018 | 210.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: OEV-5632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662017 | 0001837 | 17/04/2018 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 10.000(DEZ MIL) FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA AS CAMPANHAS DE TRANSITO "MAIO AMARRELO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00066/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/04/2018 | 7055.30 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(PERCIANAS E CARPETES)COM INSTALA??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME DISPENSA N? 00039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/04/2018 | 117.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0001840 | 18/04/2018 | 151205.82 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BM-01 E BM-02 DA TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 8200013 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/04/2018 | 235.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GALP?O NA BR 230 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2018 | 645.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PRA?A DE INTERMARES, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001850 | 19/04/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 2, DESTINADO AO EVENTO: INAUGURA??O DA PRA?A VEN?NCIO NEIVA NO DIA 19/04/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001848 | 19/04/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 2, DESTINADO AO EVENTO PRIMEIRO DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0001843 | 19/04/2018 | 1960.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT TIPO HIGH-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS, CONFORME CONTRATO N? 00072/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2018 | 587.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PEOGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001849 | 19/04/2018 | 600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 1, DESTINADO AO EVENTO: SOLENIDADE DA ENTREGA DOS FARDAMENTOS PARA USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2018 | 309.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2018 | 206.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2018 | 785.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2018 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2018 | 31462.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2018 | 155.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO MES DE MAR?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2018 | 45942.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2018 | 44.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 1287 DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2018 | 604.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2018 | 1672.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2018 | 7809.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2018 | 9086.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2018 | 523851.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2018 | 104246.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2018 | 120850.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2018 | 269.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2018 | 14438.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2018 | 2030.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2018 | 87787.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2018 | 191182.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2018 | 137262.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2018 | 6226.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2018 | 6984.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2018 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MESES DE MAR?O E ABRIL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2018 | 696.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS MESES DE MAR?O E ABRIL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2018 | 1177.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2018 | 19723.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2018 | 7623.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2018 | 7192.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2018 | 44120.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2018 | 3697.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2018 | 1081.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2018 | 429.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2018 | 326.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2018 | 243.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A O PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2018 | 916.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2018 | 2182.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2018 | 2961.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2018 | 4199.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/04/2018 | 944.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/04/2018 | 7083.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/04/2018 | 2769.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2018 | 1497.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/04/2018 | 232.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2018 | 4911.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2018 | 1025.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2018 | 5152.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/04/2018 | 1157.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2018 | 3697.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2018 | 3221.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2018 | 26303.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2018 | 245308.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2018 | 11031.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2018 | 14606.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2018 | 7815.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2018 | 39971.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001920 | 23/04/2018 | 1411.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N?12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALROR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2018 | 387.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2018 | 525.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2018 | 525.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001924 | 23/04/2018 | 2559.37 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDI-2957 E QFH-4983, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2018 | 1068.86 | 00000783216467 | CL?BIA CASSIANA SANTOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) QUE TRAMITA NA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DA SR? CL?BIA CASSIANA SANTOS REIS, CONFORME PROCESSO N? 0001384-28.2012.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001923 | 23/04/2018 | 11800.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETRIAS DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2018 | 83.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2018 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2018 | 386.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2018 | 215.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2018 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001927 | 24/04/2018 | 10745.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIEMTNO DE 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0001941 | 25/04/2018 | 972150.63 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME RENOVA??O DE PRAZO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 28 DE FEVEREIRO/2018, E 4? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0001942 | 25/04/2018 | 167229.41 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 28 DE FEVEREIRO/2018,CONFORME 1? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2018 | 4306.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE COBRADA PARA ANALISE DE ADITIVO E PROSSEGUIMENTO DA OBRAS DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS DO JACAR? NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 784959/2013 OPERA??O N? 1005315-95 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2018 | 8848.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DO RPPS(ENCARGOS), CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2018 | 6110.30 | 18881584000117 | ALPHA EMPREEENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE COOFFE BREAK, ALMO?O E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A UMA REUNI?O DE PLANEJAMENTO E A??ES/2018 DO PROJETO "VIVENDO CABEDELO", REALIZADO NO DIA 21/03/2018, CONFORME DISPENSA N? 00034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2018 | 199.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2018 | 201.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001933 | 25/04/2018 | 1392.18 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001934 | 25/04/2018 | 11055.60 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001935 | 25/04/2018 | 7297.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001936 | 25/04/2018 | 2006.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001937 | 25/04/2018 | 1394.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001938 | 25/04/2018 | 12500.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001939 | 25/04/2018 | 7500.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0001940 | 25/04/2018 | 3657.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2018 | 2502.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4380- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2018 | 737.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2018 | 2970.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2018 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0001972 | 26/04/2018 | 3373.95 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00091/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0001973 | 26/04/2018 | 2118.55 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00091/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0001974 | 26/04/2018 | 1551.50 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00091/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001975 | 26/04/2018 | 7712.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA(FOG?O INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001976 | 26/04/2018 | 4552.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA(FOG?O INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001977 | 26/04/2018 | 272.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA( LIQUIDIFICADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2018 | 150.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,N? 3201-4377- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2018 | 420.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4390- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2018 | 670.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMIISTRA??O DESTE MUNICIPIO,N? 3201-4378-REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2018 | 88.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5918- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2018 | 339.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5709- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2018 | 386.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4385- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342018 | 0001968 | 26/04/2018 | 59400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETRO P?BLICO PARA UTILIZA??O NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODO DE ABR ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2018 | 212.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4387- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2018 | 498.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4388- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2018 | 15946.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0001969 | 26/04/2018 | 356.20 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(DILUENTE DE TINTA ?LEO E ROLO P/PINTURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001970 | 26/04/2018 | 2912.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(BRITA CASCALINHO), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTEN??O DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2018 | 160.00 | 15305955000124 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIA E INSPE??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO DETRAN, ATRAV?S DA PORTARIA N? 0040 DE 11/03/2017, DO VEICULO DE PLCA QFO-3216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2018 | 301.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4384- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2018 | 422.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4375- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001967 | 26/04/2018 | 2640.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 120MT DE FAIXAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2018 | 126.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4383- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2018 | 55.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5727- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2018 | 199.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, N? 3201-6119- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2018 | 1707.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS, DESTINADA A PREMIA??O AOS GANHADORES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO EVENTO "1? DE MAIO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2018 | 6872.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO EVENTO: "1? DE MAIO/2018 DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2018 | 32.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5917- REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2018 | 80.00 | 02030715002247 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUI??O PARA FORNECIMENTO DE RADIOFREQUENCIA(PPDUR) PUBLICA PARA 02(DUAS) ESTA??ES DE BASE, 01(UMA) ESTA??O REPITIDORA E 27(VINTE E SETE) ESTA??ES MOVEIS, VISANDO REGULARIZAR DEBITOS PARA RENOVA??O DA AUTORIZA??O, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2018 | 563.33 | 02030715002247 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZA??O DE INSTALA??O PUBLICA PARA 02(DUAS) ESTA??ES DE BASE, 01(UMA) ESTA??O REPITIDORA E 27(VINTE E SETE) ESTA??ES MOVEIS, VISANDO REGULARIZAR DEBITOS PARA RENOVA??O DA AUTORIZA??O, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2018 | 101462.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2018 | 21348.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2018 | 37124.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2018 | 16349.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2018 | 85066.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2018 | 4886.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2018 | 8520.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2018 | 22039.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2018 | 41440.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2018 | 115339.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2018 | 32772.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2018 | 35585.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2018 | 1089.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2018 | 199309.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2018 | 649749.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2018 | 11764.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2018 | 289339.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2018 | 129159.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2018 | 6555.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2018 | 25696.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2018 | 6460.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2018 | 17099.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2018 | 35656.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2018 | 1520701.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2018 | 354230.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2018 | 332636.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2018 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2018 | 102983.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2018 | 7441.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2018 | 11053.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2018 | 13356.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2018 | 12716.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2018 | 156713.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2018 | 9918.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2018 | 41364.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2018 | 11247.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2018 | 1183.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, N? 3201-4381 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2018 | 8098.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2018 | 193.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2018 | 524.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2018 | 45603.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2018 | 1607.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2018 | 2388.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2018 | 2885.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2018 | 2142.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2018 | 2747.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2018 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2018 | 212294.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2018 | 504919.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2018 | 143951.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2018 | 23837.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2018 | 32481.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2018 | 177554.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2018 | 39915.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2018 | 23386.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2018 | 28739.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (40%), COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2018 | 127839.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2018 | 8726.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2018 | 4845.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2018 | 837.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2018 | 36591.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2018 | 46905.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2018 | 110318.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2018 | 102365.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2018 | 1240.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2018 | 2892.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2018 | 419.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, N? 3201-4376 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2018 | 2082.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CPD, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2018 | 26078.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2018 | 43646.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2018 | 465.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2018 | 335.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2018 | 9790.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2018 | 32227.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2018 | 74813.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2018 | 284.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, N? 3201-4391 DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2018 | 590.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2018 | 1513.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 425.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2018 | 63729.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2018 | 11709.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2018 | 8430.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2018 | 13768.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2018 | 38989.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2018 | 35288.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2018 | 537.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, N? 3201-4379 DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 25407.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2018 | 8423.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2018 | 52804.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2018 | 1303.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2018 | 658.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2018 | 474.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2018 | 651.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2018 | 11690.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2018 | 42026.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2018 | 13356.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2018 | 71278.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2018 | 476.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, N? 3201-4389 DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2018 | 51320.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2018 | 12068.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2018 | 50544.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2018 | 9540.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 17123.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2018 | 23782.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SEC DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2018 | 12981.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2018 | 7559.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2018 | 16449.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2018 | 58341.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2018 | 3712.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2018 | 2673.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2018 | 13017.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2018 | 54658.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2018 | 4790.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2018 | 3425.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2018 | 2466.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2018 | 600.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2018 | 12844.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO ELETRICO(TOMADA), PARA ALIMENTA??O DE SISTEMA DE SOM DE 1000W, NO VENTO: COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2018, NA AV. BEIRA MAR-PRAIA, NESTE MUNICIPIO, TECNICO RESPONSAVEL: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO, CONFORME DOCUMENTO N? 14000000002374478-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2018 | 111051.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2018 | 101852.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2018 | 323.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, N? 3201-4382 DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2018 | 12604.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2018 | 9074.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2018 | 14471.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2018 | 6513.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2018 | 844.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2018 | 46204.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2018 | 52608.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2018 | 21060.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2018 | 4563.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2018 | 3285.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2018 | 16039.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2018 | 61810.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2018 | 1299.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 935.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2018 | 13766.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2018 | 25226.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2018 | 3051.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2018 | 502.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2018 | 361.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2018 | 6109.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2018 | 77636.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2018 | 16979.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2018 | 45181.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2018 | 29978.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2018 | 7126.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2018 | 5130.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2018 | 16357.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2018 | 40043.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2018 | 473.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2018 | 341.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2018 | 12078.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2018 | 50027.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2018 | 7409.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2018 | 4506.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2018 | 3244.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2018 | 1225.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2018 | 12769.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2018 | 15089.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2018 | 1861.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2018 | 1340.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2018 | 3260.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2018 | 72446.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE abr/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2018 | 15776.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2018 | 21645.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2018 | 9524.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2018 | 6857.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2018 | 5707.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2018 | 1939.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2018 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2018 | 500.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010737056410 | WESLLEY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2018 | 500.00 | 00008332602432 | LUIZ HENRIQUE MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2018 | 300.00 | 00004322741460 | NIALYSSON LUIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2018 | 700.00 | 00003970607426 | MARCELO FERREiRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2018 | 500.00 | 00002669043437 | GIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2018 | 500.00 | 00010369494431 | DOUGLAS DE ARAUJO ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2018 | 300.00 | 00043633331468 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2018 | 200.00 | 00039557790415 | ROBSON EVANGELISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2018 | 500.00 | 00007256055455 | LEANDRO BERNARDO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: CA?CO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2018 | 300.00 | 00078954487491 | ANA DARC MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: CA?CO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2018 | 250.00 | 00009000098459 | MARINALDO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 3? LUGAR, MODALIDADE: CAICO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2018 | 500.00 | 00004438150469 | UCHO SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: FUTSAL, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2018 | 300.00 | 00008470193490 | GILMAR DO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: FUTSAL, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00006666068467 | J?LIO CESAR MARQUES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA A REALIZA??O DO PROJETO "DIA DO TRABALHADOR", NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, RELAIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, NO EST?DIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNIC?PIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2018 | 800.00 | 00006013117446 | THIAGO GALDINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA A REALIZA??O DO PROJETO "DIA DO TRABALHADOR", NA MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA, RELAIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. OBS O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2018 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2018 | 410.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAISEM NOME DO SR. FRANCISCO CARLOS GON?ALVES CHAGAS, REFERENTE A A??O DE DESAPROPRIA??O N? 000788-44.2012.815.0731 (LOTE N? 40, DA QUADRA 25B, DO LOTEAMENTO OCEANIA VI/PRAIA DO PO?O), MOVIDO PELO MUNIC?PIO DE CABEDELO EM FACE DE MARIA DO SOCORRO PORDEUS, QUE TRAMITA NA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2018 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/05/2018 | 4950.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TROFEUS EM ACRILICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? V00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0002196 | 08/05/2018 | 600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 4.000,00 (QUATRO MIL) PLANFLETOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 0002202 | 08/05/2018 | 12102.68 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRRESTADOS DE MANUTEN??O DO PR?DIO DO CENTRO PO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2018 | 700.00 | 07585281000130 | REPUBLICA DE VIDROS & CLIMATIZAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE PORTA DE VIDRO, DESTINADA AO CENTRO DE INFORMA??O TURISTICA NO PARQUE DO JACAR?, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/05/2018 | 1259.59 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM FAVOR DO SR? JOS? HERVASIO GABINIO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO N? 0002029-34.2004.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/05/2018 | 411.59 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM FAVOR DO SR? JOS? HERVASIO GABINIO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO N? 0004399-10.2009.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/05/2018 | 5535.05 | 00000769490441 | VITAL BORBA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM FAVOR DO SR? VITAL BORBA DE ARAUJO JUNIOR, CONFORME PROCESSO N? 0003557-93.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/05/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0002194 | 08/05/2018 | 550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 500,00 (QUINHENTOS) CARTAZES, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA ATRAV?S DA SECOM, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2018 | 1374.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFP-5334, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIA DE N? 2018020220022240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0002209 | 08/05/2018 | 3948.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA(CORENTES, ESMALTE SINTETICO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0002210 | 08/05/2018 | 4882.25 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA(ESCOVA CERDAS, FRIO ASFALTO LIXAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0002211 | 08/05/2018 | 8838.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA(CAL HIDRATADA, ESMALTES SINTETICO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002192 | 08/05/2018 | 380.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO: COMEMORA??O AO DIA 01 DE MAIO/2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/05/2018 | 600.00 | 00085370460434 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA A REALIZA??O DO PROJETO "DIA DO TRABALHADOR", NA MODALIDADE FUTVOLEI, RELAIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00008550487430 | AFRO ROCHA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA A REALIZA??O DO PROJETO "DIA DO TRABALHADOR", NA MODALIDADE: FUTSAL, RELAIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO NESTE MUNIC?PIO,. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/05/2018 | 600.00 | 00078956838453 | BENILTON JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA A REALIZA??O DO PROJETO "DIA DO TRABALHADOR", NA MODALIDADE: CA?CO, RELAIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO NESTE MUNIC?PIO,. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/05/2018 | 300.00 | 00014124513453 | ROMILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, NA MODALIDADE BIRIBA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NO CENTRO DE LAZER DO IDOSO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002195 | 08/05/2018 | 18198.50 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS(FORNO DOMESTICO, REFRIGERADOR, TELEVIS?O, CAFETERIA E SANDUICHEIRA), DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRSENCIAL N? 00028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/05/2018 | 7055.30 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE INSTALA??O PERSIANAS VERTICAL, CARPETES, PELICULA E TAPETES PERSONALIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002217 | 09/05/2018 | 1339.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO MICRO ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR UM GRUPO DE ATLETAS SUB 15 PARA PARTICIPAREM DE UM PENEIR?O NA MARAVILHA DO CONTORNO NO CRISTONO DIA 16/04/2018, CONFORME 3? TERMO ADITIVO ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002218 | 09/05/2018 | 561.60 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA MACAMBIRA PARA ENSAIOS POR MORAREM DISTENTES NOS BAIRROS DE RENASCER, JACAR? E PORTAL DO PO?O,OS ENSAIOS ACONTECEM NO COL?GIO INTEGRADO IMACULADA, DE SEXTA A DOMINGO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME 3? TERMO ADITIVO ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000962017 | 0002213 | 09/05/2018 | 3700.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE (20) VENTILADORES DE PAREDES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000962017 | 0002214 | 09/05/2018 | 2590.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE (14) VENTILADORES DE PAREDES, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0002216 | 09/05/2018 | 1965.60 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UMA AULA DE CAMPO,NO DIA 13/04/2018, NA USINA ENERGISA NOS DIAS: 03,10,16 E 19/04/2018, ALUNOS DA ESCOLA PL?CIDO DE ALMEIDA PARA A VILA OL?MPICA PARAIBA NO DIA 19/04/2018, PARA AULA DE CAMPO NOS CORREIOS DO CRISTO NO DIA: 16/04/2018, ALUNOS DO EJA PARA A CI?NCIAS M?DICAS NO DIA: 26,27/04/2018. CONFORME 3? TERMO ADITIVO A DES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00015/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2018 | 272.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2018 | 839.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEI??O, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0002220 | 10/05/2018 | 720.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 60(SESSENTA0KITS LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NO EVENTO: DO DIA 1? DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE MIRAMAR, ESTADIO, CENTRO DE LAZER DO IDOSO E GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0002219 | 10/05/2018 | 2548.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAISI ELETRICOS(DJUNTOR 1 POLO E QUADRO DE DISTRIBUI??O), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2018 | 233756.62 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67(788511) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2018 | 26923.53 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67(788511) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2018 | 425341.11 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "B" E REPASSE N? 1003091-01/2012(781854) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2018 | 20588.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "B" E REPASSE N? 1003091-01/2012(781854) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2018 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE CHORINHO "OS PRATEADOS, POR PARTICIPA?AO NO EVENTO DE LAN?AMENTO DA TENDA CULTURAL - SECULT, EM 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2018 | 387.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2018 | 96.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2018 | 164.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DO RPPS(ENCARGOS), CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/05/2018 | 3338.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DO RPPS(ENCARGOS), CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/05/2018 | 150.00 | 00012142186440 | JADSOM NEPOMUCENO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/05/2018 | 200.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/05/2018 | 100.00 | 00070882170406 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/05/2018 | 200.00 | 00005494289419 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/05/2018 | 150.00 | 00010856679445 | KELISSON CLAUDIO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/05/2018 | 150.00 | 00004746894418 | MARIA LUIZA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/05/2018 | 150.00 | 00001261295412 | MARICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/05/2018 | 200.00 | 00005542594433 | ZULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/05/2018 | 150.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/05/2018 | 200.00 | 00006236147400 | ROSANGELA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/05/2018 | 200.00 | 00007380381482 | ROSIVANIA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/05/2018 | 150.00 | 00003218831440 | SEVERINA NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/05/2018 | 200.00 | 00062061941249 | VANNA VALERIA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 39320-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DO GRUPO DE CHORINHO "OS PRATEADOS" POR PARTICIPA??O NO EVENTO DE LAN?AMENTO DA TENDA CULTURA - SECULT. EM 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2018 | 600.00 | 00027624080400 | JOSE DE ARIMATEIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA REALIZA??O DO PROJETO "DIA DO TRABALHADOR", NA MODALIDADE: V?LEI DE PRAIA, REALIZADO NO DIA 1? DE MAIO DE 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVE? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2018 | 168.00 | 13240568000121 | FLAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM COPOS COM 200ML, PARA SUPORTE NA REALIZA??O DO EVENTO DO 1? DE MAIO 2018, PARA DISTRIBUI??O AOS ATLETAS NA PRAIA DE MIRAMAR, EST?DIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA E GIN?SIO POLIESPORTIVO, CONFORME DISPENSA N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/05/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0002253 | 15/05/2018 | 12135.60 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (CAIXA ARSTOP, SOBREPOR, GUIA PARA FIO, INTERRUPTOR SISTEMA E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0058/2018 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2018 | 1914.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICAQ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2018 | 236193.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 1? ETAPA DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "A" E REPASSE N? 1003092-26/2012(781852) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2018 | 7067.41 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "A" E REPASSE N? 1003092-26/2012(781852) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007511712479 | DANIELE MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2018 | 148872.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/05/2018 | 1530.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EPIS"S(BOTA DE SEGURAN?A, BOTINA NOBUCK E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/05/2018 | 2212.70 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS(HASTER DE ATERRAMENTO, CONECTOR GTDU, CABO DE ALUMINIO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTAL E ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DISPENSA N? 00036/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/05/2018 | 651.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL. REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/05/2018 | 56.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VE?CULOS (CRVL), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1866, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE "LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA ALIMENTA??O DE SISTEMA DE SOM DE 2000 W, PARA ATENDER O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS M?ES PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE CABEDELO NA PRA?A GET?LIO VARGAS, NO DIA 12/05/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002266 | 16/05/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 2, DESTINADO S AO EVENTO: "SEMANA DO MEI", REALIZADO NO DIA 15/05/2018, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO A ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002269 | 16/05/2018 | 1137.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, AEQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO:"SEMANA DO MEI", QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2018, NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2018 | 220.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/05/2018 | 2400.00 | 00045092052449 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,0(TR?S) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE S?O PAULO-SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPA??O NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR QUE OCORRER? NOS DIAS: 21,22 E 23/05/2018 E NO I FORUM NACIONAL DE DEBATE DOS PROCONS NOS DIAS: 24 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/05/2018 | 2400.00 | 00007383866428 | JEREMIAS FERREIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,0(TR?S) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE S?O PAULO-SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRET?RIO DO PROCON NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR QUE OCORRER? NOS DIAS: 21,22 E 23/05/2018 E NO I FORUM NACIONAL DE DEBATE DOS PROCONS NOS DIAS: 24 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/05/2018 | 1680.00 | 00045092052449 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,0(TR?S) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLHA BELA-SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPA??O NO I FORUM NACIONAL DE DEBATE DOS PROCONS NOS DIAS: 24 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/05/2018 | 1680.00 | 00007383866428 | JEREMIAS FERREIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,0(TR?S) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLHA BELA-SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRET?RIO DO PROCON NO I FORUM NACIONAL DE DEBATE DOS PROCONS NOS DIAS: 24 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2018 | 704.90 | 00002794281461 | VERONICA MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, RELATIVO A CONDENA??O DE COBRAN?A, CONFORME PROCESSO N? 073.2011.001.996-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/05/2018 | 2151.71 | 00002544028440 | WILLA MARIA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, RELATIVO A CONDENA??O DE COBRAN?A, CONFORME PROCESSO N? 073.2011.001.996-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/05/2018 | 3106.25 | 00000769490441 | VITAL BORBA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N? 073.2011.001.996-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112018 | 0002279 | 16/05/2018 | 93100.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002316 | 17/05/2018 | 5012.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009,MNJ-7836,NQD-4826,OEV-5632,OEV-5642,QFS-0407 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002305 | 17/05/2018 | 1782.54 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002307 | 17/05/2018 | 1301.79 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCR-7455 E MON-2108, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002300 | 17/05/2018 | 1045.14 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002317 | 17/05/2018 | 569.11 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002311 | 17/05/2018 | 65.28 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932017 | 0002284 | 17/05/2018 | 5800.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AR CONDICIONADOS DE 9.000BTUS, 12.000BTUS E 18.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURAN?A, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2018 | 232.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002313 | 17/05/2018 | 6068.46 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEV-5622, OEU-7792, OEV-5652, PCR-7675, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, PDQ-4918, QFF-7189, MON-2108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002304 | 17/05/2018 | 1462.57 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002318 | 17/05/2018 | 631.23 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 E PCR-7255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002283 | 17/05/2018 | 2250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO:"SEMANA DO MEI", QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2018, NO GINASIO POLIESPORTIVODE CABEDELO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002299 | 17/05/2018 | 413.98 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002302 | 17/05/2018 | 558.07 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002297 | 17/05/2018 | 581.47 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2018 | 137.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002303 | 17/05/2018 | 4216.92 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MEI0002, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002298 | 17/05/2018 | 15386.40 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOE-3746, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002306 | 17/05/2018 | 3105.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS(ADAPTADOR SOLDAVEL, BUCHA DE REDU??O E ERC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002312 | 17/05/2018 | 2259.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS(ADAPTADOR SOLDAVEL, BUCHA DE REDU??O E ERC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002314 | 17/05/2018 | 3882.84 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EM GERAIS MADEIRAMENTO(ARAME GALVANIZADO, BANCADA DE INOX E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002315 | 17/05/2018 | 2110.36 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EM GERAIS MADEIRAMENTO(ARAME GALVANIZADO, BANCADA DE INOX E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002296 | 17/05/2018 | 676.55 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002301 | 17/05/2018 | 943.76 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: PDI-2957 E QFH-4983, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002286 | 17/05/2018 | 10300.05 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: PHD-2837,PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PCV-5432, OFH-7289, OFY-5706, PCF-3263, PCL-9803 E PCL-9643, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002289 | 17/05/2018 | 44890.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS A SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002290 | 17/05/2018 | 16600.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS A SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002291 | 17/05/2018 | 16600.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS A SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002292 | 17/05/2018 | 44093.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRISO), DESTINADOS A SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002293 | 17/05/2018 | 14710.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRISO), DESTINADOS A SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002294 | 17/05/2018 | 14672.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRISO), DESTINADOS A SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002295 | 17/05/2018 | 4242.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRISO), DESTINADOS A SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002319 | 18/05/2018 | 5003.05 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ALCOOL GEL, COPO DESCARTAVEIS, ESPONJA E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002322 | 18/05/2018 | 7007.60 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ALCOOL GEL, COPO DESCARTAVEIS, ESPONJA E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002340 | 18/05/2018 | 6830.77 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, DESINFETANTES E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002342 | 18/05/2018 | 6803.77 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, DESINFETANTES E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002343 | 18/05/2018 | 13690.00 | 26946751000199 | LEANDRO DANTAS HERMINIO 03487931460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE(PAPEL HIGIENICO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002344 | 18/05/2018 | 13690.00 | 26946751000199 | LEANDRO DANTAS HERMINIO 03487931460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE(PAPEL HIGIENICO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002345 | 18/05/2018 | 3689.45 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO DE LIXO, S?O EM P?, SACO PLASTICO E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?7 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002346 | 18/05/2018 | 3493.94 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO DE LIXO, S?O EM P?, SACO PLASTICO E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?7 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002347 | 18/05/2018 | 3844.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(MASCARA DE PROTE??O, COLHER DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002348 | 18/05/2018 | 3844.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(MASCARA DE PROTE??O, COLHER DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002349 | 18/05/2018 | 22898.79 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ACIDO CLORIDRICO, AGUA SANITARIA E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002350 | 18/05/2018 | 15447.78 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ACIDO CLORIDRICO, AGUA SANITARIA E ETC...), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/05/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/05/2018 | 4487.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PREVEN??O E COMBATE A INCENDIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00029/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/05/2018 | 825.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PREVEN??O E COMBATE A INCENDIO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00029/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/05/2018 | 28755.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/05/2018 | 2315.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2018 | 890.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/05/2018 | 3635.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/05/2018 | 1196.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS, PASSARELAS E PRA?A DE TAXI MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/05/2018 | 6507.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/05/2018 | 3159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2018 | 417.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2018 | 938.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2018 | 7047.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/05/2018 | 4362.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/05/2018 | 1222.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/05/2018 | 2963.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/05/2018 | 1503.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/05/2018 | 5234.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/05/2018 | 3173.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/05/2018 | 4024.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/05/2018 | 1821.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/05/2018 | 246836.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002351 | 18/05/2018 | 8390.27 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468,, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET- 0007, OFB-2177,VIB-0005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/05/2018 | 264.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/05/2018 | 683.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE CERCAMENTO DA UNIDADE DE RECEP??P E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCADO NO BAIRRO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N? 014000000023911060-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/05/2018 | 3500.00 | 73471963006692 | SEST-SESNAT-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, DESTINADOS A 14(QUARTOZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/05/2018 | 992.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/05/2018 | 252.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002356 | 18/05/2018 | 1100.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO: "TENDA CULTURAL", NA PRA?A GETULIO VARGAS, NO DIA 12/05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002357 | 18/05/2018 | 460.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO: "TENDA CULTURAL!, NA PRA?A GETULIO VARGAS, NO DIA 12/05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002358 | 18/05/2018 | 380.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO "TENDA CULTURAL", NA PRA?A GETULIO VARGAS, NO DIA 12/05/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/05/2018 | 260.00 | 00013329596449 | RICARDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/05/2018 | 199.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0002368 | 21/05/2018 | 972598.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME RENOVA??O DE PRAZO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 31 DE MAR?O/2018, E 4? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0002370 | 21/05/2018 | 218834.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 31 DE MAR?O/2018,CONFORME 1? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/05/2018 | 1378.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEI??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/05/2018 | 352.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/05/2018 | 253.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/05/2018 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASADE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/05/2018 | 187.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2018 | 327.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/05/2018 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/05/2018 | 121.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/05/2018 | 7860.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) TENDAS TIPO PIR?MIDE, (6X6 METROS) COM ESTRUTUTA MET?LICA GALVANIZADO, COBERTURA EM LONA PVC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2018 | 36862.50 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O EMERGENCIAL POR UM PED?ODO DE 90 DIAS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2018 | 1960.00 | 00076865126491 | JOSÉ MÁRIO SOARES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA, PROMOVIDA PELA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTOA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0002384 | 22/05/2018 | 3750.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150MT DE BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, PROJETOS EDUCACIONAIS, CENTRO DE ARTES E ANO CULTURAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0002385 | 22/05/2018 | 7392.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE FAIXAS EM CORES, EM LONA 440G + IMPRESS?O DIGITAL + ARTE FINAL, COM BAST?O EM MADEIRA E CORDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, PROJETOS EDUCACIONAIS, CENTRO DE ARTES E ANO CULTURAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0002387 | 22/05/2018 | 6270.05 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS(BROCA A?O, MARRETA C/CABO, P? QUADRADA E PNEU P/CARRO DE M?O), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DA MESMA, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 00091/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DA REFORMA DO PR?DIO, COM FECHAMENTO DE V?OS DA COBERTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??ODO SOLO (ATUAL SECOS), SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTE, NESSE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICA: CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2018 | 1800.00 | 00080488455472 | GIL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 5 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE-MG, E ACOMPANHAR A IMPLANTA??O DA NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.(DE 20 A 25/05/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/05/2018 | 2175.62 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DETERMINADA PELA MM. JUIZ DA 5? VARA DA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA - PRIVATIVA DAS EXECUC?ES FISCAIS, REFERENTE AO HONOT?RIOS ADVOCAT?CIOS CUJA PARTE EXEQUENTE ? A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME PROCESSO N? 0802176-19.2016.4.05.8200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/05/2018 | 1177.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002401 | 23/05/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 2, DESTINADOS AO EVENTO "I ENCONTRO DA UNI?O DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CABEDELO", REALIZADO PELA SECRETARIA CULTURA NO DIA 26/05/2018 NA QUADRA DA CAMPINA DA VILA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/05/2018 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2018 | 334.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018 (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?1892) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2018 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO TRIAGEM, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0002396 | 23/05/2018 | 500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC??O DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURA??O, DESTINADA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME CONTRATO N? 00155/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/05/2018 | 541.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO IMOVEL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002400 | 23/05/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 2, DESTINADOS AO EVENTO "ABERTURA OFICIAL DO ANO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 23/05/2018 NO CABEDELO CLUBE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/05/2018 | 750.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB-COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA | VALOER QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM SISTEMA DE M?TUA COOPERA??O,VISANDO PROMOVER UM INTERC?MBIO DE INFORMA??ES E DE A??ES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL E MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2018 | 149.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2018 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PR?NCIPE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITA??O AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2018 | 300.00 | 08718431000108 | wirwcard brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03(TR?S) INSCRI??ES EM FAVOR DAS(O) SERVIDORES(O) RITA DE C?SSIA DORNELAS DE OLIVEIRA, GIANE ROSAS DA SILVA MARTINS E MANOEL NAZARETH DA SILVA MENDES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, QUE IR?O PARTICIPAR DO "II SEMINARIO ESTADUAL COM TEMA "O E-SOCIAL COMO EXCELENTE FERRAMENTA DE GEST?O P?BLICA", NO DIA 07/06/2018, NO AUDITORIO DOMICIO VELLOSO DA FEDERA??O DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PB-FIEP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2018 | 840.00 | 00076865126491 | JOSÉ MÁRIO SOARES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPLEMENTA??O DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA, PROMOVIDA PELA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTOA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0002402 | 24/05/2018 | 183074.46 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 30 DE ABR/2018,CONFORME 1? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0002403 | 24/05/2018 | 51850.16 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AO PERIODO DE 01/04 ? 30/04/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2018 | 10000.00 | 00093037120487 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA VIANA, A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00001/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2018 | 10000.00 | 00069004269487 | MONICA CRISTINA A. DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA MACAMBIRA, A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00001/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DECULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2018 | 10000.00 | 00007397934463 | JEYMMISON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA LUAR DA ILHA, A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00001/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIADE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2018 | 817.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2018 | 1700.00 | 00080488455472 | GIL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DA CONCESS?O DE 5 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE-MG, E ACOMPANHAR A IMPLANTA??O DA NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.(DE 20 A 25/05/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2018 | 1364.98 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O NO VEICULO FORD RANGER PLACA QFT-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2018 | 3651.90 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS(VALVULA, COBERTURA, OLEO 5W30, FLUIDO DOT4 E ETC...), DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QFT-1518/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/05/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE ? PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERADO A DATA DA VIG?NCIA DO SEGUINTE CONV?NIO: 1021751-34/2014 (814685), AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (IMPLANTA??O DA ACADEMIA DE GIN?STICA AO AR LIVRE NA ORLA DE INTERMARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/05/2018 | 4000.00 | 00003161546440 | ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 5,0(CINCO0 DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE PALMAS/TO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS-ENNEGUAM, NO DIA 31/05 ? 05/06/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/05/2018 | 4000.00 | 00001237299470 | MAGALH?ES GALV?O LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 5,0(CINCO0 DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE PALMAS/TO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS-ENNEGUAM, NO DIA 31/05 ? 05/06/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002415 | 25/05/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 2, DESTINADOS AO EVENTO "V ENCONTRO CULTURAL MARIANO", A SER REALIZADO NO DIA 26/05/2018 NO BAIRRO RENASCER, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002417 | 25/05/2018 | 15200.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TIJOLOS) DE OITO FUROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/05/2018 | 190.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GALP?O NA BR 230 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/05/2018 | 253.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O NA BR 230 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/05/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/05/2018 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF NA ENTREGA DE DECLARA??O DOS DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE SETOR I, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURA??O 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/05/2018 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF NA ENTREGA DE DECLARA??O DOS DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE SETOR II, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURA??O 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/05/2018 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF NA ENTREGA DE DECLARA??O DOS DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DA COMISS?O NORMATIVA MUNICIPAL DE INCENTIVOS A CULTURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURA??O 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/05/2018 | 2518.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEI??O, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART), NOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RESPONSAVEL T?CNICO: SUELY CRISTINA SILVA DE MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/05/2018 | 91.50 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART), NOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RESPONSAVEL T?CNICO: ANDREA MEIRA LINS MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/05/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER I, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2018 | 240.00 | 00005284381408 | BRUNO DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 1,0(UMA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOL? DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA DE LOCALIZAR OS FAMILIARES DO MENOR SAMUEL RIAN DE S?, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA EM SITUA??O DE RISCO, NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/05/2018 | 191.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/05/2018 | 240.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 1,0(UMA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOL? DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA DE LOCALIZAR OS FAMILIARES DO MENOR SAMUEL RIAN DE S?, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA EM SITUA??O DE RISCO, NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2018 | 120.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 1,0(UMA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOL? DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PARA FAZER UMA DILIGENCIA DE LOCALIZAR OS FAMILIARES DO MENOR SAMUEL RIAN DE S?, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA EM SITUA??O DE RISCO, NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/05/2018 | 211.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002438 | 28/05/2018 | 11220.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 02(DUAS) ATA?DE INFANTIL, 12(DOZE) URNAS ADULTAS E 09(NOVE) SERVI?OS DE TANATOPRAXIA, SENDO ESTES REALIZADOS NO PER?ODO DE 04 DE MAR?O ? 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO N? 00031/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/05/2018 | 2360.00 | 13240568000121 | FLAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL SEM G?S, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00053/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2018 | 2360.00 | 13240568000121 | FLAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL SEM G?S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMIL?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00053/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE "LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA), PARA ALIMENTA??O DE SISTEMA DE SOM DE 2000W, NO EVENTO: ASSOCIA??O DOS MORADOS E AMIGOS DE PONTA DE MATOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO DIAS 24/05/2018, CONFORME RESPONSAVEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002436 | 28/05/2018 | 230.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CADEIRAS PLASTICAS S/BRA?OS, DESTINADOS AO EVENTO: ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINA/2018, NA QUADRA CAMPINA DA VILA REALIZADO NO DIA 26/05/20/, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002437 | 28/05/2018 | 285.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO: ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS/2018, NA QUADRA CAMPINA DA VILA, REALIZADO NO DIA 26/05/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2018 | 204.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2018 | 359.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2018 | 434.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2018 | 343.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2018 | 106.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2018 | 314.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2018 | 484.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2018 | 117.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2018 | 998.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA (ROTEADOR WIRELESS), DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2018 | 55.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2018 | 96.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE C?PIAS DE CHAVES TIPO YALES, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2018 | 214.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002443 | 29/05/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO 2, DESTINADO AO EVENTO "INAUGURA??O DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MARIZELDA LIRA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 29/05/2018 NO BAIRRO DE JARDIM MANGUINHOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2018 | 2371.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2018 | 487.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2018 | 652.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2018 | 174.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2018 | 4400.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) TVS DE 32 POLEGADAS, RESOLU??O HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA USB/HDMI/AVI/VGA, 220 VOLTS E CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFREITO, CONFORME DISPENSA N?00055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2018 | 32.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018.(N? 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2018 | 98444.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2018 | 32206.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2018 | 9267.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2018 | 3816.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2018 | 6672.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2018 | 7782.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2018 | 63765.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2018 | 13776.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2018 | 21781.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2018 | 1861.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2018 | 1340.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2018 | 41120.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2018 | 87293.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2018 | 2937.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2018 | 2114.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2018 | 23171.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2018 | 8008.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2018 | 30504.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2018 | 465.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2018 | 335.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2018 | 7113.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2018 | 80.00 | 00003417464447 | MANOEL NAZARETH DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL COM O TEMA "O E-SOCIAL COMO EXCELENTE FERRAMENTA DE GEST?O P?BLICA NO DIA 07 DE JUNHO, NO AUDIT?RIO DOM?CIO VELLOSO DA FEDERA??O DAS IND?STRIAS DO ESTADO DA PARAIBA-FIEP, NO BAIRRO JOS? PINHEIRO CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2018 | 80.00 | 00078956668434 | RITA DE CASSIA DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL COM O TEMA "O E-SOCIAL COMO EXCELENTE FERRAMENTA DE GEST?O P?BLICA NO DIA 07 DE JUNHO, NO AUDIT?RIO DOM?CIO VELLOSO DA FEDERA??O DAS IND?STRIAS DO ESTADO DA PARAIBA-FIEP, NO BAIRRO JOS? PINHEIRO CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2018 | 80.00 | 00002755154438 | GIANE ROSAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL COM O TEMA "O E-SOCIAL COMO EXCELENTE FERRAMENTA DE GEST?O P?BLICA NO DIA 07 DE JUNHO, NO AUDIT?RIO DOM?CIO VELLOSO DA FEDERA??O DAS IND?STRIAS DO ESTADO DA PARAIBA-FIEP, NO BAIRRO JOS? PINHEIRO CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2018 | 140828.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2018 | 59530.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2018 | 11438.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2018 | 8235.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2018 | 12861.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2018 | 2184.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2018 | 2120382.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2018 | 430418.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2018 | 216709.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2018 | 509396.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2018 | 430293.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2018 | 143506.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2018 | 23265.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2018 | 39647.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2018 | 243568.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2018 | 44840.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2018 | 28545.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2018 | 32285.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (40%), COMPET?NCIA MAIO/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2018 | 175369.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2018 | 36371.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2018 | 47628.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2018 | 112082.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2018 | 7704.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2018 | 9441.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2018 | 11725.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2018 | 11962.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2018 | 6412.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2018 | 17159.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2018 | 102761.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2018 | 153604.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2018 | 10081.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2018 | 8793.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2018 | 2005.92 | 13507989000176 | ALFAMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS (CLORO DICLOSAN, BARRILHA DE 2KG CADA, SULFATO DE ALUMINIO DE 2KG CASA E ETC..), PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PISCINA, VISANDO A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS REVIVER I, CONFORME DISPENSA N? 00041/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2018 | 39166.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2018 | 7258.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2018 | 44700.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2018 | 1664.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2018 | 2039.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2018 | 2533.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2018 | 2142.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2018 | 2584.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2018 | 1385.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2018 | 48569.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2018 | 59485.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2018 | 5081.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2018 | 6487.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2018 | 3658.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2018 | 14253.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2018 | 19909.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2018 | 37644.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2018 | 473.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2018 | 341.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE IMPLANTA??O BOIAS DE BALIZAMENTO N?UTICO NAS PRAIAS DE CAMBOINHA, PO?O E PONTA DE CAMPINA NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, RESPONS?VEL T?CNICO IEURE AMARAL ROLIM, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2018 | 11560.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2018 | 108394.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2018 | 49706.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2018 | 7183.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2018 | 38307.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2018 | 5172.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2018 | 19015.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2018 | 14773.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2018 | 27578.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2018 | 507.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2018 | 365.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2018 | 6267.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2018 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2018 | 67830.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2018 | 14861.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2018 | 22187.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2018 | 65111.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2018 | 1461.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2018 | 1052.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2018 | 14479.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2018 | 52074.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2018 | 47755.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2018 | 4599.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2018 | 18305.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2018 | 3311.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2018 | 14272.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2018 | 128146.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2018 | 126570.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2018 | 12415.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2018 | 98350.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2018 | 8939.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002598 | 30/05/2018 | 124.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO AO VE?CULO DE PLACA: RET-0007-RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002599 | 30/05/2018 | 280.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA: RET-0007- RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2018 | 48800.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2018 | 10937.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2018 | 32681.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2018 | 646.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2018 | 465.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2018 | 7267.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002465 | 30/05/2018 | 3284.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM A?REA TRECHO JPA/BSB/GRU/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR JOS? M?RIO SOARES MADRUGAQUE PARTICIPOU DA XXI MACHA ? BRAS?LIA NO PER?ODO DE 20/05 ? 24/05/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002466 | 30/05/2018 | 2126.43 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM A?REA TRECHO JPA/BSB/GRU/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR GIL DE MACEDO QUE PARTICIPOU DA XXI MACHA ? BRAS?LIA NO PER?ODO DE 20/05 ? 24/05/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2018 | 312854.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2018 | 43781.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2018 | 35383.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2018 | 25476.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2018 | 9459.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2018 | 220039.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2018 | 41358.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2018 | 23766.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2018 | 9540.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2018 | 17112.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2018 | 10996.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2018 | 689806.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2018 | 43594.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2018 | 71423.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2018 | 18118.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2018 | 51424.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2018 | 13333.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2018 | 6396.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2018 | 35850.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2018 | 38449.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2018 | 78735.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2018 | 1513.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2018 | 388.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2018 | 1089.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002600 | 30/05/2018 | 2825.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REAS TRECHO: JPA/CGH/JPA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCINALDO DE OLIVEIRA, ONDE PARTICIPOU DO I FORUM NACIONAL DE DEBATE DOS PROCONS NOS DIAS: 24 E 25/05/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2018 | 8970.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2018 | 17010.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2018 | 39025.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2018 | 46750.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2018 | 3712.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2018 | 2673.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2018 | 10512.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2018 | 49644.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2018 | 56593.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2018 | 4367.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2018 | 3095.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2018 | 3144.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA MAIO/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2018 | 12895.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2018 | 973.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2018 | 108.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/06/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2018 | 255.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON,N? 3201-4391, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990334-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990378-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990365-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990351-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990345-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990341-P EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990337-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/06/2018 | 59.19 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990325-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/06/2018 | 62.70 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990324-P EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/06/2018 | 417.46 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990333-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/06/2018 | 644.29 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990377-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/06/2018 | 699.14 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990366-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/06/2018 | 417.46 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990352-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/06/2018 | 417.46 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990346-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/06/2018 | 417.46 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990342-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/06/2018 | 417.46 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990338-P EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/06/2018 | 5123.90 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIA??O DOS LOTES 37,38,39,40,41,42 E 43 DA QUADRA 24-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 09/00002990326-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2018 | 493.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A,N? 3201-4389, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2018 | 537.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE RECEITA,N? 3201-4379, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/06/2018 | 1172.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2018 | 178.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2018 | 4526.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2018 | 19217.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2018 | 328.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO,N? 3201-4382, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/06/2018 | 1350.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2018 | 150.00 | 00088771431420 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/06/2018 | 150.00 | 00003353884424 | REJANE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2018 | 150.00 | 00006800341452 | MARCELO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2018 | 150.00 | 00062008072487 | MARIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/06/2018 | 150.00 | 00087498960753 | JOAO CARLOS ELIAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/06/2018 | 150.00 | 00011553026489 | IRIS HEMILLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001606016490 | EDIANA DA MOTA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070056984448 | BERIANIA AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001265348456 | WILLIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/06/2018 | 100.00 | 00056810849491 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/06/2018 | 250.00 | 00001625587406 | TAISA MARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2018 | 200.00 | 00002190300495 | MINEIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/06/2018 | 200.00 | 00007611454439 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/06/2018 | 200.00 | 00075340925404 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/06/2018 | 200.00 | 00004206012440 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/06/2018 | 200.00 | 00000955211433 | JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/06/2018 | 200.00 | 00005982695416 | EDNA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001092801480 | DANIELLE EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006227710431 | ALESSANDRA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/06/2018 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2018 | 552.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2018 | 1229.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL,N? 3201-4381, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2018 | 9400.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2018 | 1015.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2018 | 4624.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2018 | 504.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO,N? 3201-4375, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2018 | 1840.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/06/2018 | 53751.25 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CERCAMENTO DA UNIDADE DE RECEP??P E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00018/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932017 | 0002716 | 07/06/2018 | 7040.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR SENDO 04 (QUATRO) SPLIT 9.000 BTUS E 01 (UM) 18.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD), CONFORME CONTRATO N? 00072/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2018 | 199643.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002695 | 07/06/2018 | 406352.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21/02 ? 31/12/2018, CONFORME 6? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0022/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002701 | 07/06/2018 | 549469.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO ?NIBUS ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02 ? 31/12/2018, CONFORME 6? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00024/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/06/2018 | 7850.00 | 20467220000137 | M&M COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE LIVROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00063/2018 E DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/06/2018 | 1300.00 | 20467220000137 | M&M COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE CARTEIRAS DE ESTUDANTES E SELOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 00050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0002719 | 07/06/2018 | 528.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 10 FAIXAS NO TOTAL DE 24 METROS DE FAIXA, DESTINADAS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS E A??ES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00154/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/06/2018 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICA??ES T?CNICAS E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, RESPONS?VEL T?CNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGEMENTO DE RRT DE EQUIPE DE ELABORA??O DO PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICA??ES T?CNICAS E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAA RUAS DESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: RODRIGO MARTINSMOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFRENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA ALIMENTA??O DE SISTEMA DE SOM DE 200W, PARA ATENDER EVENTO CULTURAL DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO BELA VISTA II, INTERMARES, QUADRA 12, NAS RUAS: CLOVIS DE HOLANDA CALADO, VIRGINIA MARIA PIMENTEL, JOS? AUR?LIO DE OLIVEIRA E IZABEL AUR?LIO DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFRENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA ALIMENTA??O DE SISTEMA DE SOM DE 200W, PARA ATENDER A EVENTO DE A??O DE ASSIST?NCIA A PESSOA IDOSA: DIREITOS E CIDADANIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO NO TERRENO SITUADO AO LADO DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL NESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, REFRENTE A FISCALIZA??O DE EXECU??O DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ABRIGOS DE ?NIBUS NO MUNIC?PO DE CABEDELO/PB, RESPONS?VEL T?CNICO: LUCIANA PIMENTEL JORD?O CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZA??O DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE CAMALA?, SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS S/N NESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0002715 | 07/06/2018 | 22000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUISI??O DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0002720 | 07/06/2018 | 873446.78 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME RENOVA??O DE PRAZO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 30 DE ABR/2018, RELATIVO AO 4? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2018 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00001319409458 | ADRIANO DO NASCIMENTO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEREVI?OS DE APRESENTA??O DO GRUPO MUSICAL DEBORAH DIBY EM DECORRENCIA DE FESTIVIDADES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00003923422431 | SIMONE PONTES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ATLETA CABEDELENSE SARA MONIQUE PONTES FRAN?A PARA FINS DE PARTICIPA??O E REPRESENTA??O DE NOSSA CIDADE NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUD? - SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA, NO PER?ODO DE 01 A 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2018 | 7800.00 | 11204447000107 | BIONE ALUGUES E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E INSTALA??O DE PAINEL DE LED, COM FINALIDADE DE EXIBI??O DOS JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO 2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A EQUIPE DO PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICA??ES T?CNICAS E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, DE RESPONSABILIDADE T?CNICA: FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2018 | 409.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2018 | 249.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2018 | 3672.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2018 | 3104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2018 | 6116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2018 | 4365.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2018 | 2577.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2018 | 904.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2018 | 403.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2018 | 993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2018 | 2706.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2018 | 198.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2018 | 6229.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2018 | 1064.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2018 | 3654.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2018 | 1275.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2018 | 2998.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2018 | 22084.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2018 | 5477.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2018 | 1634.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2018 | 254754.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2018 | 1179.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0002729 | 12/06/2018 | 500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURA??O, DESTINADA A SEDE ONDE FUNCION? A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 00155/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2018 | 702.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2018 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0002757 | 13/06/2018 | 4100.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC E AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) FOG?ES INDUSTRIAIS COM 06 BOCAS E FORNO A G?S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00215/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00055/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2018 | 4623.93 | 00085333794472 | LUANA MARTINS DE SOUSA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N? 0003052-05.2010.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2018 | 2581.17 | 10733319000180 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADA PELA MM. JUIZA DA 4? VARA DE CABEDELO, AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM BENEFICIO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA P?BLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O N? 0003022.67.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0002759 | 15/06/2018 | 136333.38 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 31 DE MAIO/2018,CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/06/2018 | 3660.80 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL HIGI?NICO ALCALINO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N? 00054/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/06/2018 | 2562.56 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL HIGI?NICO ALCALINO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N? 00054/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/06/2018 | 720.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR ALENCAR DE PIMENTEL, REFERENTE O MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/06/2018 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/06/2018 | 294.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/06/2018 | 326.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/06/2018 | 287.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/06/2018 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002766 | 18/06/2018 | 600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FWZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: S?O JO?O DAS IDOSAS/2018, QUE SE REALIZAR? NO DIA 19/06/2018 EM FRENTE A ESTA??O FERROVI?RIA DE CABEDELO, CONFORME ADES?O A AATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/06/2018 | 239.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/06/2018 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/06/2018 | 2219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002767 | 18/06/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FWZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: INAUGURA??O DA SECREYARIA DA SEMAPA, NO DIA 18/06/2018, NA RUA. TENENTE ANTONIO PONTES, 51, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/06/2018 | 19950.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO N? 267/2017 DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA. PASTOR JOS? ALVES DE OLIVEIRA, N? 306, O QUAL FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CENTRO, CABEDELO/PB, NO PERIODO DE JAN ? JUNHO/2018, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002768 | 18/06/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FWZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: II MEGA EVENTO DA CIRCULO, REALIZADO NO DIA 15/06/2018, NO GIN?SIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO , CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002770 | 18/06/2018 | 4400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FWZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: PADROEIRO DA CIDADE "SAGRADO CORA??O DE JESUS", REALIZADO NOS DIAS 17/06 ? 10/06/2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/06/2018 | 631.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/06/2018 | 7590.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO E TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DOS ESPA?OS ONDE SER?O REALIZADOS O S?O JO?O ARRAI? DO LITORAL/2018(PRA?A GETULIO VARGAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/06/2018 | 272.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002769 | 18/06/2018 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FWZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: S?O JO?O DO MERCADO PUBLICO DE CABEDELO, REALIZADO NOS DIAS 09/06, 16/06, 23/06 E 30/06/2018, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 0002782 | 19/06/2018 | 11206.80 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: FESTEJOS JUNINOS-ARRAI? DO LITORAL E JOGOS DA COPA(NA PRA?A GETULIO VARGAS0, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002783 | 19/06/2018 | 13325.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO: FESTEJOS JUNINOS-ARRAI? DO LITORAL E JOGOS DA COPA(NA PRA?A GETULIO VARGAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002804 | 19/06/2018 | 671.56 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002801 | 19/06/2018 | 34.88 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002802 | 19/06/2018 | 7007.94 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-7425, OEU-7792, OEV-5652, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7189, QFZ-4547, QFZ-4557, MON-2108, PDJ-4105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002798 | 19/06/2018 | 678.24 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2018 | 139.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002799 | 19/06/2018 | 2353.48 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002800 | 19/06/2018 | 1508.69 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCR-7455 E PDJ-4105, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002793 | 19/06/2018 | 1165.57 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/06/2018 | 290.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002787 | 19/06/2018 | 600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: IV ARRAI? MARIA BUNITA DA SECRETARIA, A SER REALIZADO NO DIA 28/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2018 | 61.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002805 | 19/06/2018 | 1016.82 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 , PCR-7255 E PDJ-4105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002795 | 19/06/2018 | 533.62 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002792 | 19/06/2018 | 467.66 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO//2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002797 | 19/06/2018 | 3103.26 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MEI0002 MOTOSSERRA, QFO-3216, QFQ-5187, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002790 | 19/06/2018 | 1701.02 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002806 | 19/06/2018 | 9310.44 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNR-5841, MOI-9468,, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET- 0007, NIC-9260 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002807 | 19/06/2018 | 200.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO AO VE?CULO DE PLACA: QFF-7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2018 | 283.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES E COPIAS DE CHAVES, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFRENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA ALIMENTA??O DE SISTEMA DE SOM 2000W, PARA ATENDER A A??ES DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, NO EVENTO DA TERCEIRA IDADE NARUA. JO?O JOSE VIANA, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002786 | 19/06/2018 | 600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: FESTEJOS JUNINOS DA SEMAS, A SER REALIZADO NO DIA 21/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002788 | 19/06/2018 | 12222.86 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS:OFH-7289, OFY-5706,PCF-3263,PCL-9803, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PCL-9643, PCV-5432, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002794 | 19/06/2018 | 1471.90 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCL-9803, PDI-2957, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002789 | 19/06/2018 | 1272.79 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2018 | 150.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFF-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002784 | 19/06/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE SANTA BARBARA, A SER REALIZADO NO DIA 19/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002785 | 19/06/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: INAUGURA??O DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, A SER REALIZADO NO DIA 19/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002791 | 19/06/2018 | 16652.47 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, QFF-9263, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002803 | 19/06/2018 | 4556.87 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, QFS-0407, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0002811 | 19/06/2018 | 35.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MOU-1175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002829 | 20/06/2018 | 7656.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LIQUIDO, SHAMPOO, CREME DE CABELO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002830 | 20/06/2018 | 1821.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LIQUIDO, SHAMPOO, CREME DE CABELO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002832 | 20/06/2018 | 1741.54 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL(CREME DENTAL EM PASTA INFANTIL, SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002836 | 20/06/2018 | 1265.66 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL(CREME DENTAL, SHAMPOO, CONDICIONADOR E ETC..),DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002840 | 20/06/2018 | 2580.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO(DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, BALDE COM 400 UNIDADES DE LEN?O UMEDECIDO, ESCOVA DENTAL E ET...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002842 | 20/06/2018 | 4486.50 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO(DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, BALDE COM 400 UNIDADES DE LEN?O UMEDECIDO, ESCOVA DENTAL E ET...), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002843 | 20/06/2018 | 5653.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO(CUECA INFANTIL, CALCINHA INFANTIL, JOGO DE CAMA, TOALHA DE BANHO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002844 | 20/06/2018 | 12200.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO(CUECA INFANTIL, CALCINHA INFANTIL, JOGO DE CAMA, TOALHA DE BANHO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2018 | 697.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/06/2018 | 5158.08 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIA, RELATIVO A ARRECAD??O E LIBERA??O DOS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS MUSICAIS QUE SER?O EXECUTADAS DURANTE A PROGRAMA??O DO S?O JO?O/ARRAI? DO LITORAL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/06/2018 | 3500.00 | 00007098913421 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A BANDA JAIR NOSSO XOTE, A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2018 | 3500.00 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O TRIO P? DE SERRA "ARROCHA QUE ELA GOSTA", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2018 | 2400.00 | 00075343320449 | MONICA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O GRUPO" CULTURA COCO DE RODA E CIRANDA DO MESTRE BENEDITO", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2018 | 3500.00 | 00068655967491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO P? DE SERRA Z? DO FORR?", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2018 | 3500.00 | 00009216297450 | EMILLY MARIANNY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO P? DE SERRA CHIADO NA CHINELA", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00010591647443 | RONALDO MACEDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "GRUPO MUSICAL SWING DA PEGADA", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO EPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00060327430478 | IVONETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "GRUPO DE XAXADO INFANTIL DO RENASCER", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00004736357479 | RODRIGO ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "GRUPO MUSICAL NATAN ESTOURADO", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO EPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00009889800454 | LUIZ AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "GRUPO MUSICAL RAINHAS DO BATID?O", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00000791810402 | RICARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A QUADRILHA JUNINA FLOR DE MANDACARU", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00005072790428 | ALERRANDRO LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "GRUPO MUSICAL BEN??O E PAZ", A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00098137042415 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO P? DE SERRA XAMEGO DO FORR?" A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADOE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2018 | 3500.00 | 00001075302447 | KLEBER DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO P? DE SERRA CHICO NOVO" A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00006001086435 | ROBERTO JULIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A "QUADRILHA JUNINA PARAIBA" A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00007691943466 | ANDERSON ANTONIO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A "BANDA MAGIA DA PAIX?O"" A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00009183757465 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A "QUADRILHA JUNINA LAMPI?O" A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2018 | 3600.00 | 00006084479430 | HANNA PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "ESPET?CULO TEATRAL ACORDAI JO?O" A TITULO DE CONTRIBUI??O MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL N? 00002/2018, PARA ABRILHANTAR O "S?O JO?O/2018", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2018 | 38213.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2018 | 56538.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2018 | 3095.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002934 | 21/06/2018 | 4000.00 | 28651138000170 | DULCINEIDE TAVARES DE FIGUEIREDO 11192273486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DAS ATRA??ES DE MARAH NEVES, NA APRESENTA??O DO ARRAI? DO LITORAL 2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N?00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/06/2018 | 36269.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2018 | 52009.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/06/2018 | 6396.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/06/2018 | 27727.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2018 | 38449.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2018 | 81341.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2018 | 253334.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2018 | 54970.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2018 | 12540.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/06/2018 | 654254.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/06/2018 | 44057.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2018 | 17768.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/06/2018 | 1364.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EPI'S (CAL?A IMPERME?VEL, CAPA DE CHUVA, LUVA PVC PALMA ?SPERA E ETC..), DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2018 | 302799.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2018 | 44285.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/06/2018 | 22992.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2018 | 33792.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2018 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/06/2018 | 71833.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/06/2018 | 14781.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/06/2018 | 29188.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2018 | 90753.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2018 | 46928.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2018 | 36470.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2018 | 255.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/06/2018 | 1602.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/06/2018 | 40837.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/06/2018 | 57581.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2018 | 8776.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2018 | 16626.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/06/2018 | 37842.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/06/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2018 | 101639.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/06/2018 | 151906.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/06/2018 | 106005.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, FERENTE AOS SERVI?OS DE "LIBERA??O DE 05(CINCO) PONTOS EL?TRICOS (TOMADA) PARA ALIMENTA??O DE L?MPADAS E REFLETORES, PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, QUE OCORRER? ENTRE OS DIAS 23 ? 29/06/2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS, CENTRO CABEDELO,RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/06/2018 | 2900.00 | 05543524000142 | MARQUIP COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) VIBRADOR DE CONCRETO PORT?TIL 3,0 CV,COM MANGOTE DE 3,2 METROS, MONOF?SICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/06/2018 | 21297.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2018 | 73027.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2018 | 42992.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2018 | 55528.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2018 | 17119.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/06/2018 | 6691.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/06/2018 | 9441.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/06/2018 | 19138.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/06/2018 | 12802.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/06/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/06/2018 | 7125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/06/2018 | 16899.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/06/2018 | 99341.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2018 | 149269.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2018 | 9142.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2018 | 36679.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/06/2018 | 1532734.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/06/2018 | 220000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 2852 COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/06/2018 | 380538.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/06/2018 | 234396.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/06/2018 | 511898.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2018 | 367655.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/06/2018 | 148152.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2018 | 22311.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/06/2018 | 540.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2018 | 129837.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/06/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/06/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/06/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2018 | 65140.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/06/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/06/2018 | 21609.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2018 | 73540.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2018 | 6460.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2018 | 28539.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2018 | 91379.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/06/2018 | 32818.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2018 | 69081.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/06/2018 | 3740.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/06/2018 | 186.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/06/2018 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/06/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/06/2018 | 221.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/06/2018 | 296.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/06/2018 | 1602.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/06/2018 | 255.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092018 | 0002935 | 25/06/2018 | 6000.00 | 00054936594415 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRAT??O DAS ATRA??ES DA BANDA FORR? CA?UA, PARA O ARRA? DO LITORAL 2018, COM APRESENTA??O NA PRA?A GET?LIO VARGAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00009/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS -AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002936 | 25/06/2018 | 3500.00 | 30510492000126 | CRISTIANE GOMES CUNHA 09037289401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DAS ATRA??ES DA BANDA KARININE CABRAL, PARA O ARRI? DO LITORAL 2018, NA APRESENTA??O NA PRA?A GET?LIO VARGAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002937 | 25/06/2018 | 6000.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DAS ATRA??ES DA BANDA OS TR?S DO X?MEGO, PARA O ARRAI? DO LITORAL 2018, NA APRESENTA??O NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002942 | 25/06/2018 | 5000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE 07373588409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DAS ATRA??ES DA BANDA STYLO OUSADO, PARA O ARRAI? DO LITORAL 2018, NA APRESENTA??O NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NO BAIRRO DO RENASCER E NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002944 | 25/06/2018 | 4000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DAS ATRA??ES DA BANDA FABIANA SOUTO, PARA O ARRAI? DO LITORAL 2018, A SE APRESENTAR NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002947 | 25/06/2018 | 15000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DAS ATRA??ES DA BANDA LUCIENE MELO, PARA O ARRAI? DO LITORAL 2018, A SE APRESENTAR NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/06/2018 | 6000.00 | 06917192000181 | M da Gloria da Silva Fogos de Artificios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIO, DESTINADOS A ABERTURA DO ARRAI? DO LITORAL NA PRA?A GET?LIO VARGAS E DA PROCISS?O DE S?O PEDRO 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002964 | 26/06/2018 | 5000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DAS ATRA??ES DA BANDA BAKANA, PARA O ARRAI? DO LITORAL 2018 A SE APRESENTAR NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002965 | 26/06/2018 | 40000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DAS ATRA??ES DAS BANDAS RANNIERY GOMES E BANDA ENCANTUS, PARA O ENCERRAMENTO DO ARRAI? DO LITORAL 2018, A SE APRESENTAR NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2018 | 317.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPEDI??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DOS AUTOS DO PROCESSO N? 073.2005.000.248-1 QUE TRAMITA NA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DE JOS? HERV?ZIO GAB?NIO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/06/2018 | 288.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPEDI??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DOS AUTOS DO PROCESSO N? 073.2004.002.032-0 QUE TRAMITA NA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DE JOS? HERV?ZIO GAB?NIO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNIC?PIO DE CABEDELO, RESPONS?VEL T?CNICO: FL?VIO FERREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL (S?O JO?O) PROMOVIDO PELA PREFEITURA DO MUNIC?PIO, NA RUA: JOS? ARAKEN RODRIGU?S, BAIRRO: JACAR?, NA VILA DOS PESCADORES, NOS DIAS: 26 E 24/06/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE 04 (QUATRO) PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL (S?O JO?O) PROMOVIDO PELA PREFEITURA DO MUNIC?PIO, NA PRA?A GET?LIO VARGAS, NOS DIAS: 23 ? 29/06/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL (S?O JO?O) PROMOVIDO PELA PREFEITURA DO MUNIC?PIO, NA RUA: ANA ALVES DE FIGUEIREDO, BAIRRO: JARDIM MANGUINHOS, NO DIA: 29/06/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE 05 (CINCO) PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL (S?O JO?O) PROMOVIDO PELA PREFEITURA DO MUNIC?PIO, NA RUA: SEVERINO MAXIMINIANO BAIRRO: RENASCER III, AO LADO DO MERCADO P?BLICO, NOS DIAS: 23 E 24/06/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE 05 (CINCO) PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL (S?O JO?O) PROMOVIDO PELA PREFEITURA DO MUNIC?PIO, NA PRA?A GET?LIO VARGAS AO LADO DA CASA PAROQUIAL NOS DIAS: 23 ? 29/06/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE 01 (UM) PONTO EL?TRICO TRIF?SICO (TOMADA) PARA LIGA??O DE CARRETA ESCOLAR DO SENAC PARA ATENDER SALA DE AULA ITINERANTE QUE POSICIONA EM FRENTE? PRA?A VEN?NCIO NEIVA EM FRENTE A ENERGISA NO CENTRO DE CABEDELO NO CENTRO DE CABEDELO, NO PER?ODO DE 25/06 ? 15/10/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE 01 (UM) PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA SUPRIR LIGA??O DE M?QUINA DE CORTAR GRAMA NO PER?ODO DE 26 E 27/06/2018, NA RUA: SOLON DE LUCENA , BAIRRO: CENTRO, EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARA?JO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/06/2018 | 4617.47 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO GERAL DO VE?CULO GM/SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX DE PLACA: QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/06/2018 | 200.00 | 00013253813495 | GLEICE KELLY DE FRAN?A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2018 | 200.00 | 00008199553456 | ROSILENE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/06/2018 | 150.00 | 00006337146409 | RENATA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/06/2018 | 200.00 | 00004727466422 | ROSIVALDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2018 | 150.00 | 00008095164461 | MARIANA AMORIM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2018 | 200.00 | 00046700293472 | MARIA NAZARÉ DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2018 | 150.00 | 00070938976494 | MARIA DA PENHA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2018 | 150.00 | 00001681802430 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2018 | 200.00 | 00007328511494 | LUCIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2018 | 200.00 | 00001257054414 | JUSSARA GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2018 | 250.00 | 00010367893495 | JAQUELINE DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2018 | 150.00 | 00085466590444 | EDILSON SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2018 | 100.00 | 00046853928415 | EDILENE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/06/2018 | 150.00 | 00003813620433 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2018 | 100.00 | 00069432910415 | DEBORA LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2018 | 180.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA E CONFEC??OES DE MA?ANETAS PARA FECHADURA E C?PIAS DE CHAVES TIPO YALES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/06/2018 | 34128.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2018 | 199092.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2018 | 41438.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/06/2018 | 24572.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/06/2018 | 29835.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (40%), COMPET?NCIA JUNHO/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/06/2018 | 143346.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2018 | 465.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2018 | 335.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2018 | 1956.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2018 | 1408.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2018 | 11208.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/06/2018 | 8070.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2018 | 10007.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/06/2018 | 7205.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/06/2018 | 4584.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/06/2018 | 3300.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/06/2018 | 1347.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/06/2018 | 970.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/06/2018 | 10790.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/06/2018 | 7768.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/06/2018 | 480.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/06/2018 | 345.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2018 | 4869.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2018 | 3506.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/06/2018 | 7371.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/06/2018 | 5307.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/06/2018 | 508.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/06/2018 | 366.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/06/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/06/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/06/2018 | 1538.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/06/2018 | 388.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/06/2018 | 1107.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/06/2018 | 3592.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2018 | 2586.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2018 | 17999.94 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PAVILH?O, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ARRAI? DO LITORA 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2018 | 3665.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/06/2018 | 2639.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA JUNHO/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002979 | 27/06/2018 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE GERADOR TIPO I, DESTINADO AO EVENTO "COPA NA PRA?A", NO DIA 22/06/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002980 | 27/06/2018 | 15000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE GERADORES,DESTINADOS AO EVENTO JUNINO "ARRAI? DO LITORAL", NOS DIAS 12 ? 29/06/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2018 | 926.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002991 | 27/06/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO "COPA NA PRA?A ", NO DI 22/06/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002997 | 27/06/2018 | 50700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM , DESTINADO AO EVENTO JUNINO "ARRAI? DO LITORAL", NOS DIAS 23 ? 29/06/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS E DIVERSOS BAIRROS DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO N? 0106/2017 E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003008 | 27/06/2018 | 36726.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE AOS SERVI?OS COM LOCA??O DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS (ARRAI? DO LITORA), INAUGURA??O DA NOVA SEDE DA SEMAPA E JOGOS DA COPA (COPANA PRA?A), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003009 | 27/06/2018 | 33360.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE AOS SERVI?OS COM LOCA??O DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS (ARRAI? DO LITORA), NOS DIAS 23 ? 29/06/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS E O II MEGA EVENTO DA C?RCULO REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER NO DIA 15/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003013 | 27/06/2018 | 10671.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE AOS SERVI?OS COM LOCA??O MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS (ARRAI? DO LITORA), NOS DIAS 23 ? 29/06/2018, COPA NA PRA?A (EXIBI??O DOS JOGOS DO BRASIL), II MEGA EVENTO DA C?RCULO DIA 15/06/2018, REALIZADO PELA SECRECRETARIA DA MULHER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/06/2018 | 666.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/06/2018 | 35100.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/06/2018 | 25272.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2018 | 69054.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2018 | 49719.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2018 | 25267.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/06/2018 | 18192.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/06/2018 | 275.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/06/2018 | 198.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/06/2018 | 9113.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/06/2018 | 6562.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | REALIZAR A CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052018 | 0003041 | 28/06/2018 | 10260.00 | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O 3.000 (TR?S MIL) MUNI??ES CBC 380 AUTO TREINA EOOG 95GR NTA, PARA REALIZA??O DE EST?GIO ANUAL DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL COM EQUIPE DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N?00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003036 | 28/06/2018 | 4465.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAYA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS COM LOCA??O DE TENDAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS (ARRAI? DO LITORAL) E JOGOS DA COPA (COPA NA PRA?A), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003037 | 28/06/2018 | 480.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 40 (QUARENTE) KITS LANCHES SANDUICHE (CHEESEBURGUER) E UM TIPO DE REFRIGERANTE (COCA COLA OU GUARAN?), DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER PARA O PROJETO ONDINAS NO DIA 24/05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003038 | 28/06/2018 | 2640.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 60 (SESSENTA) COFFEE BREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER PARA O PROJETO WORKSHOP DE CROCH?, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003039 | 28/06/2018 | 1920.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 40 (QUARENTA) KITES LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER PARA O CURSO DE CAPACITA??O ONDINAS, REALIZADOS NOS DIAS 05.07.12 E 14/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2018 | 4007.69 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEC??O E INSTALA??O DE CORRIM?O, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MAJOR ADOLFO PERREIRA MAIA, MARIA PESSOA CAVALCAMTI, MARIAZELDA LIRA DA SILVA, ELIZABETH FERREIRA DA SILVA E EDLENE BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME DISPENSA N? 00060/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003042 | 28/06/2018 | 25359.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA S?PTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003043 | 28/06/2018 | 9353.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA S?PTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003044 | 28/06/2018 | 2919.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA S?PTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/06/2018 | 37169.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/06/2018 | 51547.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/06/2018 | 112946.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/06/2018 | 14073.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/06/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/06/2018 | 20199.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/06/2018 | 6688.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/06/2018 | 43545.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/06/2018 | 1445.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/06/2018 | 2039.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/06/2018 | 4134.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/06/2018 | 2218.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/06/2018 | 2766.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/06/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/06/2018 | 1539.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/06/2018 | 6615.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/06/2018 | 15725.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2018 | 18018.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/06/2018 | 14336.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/06/2018 | 11560.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/06/2018 | 55887.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/06/2018 | 15983.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/06/2018 | 15695.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/06/2018 | 7507.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/06/2018 | 9568.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2018 | 13357.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/06/2018 | 14585.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2018 | 12884.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/06/2018 | 11648.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/06/2018 | 8970.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/06/2018 | 17573.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/06/2018 | 7782.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/06/2018 | 14925.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/07/2018 | 34.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ,N? 3201-5917, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/07/2018 | 349.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON ,N? 3201-4391, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/07/2018 | 445.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL ,N? 3201-4390, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003078 | 02/07/2018 | 7968.30 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS INSTALA??ES DAS REDES L?GICAS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/07/2018 | 360.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS ,N? 3201-4385, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/07/2018 | 212.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA ,N? 3201-4387, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/07/2018 | 343.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,N? 3201-5709, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/07/2018 | 505.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A ,N? 3201-4389, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/07/2018 | 551.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA ,N? 3201-4379, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/07/2018 | 103.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO ,N? 3201-5918, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/07/2018 | 1347.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVIS?O 50.000 KM E CONSERTO GERAL DO VE?CULO GM/SPIN 1,8 LTZ ECONO FLEX DE PLACA: QFQ-5187,PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/07/2018 | 3270.27 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS(PNEU, PARAFUSO, ANEL RETENTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ETC...), DESTINADOS AO VE?CULO GM/SPIN 1,8 LTZ ECONO FLEX DE PLACA: QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/07/2018 | 402.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,N? 3201-4384, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/07/2018 | 474.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ,N? 3201-4375, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/07/2018 | 676.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003089 | 02/07/2018 | 1500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONFEC??O DE 03 (TR?S) PLACAS, DESTINADAS A INAUGURA??O DE 03 (TR?S) PRA?AS NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/07/2018 | 97.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,N? 3201-4388, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/07/2018 | 328.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS ,N? 3201-4382, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/07/2018 | 55.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O ,N? 3201-5727, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/07/2018 | 2500.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO "CIRCUITO DE SURF ESCOLA/2018, PROMOVIDO PELO INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 30/06 E 01/07/2018, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNIC?PIO, AL?M DE TODA ESTRUTURA E PREMIA??O EM TROF?US E MEDALHAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/07/2018 | 259.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES ,N? 3201-6119, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/07/2018 | 115.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,N? 3201-4383, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/07/2018 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/07/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/07/2018 | 101.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/07/2018 | 278.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/07/2018 | 1337.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ,N? 3201-4381, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/07/2018 | 200.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE ,N? 3201-4377, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/07/2018 | 438.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO ,N? 3201-4376, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/07/2018 | 676.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ,N? 3201-4378, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/07/2018 | 583.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZA??O DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL - CIEI, DESTE MUNIC?PIO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA: FERNANDO COSTA MADRUGA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/07/2018 | 2363.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ,N? 3201-4380, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/07/2018 | 1028.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DO LOCAL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/07/2018 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2018 | 11075.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2018 | 4186.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2018 | 681.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 41721-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2018 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2018 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2018 | 1312.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/07/2018 | 31.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS PARA EMISS?O DA CERTID?O DE REGISTRO ATUALIZADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003114 | 03/07/2018 | 5160.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIA LDE CONSTRU??O (AREIA FINA ), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00217/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2018 | 3947.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2018 | 1236.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO MERCADO P?BLICO DO RENASCER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CEMIT?RIO PAZ DO SENHOR, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2018 | 160.00 | 15305955000124 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIA E INSPE??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO DETRAN, DO VEICULO DE PLACA KHJ- 6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2018 | 1778.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2018 | 229.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2018 | 719.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2018 | 900.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003116 | 03/07/2018 | 9920.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS DE 15" BRASINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2018 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 65-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003139 | 04/07/2018 | 20339.61 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL-CIEI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017. | 00042018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2018 | 177.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, RELETIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2018 | 60.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, AFIM DE PARTICIPAREM DO II SEMIN?RIO ESTADUAL DA ASPREVPB, E SOCIAL, NO DIA 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA,DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2018 | 315.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO GALP?O NA BR-230, S/N DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003152 | 06/07/2018 | 12436.73 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: COM0004 COMPACTADOR, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5344, RET0007 RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003153 | 06/07/2018 | 3981.68 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003146 | 06/07/2018 | 1258.78 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO /2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003151 | 06/07/2018 | 866.20 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003148 | 06/07/2018 | 302.18 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003162 | 06/07/2018 | 3768.13 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 , PCR-7255 E PDJ-4105, PCL-9643, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003149 | 06/07/2018 | 1923.95 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2018 | 15000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 407-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003155 | 06/07/2018 | 2286.38 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003156 | 06/07/2018 | 1221.49 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PCR-7455, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003160 | 06/07/2018 | 899.84 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003157 | 06/07/2018 | 45.05 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003158 | 06/07/2018 | 6799.89 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS:MNJ-7425, MON-2108, OEU-7792, OEV-5652, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7199, QFZ-4547, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003154 | 06/07/2018 | 657.27 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003145 | 06/07/2018 | 720.60 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/07/2018 | 148389.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003150 | 06/07/2018 | 2239.12 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCL-9803, PDI-2957, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003147 | 06/07/2018 | 12271.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOE-3746, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, QFF-9263, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PCP-5715, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003144 | 06/07/2018 | 10580.14 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PCF-3263, PCV-5432, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PEV-5432, QFP-3986,PDJ-4105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/07/2018 | 121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003159 | 06/07/2018 | 3366.34 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/07/2018 | 1678.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003170 | 09/07/2018 | 19569.50 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (ALMOFADA PARA CARIMBO, COLA BRANCA ESCOLAR, FITA ADESIVA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA/CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003171 | 09/07/2018 | 8864.27 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (APAGADOR DE QUADRO BRANCO, CANETA PARA CD?S, CARTOLINA GUACHE, PERFURADOR MET?LICO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA PROTE??O SOCIAL B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003172 | 09/07/2018 | 7093.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETA MARCA TEXTO, CORRETOR L?QUIDO, FITA DUREX, LIVRO PROTOCOLO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS/CRIAN?AS FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2018 | 2840.00 | 10884467000103 | CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O, CONSERTO, MANUTEN??O E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE A??O E INCLUS?O SOCIAL PARA A PROTE??O SOCIAL B?SICA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DISPENSA N? 00065/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2018 | 14796.66 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO, N? 189, INTERMARES, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO PER?ODO DE JUNHO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003167 | 09/07/2018 | 2200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO "COPA NA PRA?A " NOS DIAS: 02/07 ? 06/07/2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003168 | 09/07/2018 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE GERADOR TIPO I, DESTINADO AO EVENTO "COPA NA PRA?A " NOS DIAS: 02/07 ? 06/07/2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/07/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DOS RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO SEGUINTE CONV?NIO N? 1029995-86/2016 (829257) - EXECU??O DE OBRA INTEGRADA DE REABILITA??O URBANA NA PRAIA DO PO?O EM CABEDELO -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0003176 | 09/07/2018 | 730874.13 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 31 DE MAIO/2018, RELATIVO AO 4? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2018 | 1019.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2018 | 7000.00 | 27018012000108 | FRANCINETE RODRIGUES S. DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGA??O VOLANTE DE 100 (CEM) HORAS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS E A??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA N? 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003186 | 10/07/2018 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE GERADOR TIPO I, DESTINADO AO EVENTO "COPA NA PRA?A " NOS DIAS: 10/07 ? 15/07/2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003187 | 10/07/2018 | 2200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO "COPA NA PRA?A " NOS DIAS: 10/07 ? 15/07/2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003188 | 10/07/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO "MOVIMENTA CABEDELO " NO DIA: 13/07/2018, NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0106/2017 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2018 | 324.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2018 | 2043.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEI??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003178 | 10/07/2018 | 928.80 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA FACHADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTe~ENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS (CRAS, REVIVER I E II DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003180 | 10/07/2018 | 309.60 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA FACHADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA (ACESSUAS TRABALHO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003181 | 10/07/2018 | 619.20 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA DE FACHAD, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA (CREAS E CENTRO POP) DESTE MUNIC?PIO,, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003182 | 10/07/2018 | 309.60 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA DE FACHADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA (CASA DO ACOLHIMENTO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003183 | 10/07/2018 | 619.20 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA DE FACHADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR I E II, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2018 | 1391.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2018 | 2396.00 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE SEGURAN?A(GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, HD DE 1 TERABYTE, PE?AS DE CABO E ETC...), DESTINADOS A SEGURAN?A DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N? V00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2018 | 600.00 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE SEGURAN?A, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? V00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2018 | 42600.00 | 26950557000187 | MIGUEL FRANCISCO DE MARIA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE DE 02 (DUAS) M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, EM CAR?TER EMERGENCIAL, NO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2018., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2018 | 16424.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME MANDADO DE SEGURAN?A N? (120) 0801754-61.2018.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00001100737464 | JULIO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE UM JINGLE, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O PARA DIVULGA??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO GOVERNO ATRAV?S DOS SETORES DE CRIA??O E AUDIOVISUAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00069/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTA NOTA FISV[CAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGDAORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, RESPONSAVEL T?CNICO: JORNANDES DE ARAUJO MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2018 | 172.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PLACA REFLETIVA, DO VEICULO MOTO DE PLACA OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME GUIA DE N? 2018071020022428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2018 | 10385.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME MANDADO DE SEGURAN?A N? 0801848-09.2018.815.0731, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003236 | 13/07/2018 | 10000.00 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (TINTA PARA ALMOFADA, APONTADOR DE L?PIS MANUAL, BLOCO DE PAPEL E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL PARA O PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?OPRODUTIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003237 | 13/07/2018 | 18318.72 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC E AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CAIXA ARQUIVO, CANETA ESFEROGR?FICA, CARTOLINA COMUM E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS/ CRIAN?A FELIZ, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ?DAMO KLINGER, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2018 | 243.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2018 | 640.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/07/2018 | 338.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/07/2018 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO DEP?SITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS M?SES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0003254 | 16/07/2018 | 43920.14 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AO PERIODO DE 01/05 ? 31/05/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0003255 | 16/07/2018 | 39955.13 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 ? 30/06/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/07/2018 | 1883.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZA??O DA EXECU??O DE REABILITA??O URBANA NA PRAIA DO PO?O NESTE MUNIC?PIO, DE RESPONSABILIDADE T?CNICA: FL?VIO FERREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003257 | 16/07/2018 | 4960.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DE 15" BRASINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZA??O DA CONSTRU??O CIVIL DE UMA UNIDADE DE RECEP??O E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER NESTE MUNIC?PIO, DE RESPONSABILIDADE T?CNICA: SEBASTI?O RODRIGUES TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003256 | 16/07/2018 | 2200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO "INAUGURA??O DAS PRA?AS (PRA?A PEREIRA DE LACERDA E PRA?A DE INTERMARES)", NOS DIAS 05/07 E 12/07/2018 EM INTERMARES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/07/2018 | 6400.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICA??O VISUAL E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO COM MICROSERRILHAMENTO DAS NOTIFICA??ES DE LAN?AMENTO DE IPTU/TCR/2018, CONFORME DISPENSA N? 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - CONTRIBUI??ES N?O PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2018 | 17031.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL, PARCELA 1/60, DECORRENTE A GFIP, RELATIVO AO PERIODO DE JUL ? DEZ/2018, CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO N? 0000104677200762018-69 E N?MERO DE INSCRI??O 42618003870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/07/2018 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 71001-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/07/2018 | 91.50 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, REFERENTE ELABORA??O DO PROJETO ARQUITET?NICO DA SEDE DA ZOONOSES DESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: WELLINGTON ARA?JO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/07/2018 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA LIGA??O PROVIS?RIA, DESTINADOS AOS EVENTOS: COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NO DIA 12/05/2018, FORR? COM OS AMIGOS NO DIA 09/06/2018, RELATIVO AOS M?SES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/07/2018 | 14664.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. COMPLEMENTO EMPENHO 3117 LIQUIDA??O 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/07/2018 | 150.00 | 00005388521435 | CLEONICE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/07/2018 | 200.00 | 00001356806465 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/07/2018 | 100.00 | 00072655313453 | GENILDE IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003836425408 | MARIA DA PENHA GAUDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/07/2018 | 114.00 | 00070813278422 | THALITA DEBORAH DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/07/2018 | 100.00 | 00012164737490 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/07/2018 | 150.00 | 00006678766423 | LIANE GRACIELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/07/2018 | 200.00 | 00010289804426 | CLAUDIA NERIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/07/2018 | 100.00 | 00070259501492 | PRISCILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/07/2018 | 100.00 | 00021834288487 | IVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/07/2018 | 150.00 | 00048645850400 | SEVERINO DO RAMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/07/2018 | 100.00 | 00078954800491 | MINERVINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/07/2018 | 200.00 | 00001595109455 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/07/2018 | 150.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/07/2018 | 100.00 | 00006583909456 | VALDELICE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008570436416 | PRISCILA DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/07/2018 | 200.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/07/2018 | 150.00 | 00011575015404 | JOSILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/07/2018 | 150.00 | 00009649898409 | GENILSON SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/07/2018 | 150.00 | 00091267382449 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/07/2018 | 150.00 | 00010926484451 | ANA CRISTINA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003119641413 | MARIA VER?NICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008989924430 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/07/2018 | 150.00 | 00007409602457 | FERNANDA ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2018 | 200.00 | 00005285434408 | PATRICIA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004988840409 | SULEMILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2018 | 150.00 | 00078834546415 | DAYSE LUCI FERNANDES IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2018 | 3950.00 | 00042489040472 | MARIA ARILENE DA ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE GRADES, DESTINADO AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESNA N? 00068/20218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/07/2018 | 370.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CABEDELO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003300 | 18/07/2018 | 86399.54 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE MATERIAIS TIPO GRADIL (CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?ES, GRADE TIPO VAR?O DE FERRO E ETC..), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003301 | 18/07/2018 | 17305.19 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE MATERIAIS TIPO GRADIL (CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?ES, GRADE TIPO VAR?O DE FERRO E ETC..), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003302 | 18/07/2018 | 5888.74 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE MATERIAIS TIPO GRADIL (CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?ES, GRADE TIPO VAR?O DE FERRO E ETC..), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2018 | 700.00 | 23305296000154 | PARAIBA SERVI?O DE INSPE??O VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?O DE INSPE??O VEICULAR, MUDAN?A DE CARACTERISTICA - CAMINH?O ABERTO PARA CAMINH?O MUNCK, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2018 | 208.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO GALP?O NA BR-230, S/N, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO GALP?O NA BR-230, S/N, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/07/2018 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/07/2018 | 133.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERA??O EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2018 | 69.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERA??O EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2018 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2018 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/07/2018 | 6400.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE IMPRESS?O FRENTE E VERSO A LASER/TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA PARA AS NOTIFICA??ES DE LAN?AMENTO DE IPTU/TCR/2018, CONFORME DISPENSA N? 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0003312 | 20/07/2018 | 786918.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 30/06/2018, RELATIVO AO 4? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2018 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2018 | 242.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003317 | 23/07/2018 | 29807.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS(ELASTICOS, TECIDOS, FIO TEXTURADO, TNT E ETC...), DESTINADOS AS OFICINAS DOS SERVI?OS DA SEMAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/07/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0003322 | 23/07/2018 | 158619.73 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 30 DE JUNHO/2018,CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/07/2018 | 15712.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADOS AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003325 | 23/07/2018 | 3394.93 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM da 3? MEDI??O DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025225-23/2015 E CONV?NIO N? 820008 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003326 | 23/07/2018 | 17164.61 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM Da 3? MEDI??O DA SEGUNDA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025224-97/2015 E CONV?NIO N? 8200010 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003327 | 23/07/2018 | 13215.36 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLETIM DA 3? MEDI??O DA TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 102523-72/2015 E CONV?NIO N? 8200013 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/07/2018 | 1389.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/07/2018 | 222.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/07/2018 | 1068.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AN?LISE 2? LICITAT?RIO DA IMPLANTA??O DE UNIDADE DE RECEP??O E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 1021748-77/2016(814122), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/07/2018 | 1106506.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO PERIODO DE JUL ? DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL N? 62/2009 DO DECRETO DE N? 21/2010, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/07/2018 | 108.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003338 | 24/07/2018 | 20089.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.841,00(HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM)KITS LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO: ARRAI? DO LITORAL/2018, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/06 ? 29/06/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 000059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003334 | 24/07/2018 | 7440.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) NOTEBOOKS DE 15" BRASINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/07/2018 | 414.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003337 | 24/07/2018 | 2520.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)KITS LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, NO EVE?/NTO: CAPACITA??O PROJETO ONDINAS, NOS DIAS 21, 26 E 28/07/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 000059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART), REFERENTE A EXECU??O DO CENTRO DE ZOONOSES DE CABEDELO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PORTAL DO PO?O, N? 30, QUADRA 06, NESTE MUNIC?PIO, DE RESPONSALT?CNICA: JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/07/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0003329 | 24/07/2018 | 517.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Formação de Recursos Humanos | GEST?O EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/07/2018 | 120.00 | 00030024757420 | RENATO SÁ DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 2,0 (DUAS MEIAS) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCA??O NA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, NO AUDIT?RIO PRINCIPAL DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NOS DIAS 26 E 27/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/07/2018 | 115353.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 ? SETEMBRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/07/2018 | 81849.60 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 ? SETEMBRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003339 | 24/07/2018 | 1320.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)KITS LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO: I CONFER~ENCIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A ALIMENTA??O E NUTRICIONAL-CONSEA, REALIZADO NO DIA 04/07/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 000059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/07/2018 | 5904.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/07/2018 | 9441.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/07/2018 | 17343.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/07/2018 | 12303.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/07/2018 | 6750.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/07/2018 | 14993.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/07/2018 | 107607.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/07/2018 | 156817.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2018 | 7839.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2018 | 41722.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/07/2018 | 1689636.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/07/2018 | 370135.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/07/2018 | 231101.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/07/2018 | 534248.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/07/2018 | 335454.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/07/2018 | 135166.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2018 | 21698.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/07/2018 | 8.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO TELEFONE N?MERO: 3250-3223, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/07/2018 | 2.42 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/07/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/07/2018 | 19118.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/07/2018 | 67040.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/07/2018 | 4694.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/07/2018 | 29115.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/07/2018 | 131657.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/07/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/07/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/07/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/07/2018 | 65977.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/07/2018 | 22790.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2018 | 71920.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/07/2018 | 42272.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/07/2018 | 55528.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2018 | 20216.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/07/2018 | 112881.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/07/2018 | 143089.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2018 | 110168.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/07/2018 | 21809.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JUl2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2018 | 33188.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/07/2018 | 42033.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/07/2018 | 57722.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2018 | 8586.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER DESTE MUNIC?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/07/2018 | 8864.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2018 | 25738.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/07/2018 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/07/2018 | 74588.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/07/2018 | 84913.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/07/2018 | 50845.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2018 | 37970.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/07/2018 | 683877.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/07/2018 | 37519.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2018 | 22930.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/07/2018 | 191105.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/07/2018 | 54589.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2018 | 13460.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/07/2018 | 301072.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/07/2018 | 45961.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/07/2018 | 9214.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/07/2018 | 29057.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/07/2018 | 47055.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/07/2018 | 51538.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2018 | 3095.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/07/2018 | 36604.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2018 | 55015.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/07/2018 | 6636.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/07/2018 | 22468.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/07/2018 | 38449.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/07/2018 | 80530.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/07/2018 | 93493.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/07/2018 | 31691.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2018 | 71155.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUl/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/07/2018 | 3740.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/07/2018 | 1400.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO(PLACAS, EXTINTORES E LUMINARIAS DE EMERG?NCIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/07/2018 | 769.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (RPV) DE HONOR?RIOS SUCUMBENCIAIS DOS AUTOS DO PROCESSO N? 0801917-12.2016.8.15.0731 QUE TRAMITA NA 3? VARA DA COMARCARDE CABEDELO EM FAVOR DE FABR?CIO MONTENEGRO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERA??O EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2018 | 813.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA MULHERES, PARA ATENDER AS ATVIDADES PERTINENTES AO PROJETO ONDINAS DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA N? 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO OR?AMENTO PARA EXECU??O DE QUADRAS DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA PONTA DE MATOS NESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003427 | 26/07/2018 | 332.15 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 35 (TINTA E CINCO) CRACH?S DE IDENTIFICA??O FUNCIONAL COMPOSTO EM PVC, COM FOTOS E DADOS DOS SERVIDORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/07/2018 | 281856.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/07/2018 | 21958.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/07/2018 | 6322.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/07/2018 | 2327.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/07/2018 | 3765.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/07/2018 | 1701.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/07/2018 | 876.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/07/2018 | 1058.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/07/2018 | 6564.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PUBLICOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/07/2018 | 1432.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/07/2018 | 441.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/07/2018 | 2675.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/07/2018 | 2751.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS E ARQUIVO DA SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/07/2018 | 4738.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/07/2018 | 3854.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/07/2018 | 219.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/07/2018 | 2444.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A AMEM DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/07/2018 | 1094.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/07/2018 | 1944.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/07/2018 | 3795.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/07/2018 | 247.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO REVIVER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/07/2018 | 830.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/07/2018 | 287.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS DO PO?O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Formação de Recursos Humanos | GEST?O EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/07/2018 | 1200.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE 02(DUAS0INSCRI??ES EM FAVOR DAS SERVIDORAS JANA?NA LUCENA SANTOS DE LIMA CUNHA E PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE IR?O PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O(7? FNEX), NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/08/2018, NO CENTRO DE CONVEN??ES NA CIDADE DE RECIFE/PERNAMBUCO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2018 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2018 | 704.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2018 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00054613876400 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JUL ? DEZ/2018, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2018 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2018 | 278.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO GALP?O NA BR-230, S/N CAMBOINHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PONTO DE ENERGIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTA??O DE SOM 40KM, DE EVENTO CULTURAL DO 4? CASTELO DO FORR? QUE SER? REALIZADO NO DIA 28/07/2018, DAS 17:00HS ?S 2:00H, SITUADA NA RUA: SEVERINO LAURENTINO LEITE, BAIRRO DE MONTE CASTELO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2018 | 5038.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EPI (LUVA DE BORRACHA CANO LONGO, ?CULOS DE PROTE??O/SEGURAN?A, CAPACETE DE PROTE??O E ETC...), DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE EXECUTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001252017 | 0003461 | 27/07/2018 | 56999.80 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00125/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003462 | 27/07/2018 | 12600.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (BRITA M), DESTINADOS A CONFEC??O DE TAMPAS DE GALERIAS, BANCOS DE PRA?AS, CAL?ADAS DIVERSAS E ENCAMINHAMENTO DE PAVIMENTA??O PMF, BALDRAMES E RADIER, PR?PRIOS P?BLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00216/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGEMENTO DE RRT DA CONSTRU??O DE QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DOS RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO SEGUINTE CONV?NIO N? 0400380-65/2012(775722), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003526 | 30/07/2018 | 2480.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DE 15" BRASINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2018 | 150.00 | 00008101436405 | SANDRA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2018 | 100.00 | 00055255248487 | GERALDA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2018 | 100.00 | 00011115109464 | DAYSE CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2018 | 150.00 | 00045087326404 | JANEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2018 | 200.00 | 00056928580453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2018 | 100.00 | 00003190324425 | JOSEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2018 | 100.00 | 00007648130483 | MARIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2018 | 100.00 | 00043685757415 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2018 | 150.00 | 00000789863464 | HERICA IRLA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2018 | 150.00 | 00008649411452 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2018 | 100.00 | 00072631503449 | MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2018 | 150.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2018 | 150.00 | 00008873310419 | MARIA GORETH DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2018 | 100.00 | 00028571193487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2018 | 150.00 | 00001213524474 | SANDRA LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2018 | 150.00 | 00001232833452 | JAIRA MACIEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2018 | 150.00 | 00004978735408 | MARIA JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2018 | 150.00 | 00010191242454 | ANDREZA ALVES DO ANSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2018 | 150.00 | 00006637198447 | GINA CARLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2018 | 100.00 | 00067397166415 | TEREZA DE JESUS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2018 | 200.00 | 00007939668412 | KALIANDRA DE BRITO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2018 | 150.00 | 00008055562490 | ERIKA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2018 | 100.00 | 00024061530453 | EDVALDO DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/07/2018 | 150.00 | 00002399536495 | IZANE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2018 | 200.00 | 00009720783478 | MERCIA CRISTINA ARAUJO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2018 | 200.00 | 00001559305401 | MARIA JACIKELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2018 | 150.00 | 00004322788424 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2018 | 200.00 | 00001207483478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2018 | 150.00 | 00010646567900 | ALEX JONATHA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2018 | 150.00 | 00014790260429 | MARIA DAS NEVES FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2018 | 150.00 | 00009437385475 | ALINE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2018 | 100.00 | 00005233699486 | MARIA DAS NEVES NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2018 | 150.00 | 00001135092435 | LUCIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2018 | 150.00 | 00012555145400 | SALETE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2018 | 100.00 | 00008595835462 | WILMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2018 | 100.00 | 00004851066473 | JOSEMAR BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2018 | 150.00 | 00011588952401 | JACKUELINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2018 | 100.00 | 00036558273420 | IVONETE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2018 | 100.00 | 00096519258415 | ROSANA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2018 | 150.00 | 00010634694499 | JESSICA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2018 | 100.00 | 00042424224404 | JOSEFA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2018 | 100.00 | 00091736544420 | MARIA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2018 | 150.00 | 00006878242495 | REGINA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2018 | 200.00 | 00010100426450 | CAROLINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006268916476 | JACIRA NAZARETH DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM NECESSIDADE BASICA DE SOBREVIVENCIA(ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006236147400 | ROSANGELA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003352515441 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2018 | 200.00 | 00001074383486 | FLAVIA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2018 | 150.00 | 00021423032187 | MARIA DE LOURDES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003190728437 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2018 | 150.00 | 00009877239442 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2018 | 200.00 | 00023699191400 | ANTONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2018 | 150.00 | 00007806246452 | IRANI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2018 | 200.00 | 00001237162416 | CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2018 | 100.00 | 00039813302852 | NUBIA MARIA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2018 | 150.00 | 00006227710431 | ALESSANDRA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2018 | 100.00 | 00078954800491 | MINERVINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003519 | 30/07/2018 | 122000.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 20(VINTE) KITS DE ROB?TICA EDUCACIONAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003520 | 30/07/2018 | 11775.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 150(CENTO E CINQUENTA) MATERIAL DE APOIO PEDAG?GICO, PARA OS ALUNOS DO LABORATORIO DE ROB?TICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0003521 | 30/07/2018 | 6900.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPACITA??O T?CNICO PEDAGOGICA DE 01(UMA) TURMA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE LABORATORIO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2018 | 1000.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNI?O NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O-UNCME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003527 | 30/07/2018 | 19840.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 08 (OITO) NOTEBOOK DE 15" BRASINT, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2018 | 18795.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2018 | 1837.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2018 | 1322.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2018 | 149.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3250-3222 E 3250-3223 RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2018 | 6813.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2018 | 244.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2018 | 176.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2018 | 691.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3250-3204, 3250-3209, 3250-3210, 3250-3213, 3250-3215 E 3250-3216, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2018 | 14254.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2018 | 1200.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2018 | 11337.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2018 | 8162.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000562018 | 0003529 | 31/07/2018 | 5750.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 23(VINTE E TR?S ADIP?METRO CLINICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00056/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000562018 | 0003530 | 31/07/2018 | 24837.70 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 23(VINTE E TR?S) BALAN?A ANTROPOM?TRICA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00056/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000562018 | 0003531 | 31/07/2018 | 9719.10 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 09(NOVE) BALAN?A ANTROPOM?TRICA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00056/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2018 | 2397.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES: 3228-3000, 3228-3609, 3228-4041, 3228-4116, 3269-9015, 3214-7390, 3214-9242, 3214-9516, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2018 | 33910.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2018 | 50975.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2018 | 117152.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A CRECHE PEQUENO PR?NCIPE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2018 | 418.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A CRECHE ?DAMO KLINGER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2018 | 1960.00 | 00007465821703 | PRISCILA DOS SSANTOS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,5 (TR?S E MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNIC?PIO DE CABEDELO NO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIAN?RIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O (7? FNEX), NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO/2018, NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, CONFORME DO CUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2018 | 33716.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2018 | 194354.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2018 | 39898.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2018 | 24275.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2018 | 28726.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (40%), COMPET?NCIA JULHO/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2018 | 139935.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2018 | 9851.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFQ-5217, QFW-1837, OFA-3235, OEV-4885, MOE-3746 E QFQ-5197, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 000014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2018 | 4540.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS VEICULOS DE PLACAS OEV-4885, MOE-3746, OFA-3235, QFW-1837, QFQ-5217 E QFQ-5197, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2018 | 150.00 | 00007871873482 | GLAUBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2018 | 46283.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2018 | 1275.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2018 | 2039.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2018 | 3746.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2018 | 1936.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2018 | 2658.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2018 | 1458.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2018 | 10951.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2018 | 7885.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2018 | 2870.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 000142018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2018 | 560.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2018 | 420.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003655 | 31/07/2018 | 1320.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADOS AO EVENTO: I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A ALIMENTA??O E NUTRICIONAL-C0NSEA, REALIZADO NO DIA 04/0/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 000059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 40805-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2018 | 16321.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2018 | 5870.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2018 | 580.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2018 | 417.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2018 | 119.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3228-7633, 3228-7664 E 3250-3108, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003548 | 31/07/2018 | 4960.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DE 15" BRASINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2018 | 19188.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2018 | 7159.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2018 | 5155.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2018 | 2713.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOI-9468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000142018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2018 | 55.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, TELEFONE N? 3250-3113, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2018 | 11560.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2018 | 878.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2018 | 632.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2018 | 169.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, TELEFONE N? 3228-0459, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2018 | 14326.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2018 | 4780.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2018 | 3441.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2018 | 106.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3228-3127, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2018 | 54716.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO CEMIT?RIO NOSSA SENHORA DE NAZAR? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2018 | 12583.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2018 | 9060.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2018 | 490.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO COMPACTADOR COM-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2018 | 180.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA COM-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000142018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2018 | 291.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3228-0596, 3228-6117, 3228-6930, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2018 | 16364.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2018 | 4590.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2018 | 3305.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2018 | 850.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFQ-5187 E MOTOSSERRA MEI-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2018 | 610.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS VEICULOS DE PLACAS MOTOSSERRA MEI-0002 E QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2018 | 503.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3250-3109, 3250-3180 E 3250-3199, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2018 | 15744.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2018 | 1350.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2018 | 972.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003630 | 31/07/2018 | 900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 6.000(SEIS MIL) PLANFETOS, DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2018 | 437.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES: 3228-6509, 3228-6511, 3228-6814. 3250-2259, 3250-3227, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2018 | 8970.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2018 | 17398.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2018 | 1406.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2018 | 388.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2018 | 1012.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2018 | 323.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3250-3190, 3250-3195, 3250-3197, 3250-3201 E 3250-3202, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2018 | 12298.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2018 | 3592.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2018 | 2586.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2018 | 15000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 71001-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2018 | 243.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3250-3240, 3250-3322 , 3250-3323, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2018 | 11803.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2018 | 4132.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2018 | 2975.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA JULHO/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003654 | 31/07/2018 | 20089.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.841(UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM)KITS DE LANCHES E 160(CENTO E SESSENTA)COFFE BREAK, DES TINADOS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO: ARRA?A DO LITORAL/2018, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/06 ? 29/06/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2018 | 76.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, TELEFONE N? 3250-2777, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2018 | 6592.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2018 | 388.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2018 | 9998.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2018 | 35103.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2018 | 25274.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2018 | 347.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, TELEFONES N? 3228-3563, 3228-6277, 3228-6860, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2018 | 14702.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2018 | 21878.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2018 | 15752.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2018 | 280.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2018 | 2597.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000142018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2018 | 13060.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2018 | 75023.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2018 | 54016.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2018 | 5815.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?CAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306, MNJ-7425, QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2018 | 2020.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS VEICULOS DE PLACAS QFZ-4557, NQD-5306 E MNJ-7425, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURNA?, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2018 | 15373.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2018 | 275.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2018 | 198.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2018 | 32.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, TELEFONE N? 3228-7575, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2018 | 7465.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003600 | 31/07/2018 | 4960.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DE 15" BRASINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2018 | 9002.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2018 | 6481.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2018 | 12554.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTIANDOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFS-0407, QFX-3148, OFY-5706, MNJ-7836, MOU-1175 E NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2018 | 3180.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS VEICULOS DE PLACAS NQD-4826, MOU-1175, MNJ-7836, QFS-0407 E QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/08/2018 | 15000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 71001-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/08/2018 | 4000.00 | 00045092052449 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 5,0(CINCO)DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 19? REUNI?O DA SENACON COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 06 ? 12/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. OBS: O VALOR DA DIARIA ACRESCIDO 50% CONFORME ART. DO DECRETO N? 030/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/08/2018 | 4000.00 | 00007383866428 | JEREMIAS FERREIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 5,0(CINCO)DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 19? REUNI?O DA SENACON COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 06 ? 12/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. OBS: O VALOR DA DIARIA ACRESCIDO 50% CONFORME ART. DO DECRETO N? 030/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/08/2018 | 4000.00 | 00005280609455 | HELIO LISBOA DE MORAES REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 5,0(CINCO)DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 19? REUNI?O DA SENACON COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 06 ? 12/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. OBS: O VALOR DA DIARIA ACRESCIDO 50% CONFORME ART. DO DECRETO N? 030/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2018 | 475.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/08/2018 | 656.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICA??ES P?BLICAS | CONSTRUIR, RECUPERAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E CAL?ADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2018 | 4553.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PONTO DE ENRGIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE EVENTO CULTURAL S?O JO?O MARIA, QUE SER? REALIZADO NA RUA: CAMPINENSE, N? 60 EM FRENTE A PRA?A SANTA EMILIA DE RODA, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2018 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/08/2018 | 1402.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/08/2018 | 449.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO CRAS DO PO?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO REVIVER, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/08/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/08/2018 | 2662.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/08/2018 | 420.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/08/2018 | 7608.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2018 | 3173.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/08/2018 | 436.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/08/2018 | 4840.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS VEICULOS DE PLACAS OEV-4885, MOE-3746, OFA-3235, QFW-1837, QFQ-5217 E QFQ-5197, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/08/2018 | 1512.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/08/2018 | 9892.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFS-0407, QFX-3148, MNJ-7836, MOU-1175 E NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/08/2018 | 5652.22 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TUBO CONFECCIONADO EM COBRE, FITA CONFECCIONADA EM PVC, TUBO ISOLANTE T?RMICO E ETC..), DESTINADOS A INSTALA??O DOS AR-CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/08/2018 | 449.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, N? 3201-4376, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/08/2018 | 464.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIUR, REFORMAR, RECUPERAR E/OU MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS E R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003687 | 06/08/2018 | 45982.92 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL-CIEI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/08/2018 | 132.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DOS CONSELHOS DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/08/2018 | 20918.91 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9546, NQK-2858, QFV-4734, QFF-9263, MOG-0785, QFV-4714, MNM-7625 E OGE-6640, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/08/2018 | 6620.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9546, NQK-2858, QFV-4734, QFF-9263, MOG-0785, QFL-8355 E QFV-4714, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/08/2018 | 1237.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, N? 3201-4381, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/08/2018 | 2815.10 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/08/2018 | 770.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NO VEICULO DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/08/2018 | 280.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/08/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/08/2018 | 323.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS, N? 3201-4382, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0003694 | 06/08/2018 | 43920.14 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 ? 31/07/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/08/2018 | 628.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PRA?A DE TAXI, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/08/2018 | 8233.02 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS KHJ-6692, QFP-5344, MNR-5841 E RET-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA N?7 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/08/2018 | 4143.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O, NOS VEICULOS DE PLACAS QFP-5344 E KHJ-6692, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/08/2018 | 546.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, N? 3201-4379, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/08/2018 | 518.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, N? 3201-4389, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/08/2018 | 141.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/08/2018 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/08/2018 | 739.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/08/2018 | 273.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON MUNICIPAL, N? 3201-4391, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003713 | 07/08/2018 | 2000.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE ? CONFEC??O DE 80 METROS DE BANNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/08/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/08/2018 | 1960.00 | 00044155360420 | GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,5 (TR?S E MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRET?RIA DE EDUCA??O NO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIAN?RIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO/2018, NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, CONFORME DO CUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/08/2018 | 1960.00 | 00095414576491 | JANAINA LUCENA SANTOS DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,5 (TR?S E MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRET?RIA DE EDUCA??O NO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIAN?RIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO/2018, NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, CONFORME DO CUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/08/2018 | 374.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL (CIEI) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/08/2018 | 1325.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/08/2018 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TR?NSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003716 | 07/08/2018 | 49950.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME (MAX LIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MONITORAMENTO LOCAL E/OU REMOTO DE CFTV (TR?NSITO): LOCA??O, INSTALA??O, MANUETEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERA??O PERMANENTE 24HS DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/08/2018 | 997.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/08/2018 | 34453.05 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 0012/2018, REFERENTE A 1? E 2? MEDI??O DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM DE N?VEL EM FRENTE AO IFPB, SITUADO A RUA. JO?O LELIS DE LUNA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 00331/2017 E DISPENSA N? 00015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/08/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003740 | 09/08/2018 | 8119.63 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MON-2108, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5652, OEV-5662, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7189, QFL-5625, QFZ-4547, PCL-9643, PDJ-4105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003735 | 09/08/2018 | 1366.12 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, MON-6049, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003737 | 09/08/2018 | 2188.73 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003739 | 09/08/2018 | 1672.68 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PCR-7455, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003728 | 09/08/2018 | 1732.74 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/08/2018 | 1355.00 | 10254914000132 | FERNANDA M. BARRETO SILVA-STUDIO DE DANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O, DE PARTICIPA??O DE 18(DEZOITO)ALUNAS DE BALLET DESTE MUNICIPIO, QUE IR?O PARITICIPAR DO FESTIVAL DE ARTE E CRIATIVIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003725 | 09/08/2018 | 913.75 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/08/2018 | 1034.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003734 | 09/08/2018 | 4652.47 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS:, QFO-3216, QFQ-5187, QFW-0026, QFT-1518,QFP-3986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4?TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003732 | 09/08/2018 | 12111.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, OFH-7289, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, QFE-1886, QFP-5344, RET- 0007, VIB-0005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003744 | 09/08/2018 | 45.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFF-1866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/08/2018 | 17916.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003727 | 09/08/2018 | 151.64 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003733 | 09/08/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES/2018, QUE SER? REALIZADO NO DIA 17/08/2018 NO GIN?SIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/08/2018 | 6914.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AS PREMIA??ES DE ATLETAS, QUE IR?O PARITICPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2018, NESTE MUNICIPIO, NAS MODALIDADES: ATLETISMO, JUD?, FUTSAL, FUTEBOL DECAMPO E HANDEBOL, NAS CAREGORIAS INFANTIL E JUVENIL, CONFORME DISPENSA N? 00075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003730 | 09/08/2018 | 847.48 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003742 | 09/08/2018 | 1000.25 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 , PCR-7255 E MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003723 | 09/08/2018 | 12094.51 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967, OFH-7289, OFY-5706, PCF-3263, PCV-5432, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003731 | 09/08/2018 | 200.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 08MT DE BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFROME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003726 | 09/08/2018 | 15003.11 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNM-7625, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFL-5645-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, ROC0002 RO?ADEIRA TOYAMA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003724 | 09/08/2018 | 1202.14 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003743 | 09/08/2018 | 200.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFF-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003729 | 09/08/2018 | 1745.83 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCL-9803, PDI-2957, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0003741 | 09/08/2018 | 4182.42 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009, MNJ-7836,MOI-9468, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, QFS-0407, OEV-5672, OEV-5682, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2018 | 8050.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS MENSALIDADES DO CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ASMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADA NA CONTA N?2577-1,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003748 | 10/08/2018 | 4640.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL (CREME DENTAL INFANTIL E SABONETE INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00287/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003749 | 10/08/2018 | 11945.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL (LEN?OL SOLTEIRO COM EL?STICO 100% ALGOD?O), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00285/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003750 | 10/08/2018 | 3530.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "G" E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "XG"), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00286/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/08/2018 | 2500.00 | 05590771000108 | FEDERA??O PARAIBANA DE SURF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DA ETAPA DO CIRCUITO DE SURF -GUL SUPER GROMS 2018, A SER REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/201/8, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2018 | 6656.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AOS M?SES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME MANDADO DE SEGURAN?A N? (120) 0801957-23.2018.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2018 | 5846.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AOS M?SES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME MANDADO DE SEGURAN?A N? (120) 0801957-23.2018.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2018 | 5885.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AOS M?SES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME MANDADO DE SEGURAN?A N? (120) 0801957-23.2018.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/08/2018 | 4900.00 | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 100(CEM) BAST?ES DE TONFA DE FIBRA PL?STICA DE 58CM , DESTINADOS AOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO, CONFROME DISPENSA N? 00077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/08/2018 | 42600.00 | 26950557000187 | MIGUEL FRANCISCO DE MARIA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA RETROESCAVADEIRA, EM CAR?TER EMERGENCIAL, NO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO/2018., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003762 | 13/08/2018 | 14454.23 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACAR?, NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO SINCOV N? 784959/2013 E CONV?NIO N? V 01005315-95, CONFORMESEXTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRE?O N? 00007/2015. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/08/2018 | 18773.16 | 11028722000170 | S?O PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JO?O PESSOA, 19, CENTRO, CABEDELO/PB O QUAL FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO PERIODO DE JUL ? DEZ/2018, CONFORME CONTRATO N? 0000305/2018 E DISPENSA N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/08/2018 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N? 0002650-16.2013.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003760 | 13/08/2018 | 600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: TORNEIO DOS VETERANOS DA COMUNIDADE DO JARDIM MANGUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/08/2018 | 2199.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS(TNT LISO, MALHA, BAL?ES E ETC...), PARA DECORA??O DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DESTE MUNICIPIO, QUE SER? REALIZADO NO GIN?SIO POLIESPORTIVO, NO DIA 17/08/2018, CONFORME DISPENSA N? 00076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/08/2018 | 308.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/08/2018 | 299.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2018 | 371.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2018 | 173143.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0003770 | 13/08/2018 | 2480.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DE 15" BRASINT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/08/2018 | 4102.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/08/2018 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/08/2018 | 366.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003759 | 13/08/2018 | 40050.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUL ? DEZ/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00267/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/08/2018 | 2700.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFF BREAK(SALGADOS, SANDUICHES NATURAL, SUCOS ETC...), DESTINADOS A INAUGURA??O DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003776 | 14/08/2018 | 15222.75 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS(MOUSE ?PTICO, CONECTOR RJ-45, CAIXA CABO UTP HD SATA LIMPA CONTATO E ETC...), DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS(CPD), CONFORME ATA DE REGISTRODE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/08/2018 | 809.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/08/2018 | 419.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003775 | 14/08/2018 | 1760.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) COFFE BREAK TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: COMEMORA??O AO DIA DOS MOTORISTAS, REALIZADO NO DIA 25/07/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/08/2018 | 410.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/08/2018 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/08/2018 | 576.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/08/2018 | 268.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2018 | 1468.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/08/2018 | 70.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E PORTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZA??O DA ?REA VERDE 63, BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO EXECU??O DE MEIO FIO PR? MOLDADO, PISO INTERTRAVADO, CONSTRU??O DE BANCOS, JARDINS E ILUMINA??O, CONFORME GUIA N? 14000000002454686-6, TECNICO RESPONSAVEL: LUCIANA PIMENTEL JORD?O CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZA??O DE URBANIZA??O DA ?REA VERDE 06, NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO EXECU??O DE MEIO FIO, CONFORME GUIA N? 14000000002454681-5, TECNICO RESPONSAVEL: LUCIANA PIMENTEL JORD?O CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZA??O DA ?REA VERDE 60, BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO EXECU??O DE MEIO FIO PR? MOLDADO, PISO INTERTRAVADO, CONSTRU??O DE BANCOS, JARDINS E ILUMINA??O, CONFORME GUIA N? 14000000002454689-0, TECNICO RESPONSAVEL: LUCIANA PIMENTEL JORD?O CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/08/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/08/2018 | 248.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/08/2018 | 667.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEI??O,REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2018 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2018 | 286.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/08/2018 | 300.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/08/2018 | 1648.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003833 | 16/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003834 | 16/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE REFIL DE VELA DE FILTRAGEM DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/08/2018 | 1391.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2018 | 200.00 | 00001298464498 | APARECIDA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2018 | 150.00 | 00001679755447 | JOCILENE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2018 | 100.00 | 00085465607491 | FELICIO CESARIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2018 | 200.00 | 00007296979402 | TATIELLY RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2018 | 250.00 | 00007486564483 | FERNANDA DE CASSIA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/08/2018 | 200.00 | 00071177350408 | JOCIELLE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2018 | 150.00 | 00006758109496 | VERONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/08/2018 | 150.00 | 00006649063460 | RUBENIA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/08/2018 | 200.00 | 00096519533491 | ROSEMERE MARIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/08/2018 | 434.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/08/2018 | 1300.97 | 00002477417444 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO "AUXILIO FUNERAL", EM FAVOR DO SERVIDOR RENILSON LUIZ DA SILVA TEMISTOCLES, CONFROME PROCESSO N? 2018/007531-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003824 | 16/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM PURIFICADOR DE ?GUA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003828 | 16/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM REFIL DE VELA DE FILTRAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/08/2018 | 13365.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO E JUL/2018, CONFORME MANDADO DE SEGURAN?A N? 0802142-61.2018.8.15.0731, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0003800 | 16/08/2018 | 147874.48 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 31 DE JULHO/2018,CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/08/2018 | 2110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO(DIA "D"), QUE SER? REALIZADA NO DIA 18/08/2018, DAS 09:00 ?S 18:00HS, NA PRA?A GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 14000000002455910-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/08/2018 | 9943.31 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 89, LOJA-02, PONTA DE MATOS, O QUAL FUNCIONA A SEDE DO PROGRAM DESENVOLVER CABEDELO, NO PERIODO DE 25 JUL ? 31/12/2018, CONFORME DISPENSA N? 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003825 | 16/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM PURIFICADOR DE ?GUA , DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003829 | 16/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 REFIL DE VELA DE FILTRAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO OR?AMENTO PARA EXECU??O DE UMA CRECHE TIPO I, PADR?O DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM ATLNTICO QUADRA 'Z', RUA. 04 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A GUIA N? 14000000002455659-4, TECNICO RESPONSAVEL: JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003822 | 16/08/2018 | 600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO" VEM COMIGO",REALIZADO PELO NANN- N?CLEO DE APOIO A CRIAN?A COM CANCER DO ESTADO, NO DIA 18/08/2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO DO RENASCER DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVI?O N? 054/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003823 | 16/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003832 | 16/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM REFIL (VELA DE FILTRAGEM), DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/08/2018 | 2273.86 | 00075336936472 | JAMES LUIZ NUNES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE ITBI, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2017-004615-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/08/2018 | 253.31 | 06126425000128 | HUAWEI SERVI?OS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE ISS, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2015-000.288-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2018 | 123.64 | 00003215906783 | CINTIA RAQUEL DE CAMARGO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2016-004909-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2018 | 225.00 | 33683111003890 | SERVIÇOS FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENOVA??O DO CERTIFICADO DIGITAL, DA SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/08/2018 | 196.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/08/2018 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DE SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/08/2018 | 12.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DA FIRMA NA ASSINATURA DO PREFEITO VICTOR HUGO PEIXOTO CASTELIANO, NO REQUERIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/08/2018 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003837 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003838 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003843 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003844 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003846 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE PREVEN??O E DEFESA CIVIL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003848 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE PREVEN??O E DEFESA CIVIL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003839 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DO CONTROLE DO USO E OCUPA??O DO SOLO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003840 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DO CONTROLE DO USO E OCUPA??O DO SOLO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003841 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003842 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003855 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003857 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003849 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003851 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003859 | 20/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003860 | 20/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/08/2018 | 1583.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/08/2018 | 353.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/08/2018 | 262.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/08/2018 | 2887.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/08/2018 | 2207.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/08/2018 | 6898.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/08/2018 | 225.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/08/2018 | 1113.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/08/2018 | 829.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/08/2018 | 1072.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/08/2018 | 7278.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/08/2018 | 369.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/08/2018 | 4068.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/08/2018 | 2715.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/08/2018 | 2834.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/08/2018 | 5244.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/08/2018 | 1479.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/08/2018 | 3254.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/08/2018 | 20298.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/08/2018 | 2141.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/08/2018 | 304691.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/08/2018 | 1300.97 | 00028161262420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO "AUXILIO FUNERAL" , EM FAVOR DO SERVIDOR RENILSON LUIZ DA SILVA TEMISTOCLES, CONFORME PROCESSO N? 2018/007531-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/08/2018 | 562.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/08/2018 | 45287.73 | 01732658000150 | SG- INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONSTRU??O DE PARTE DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? VERISSIMO DE ANDRADE, NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA N? 00018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/08/2018 | 382.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003887 | 21/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003888 | 21/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003889 | 21/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003890 | 21/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742018 | 0003885 | 21/08/2018 | 120000.00 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI?AO DE CESTAS B?SICAS PARA O ANO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMAS, NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N?0074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003878 | 21/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003879 | 21/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/08/2018 | 6500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PLATAFORMA WEB, PARA GEST?O DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITA??O, CONFORME CONTRATO N? 00302/2018 E DISPENSA N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003880 | 21/08/2018 | 7312.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISI??O DE PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/GRU/CNF EM FAVOR DOS SERVIDORES FRANCINALDO DE OLIVEIRA, JEREMIAS DORNELAS E HELIO DO REGO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA 19? REUNI?O DA SENACON COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO P?BLICO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 07 ? 10/08/2018, NA CIDADE DO BELO HORIZONTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003881 | 21/08/2018 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) PURIFICADOR DE ?GUA, DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003882 | 21/08/2018 | 75.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) REFIL DE VELA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/08/2018 | 363.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003892 | 22/08/2018 | 225.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03(TR?S) REFIS DE VELA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2018 | 155.54 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 124 DE PRESTA??O DE SERVI?OS E LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 5 DIAS, CONFORME DISPENSA N? 00064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2018 | 155.54 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 310 DE PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O DE CONSIGNA??ES EM FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 5 DIAS, CONFORME DISPENSA N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/08/2018 | 334.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABERTURAS, CONFEC??ES, COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/08/2018 | 793.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/08/2018 | 325.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/08/2018 | 602.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00003071906412 | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA,AFIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DOS ESPORTES, BEM COMO VISITA T?CNICA NOS MINIST?RIOS PARA AVALIAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS EM ANDAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00082642958434 | RICARDO LUIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA,AFIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DOS ESPORTES, BEM COMO VISITA T?CNICA NOS MINIST?RIOS PARA AVALIAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS EM ANDAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/08/2018 | 80.00 | 00006903674497 | FAGNER ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 0,5(MEIA)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAAPOR?/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CME E DA UNI?O NACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O/SEC??O PARAIBANA-UNCME PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DORMA??O DE CONSELHEIROS DE EDUCA??O, NO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/08/2018 | 60.00 | 00004732119476 | SANDRO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 0,5(MEIA0DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MAMANGUAPE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DE SUPERVISORAS E PROFESSORAS, PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCA??O INFANTIL, NO DIA 25/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/08/2018 | 100.00 | 00004732119476 | SANDRO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 0,5(MEIA0DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE T?CNICA, PARA O CENTRO DE FORMA??O E APREFEI?OAMENTO PROFISSIONAL, NO DIA 30/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/08/2018 | 17160.00 | 00005714927460 | FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JO?O CLEMENTINO GOMES, 448, RENASCER, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA O "CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 DIAS DO M?S DE JULHO ? DEZ/2018, CONFORME DISPENSA N? 000017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0003897 | 23/08/2018 | 735118.42 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01 ? 31/07 /2018, RELATIVO AO 5? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/08/2018 | 348.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0003907 | 23/08/2018 | 9000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL COM FINS DE ASSESSORAR O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO ? DEZ/2018, CONFORME INEXIBILIDADE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/08/2018 | 1767.05 | 00036502278434 | MARIO FORMIGA MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV PARA PAGAMENTO DE HONOR?RIOS, CUJA PARTE EXECUTADA ? M?RIO FORMIGA MACIEL FILHO E N? DE GUIA 0006537-42.2012.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/08/2018 | 766.82 | 00001064204457 | RAUL JOS? CARDOSO AIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV PARA PAGAMENTO DE HONOR?RIOS, CUJA PARTE EXECUTADA ? RAUL JOS? CARDOSO AIRES NETO E N? DE GUIA 0002093-92.2014.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/08/2018 | 79.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTI?A PARA PAGAMENTO, CUJA PARTE EXECUTADA ? EDWARD JOSE DE ALBUQUERQUE ARAG?O E N? DE GUIA 073.2018.602015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE 29 RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO, RESPONS?VEL T?CNICO: FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/08/2018 | 91.50 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- RRT DE PROJETO DA CONSTRU??O DA CRECHE JARDIM ATLANTICO TIPO 1,LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JD ATLANTICO, QUADRA Z, RUA 04,NO MUNICIPIO DE CABEDELO, RESPONS?VEL T?CNICO: WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003912 | 24/08/2018 | 2850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO IV, DESTINADO AO EVENTO "DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018 ", NO BAIRRO RENASCER NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ORDEM DE SERVI?O N? 056/2016 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003913 | 24/08/2018 | 5700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO IV, DESTINADO AO EVENTO "DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018 ", NO BAIRRO RENASCER NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ORDEM DE SERVI?O N? 056/2016 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA PARA A PROGRAMA??O DE EVENTO C?VICO-CULTURAL DA SEMANA DA INDEPED?NCIA DE 01 A 07/09/2018, QUE SER? REALIZADA NA PRA?A DO MARINHEIRO NESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DE 08:00 AS 17:00 HS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA PARA A PROGRAMA??O DE EVENTO C?VICO-CULTURAL DA SEMANA DA INDEPED?NCIA QUE SER? REALIZADA NA RUA S?O JOS? NO BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DE 08:00 AS 17:00 HS,NO DIA 01/09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA PARA A A??O DA" CONFER?NCIA DE RUA", QUE SER? REALIZADA NA PRA?A VENACIO NEIVA,, NESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DE 08:00 AS 12:00 HS,NO DIA 30/08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA PARA A PROGRAMA??O DE EVENTO C?VICO-CULTURAL DA SEMANA DA INDEPED?NCIA QUE SER? REALIZADA NA PRA?A GETULIO VARGAS NO CENTRO ,NESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DE 08:00 AS 17:00 HS,NO DIA 07/09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/08/2018 | 87563.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/08/2018 | 141200.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/08/2018 | 124835.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/08/2018 | 41900.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/08/2018 | 57025.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/08/2018 | 19033.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/08/2018 | 21372.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/08/2018 | 68633.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/08/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/08/2018 | 91767.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/08/2018 | 53445.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/08/2018 | 41814.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/08/2018 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/08/2018 | 72846.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/08/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/08/2018 | 1422.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/08/2018 | 27314.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/08/2018 | 2003.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/08/2018 | 23433.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/08/2018 | 33188.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/08/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/08/2018 | 40048.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/08/2018 | 63999.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/08/2018 | 8586.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/08/2018 | 6885.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/08/2018 | 19293.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/08/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/08/2018 | 304153.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/08/2018 | 45117.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/08/2018 | 221161.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/08/2018 | 54931.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/08/2018 | 10496.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOSL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/08/2018 | 705608.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/08/2018 | 35320.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/08/2018 | 23026.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/08/2018 | 7790.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/08/2018 | 23910.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/08/2018 | 41418.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/08/2018 | 80690.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/08/2018 | 34532.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/08/2018 | 58460.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/08/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DEAGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/08/2018 | 44681.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/08/2018 | 52433.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/08/2018 | 2141.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/08/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/08/2018 | 18717.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/08/2018 | 76130.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/08/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/08/2018 | 5476.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/08/2018 | 28430.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/08/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/08/2018 | 128855.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/08/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/08/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/08/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/08/2018 | 62904.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/08/2018 | 1706322.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/08/2018 | 389637.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/08/2018 | 237572.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/08/2018 | 536369.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/08/2018 | 331599.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/08/2018 | 133409.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/08/2018 | 20089.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/08/2018 | 5454.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/08/2018 | 10416.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/08/2018 | 18360.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/08/2018 | 13390.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/08/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/08/2018 | 6750.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/08/2018 | 16119.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/08/2018 | 100428.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/08/2018 | 152564.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/08/2018 | 8889.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/08/2018 | 39555.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/08/2018 | 62786.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/08/2018 | 26289.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/08/2018 | 69074.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/08/2018 | 33804.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/08/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/08/2018 | 4378.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(CAMISAS, CAPA DE CHUVA, PROTETOR SOLAR E ETC...), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N? 00074/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004004 | 28/08/2018 | 2584.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS(CAMISAS E CAL?AS), DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0004001 | 28/08/2018 | 2480.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DE 15" BRASINT, DESTINADO A COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00026/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00104/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/08/2018 | 2156.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CERIMONIAL DA CHEFIA E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/08/2018 | 21268.65 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 0009/2018 E CONTRATO N? 00252/2017, NA ELABORA??O DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA INTEGRADA DE REABILITA??O URBANA NA PRAIA DO PO?O, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSCONV~ENIOS N?S 1029995-86/2016(829257), 1030103-02/2016(830739) E 1034694-68/2016(834505), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/08/2018 | 80.00 | 00006941317418 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 0,5(MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA UMA CAPACITA??O TECNICA NO PDDE, NO DIA 26/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/08/2018 | 80.00 | 00006941317418 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 0,5(MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA UMA CAPACITA??O TECNICA NO PDDE, NO DIA 27/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/08/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/08/2018 | 544.15 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVIS?O GERAL, NO VEICULO DE PLACA GM/SPIN QFQ-5187/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/08/2018 | 455.99 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS(FILTRO DE OLEO, ANEL RETENTOR, CORREIA DE BORRACHA E ETC...), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GM/SPIN QFQ-5187/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/08/2018 | 320.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O NA BR 230,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0004012 | 28/08/2018 | 212422.20 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPANTA??O E DRENAGEM EM 29(VINTE E NOVE) RUAS DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA CABEDELO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2018 | 18328.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2018 | 4270.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2018 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2018 | 93.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2018 | 147.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE RECICLAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2018 | 1505.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2018 | 5531.31 | 00004480570420 | JOSE DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPEDI??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001671-30.2008.815.0731 QUE TRAMITA NA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2018 | 50.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PARA AVALIA??O DE PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA ? CAT CAMBOINHA HOTEIS E TURISMO LTDA N? DE GUIA 073.2018.602077 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2018 | 300.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PARA AVALIA??O DE PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA ? ANTONIO NERITON CAVALCANTE E N? DE GUIA 073.2018.602061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2018 | 83.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PARA AVALIA??O DE PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA ? GOMES RABELLO EMP. IMOB LTDA E N? DE GUIA 073.2018.602065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2018 | 707.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2018 | 550.00 | 00004760655425 | WAGNER IMPERIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL, PROFESSOR IMPERIANO, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2018 | 550.00 | 00004054655483 | ALBERIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2018 | 550.00 | 00003272157476 | LAIZIME DA SILVA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL, PROFESSOR HUGO MOURA, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2018 | 550.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL INDIO PIRAGIBE, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2018 | 550.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL CABRAL BATISTA, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2018 | 550.00 | 00011904759440 | ANTONIO CÍCERO CARNEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL PEDRO ANIBAL DE MOURA, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2018 | 550.00 | 00001071372408 | CLAUDIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2018 | 550.00 | 00089366778453 | FLAVIANO RICARDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL LUIZ VAZ DE CAMOES, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2018 | 550.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL MACHADO DE ASSIS, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2018 | 550.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL OLIVINA OLIVIA, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2018 | 550.00 | 00010088439461 | RAFAEL AMARO DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL ANTONIA DO SOCORRO, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2018 | 550.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL AM?RICO FALC?O, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/08/2018 | 550.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA JOAO XXIII, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2018 | 550.00 | 00001185607439 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2018 | 550.00 | 00008339711407 | EMMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL LICEU PARAIBANO, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2018 | 550.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL DOM HELDER CAMARA, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2018 | 550.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL AFONSO PEREIRA, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/08/2018 | 550.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL DUMERVAL TRIGUEIRO MENDES, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/08/2018 | 550.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE BANDA MARCIAL MARIA DO CARMO, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2018 | 550.00 | 00000023503432 | WIDMARK VALGNES VALERIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DA ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSS?O-OMPPB, PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2018 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2018 | 50666.67 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ERNANI SIQUEIRA, 134, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PERIODO DE JUL ? DEZ/2018, RELATIVO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00005/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004060 | 29/08/2018 | 130643.95 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802018 | 0004015 | 29/08/2018 | 8478.00 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA OS EVENTOS DE 07 DE SETEMBRO E FORMA??ES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N?0080/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2018 | 423.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2018 | 9629.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2018 | 5900.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2018 | 733.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2018 | 477.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2018 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2018 | 100.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2018 | 2940.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA PREMIA??O PARA A GINCANA DA SEMANA DE TRANSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00080/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2018 | 7390.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2018 | 5060.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE BANDEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00083/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2018 | 1980.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE BANDEIRAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00083/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2018 | 2200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE BANDEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00083/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2018 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14856-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2018 | 10997.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 71001-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000662018 | 0004071 | 30/08/2018 | 3626.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILIARIO GERAL E ELETRODOMESTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE EVENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SER? REALIZADA NA RUA TERESINHA COSTA S/N, NO BAIRRO RECANTO DO PO?O ,NESTE MUNICIPIO, NO HOR?RIO DE 07:00 AS 13:00 HS,NO DIA 31/08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004067 | 30/08/2018 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: INAUGURA??O DA PRA?A DURVAL PORTELA DE ANDRADE, NO BAIRRO DE INTERMARES NO DIA 30/08/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2018 | 10866.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2018 | 140.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2018 | 7824.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2018 | 57477.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2018 | 329.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. (N? 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2018 | 4602.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2018 | 266.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2018 | 3313.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2018 | 16432.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE PRESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2018 | 1352.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2018 | 478.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2018 | 973.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2018 | 15034.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAL SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2018 | 4776.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2018 | 278.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2018 | 3439.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2018 | 15682.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2018 | 1081.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2018 | 56.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2018 | 778.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2018 | 11560.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2018 | 7193.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2018 | 119.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2018 | 5179.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2018 | 20581.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2018 | 119.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2018 | 85.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2018 | 6334.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2018 | 15944.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2018 | 2136.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, RELATIVO AO PEDIDO DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O DO SEGUINTE CONV?NIO: 1019722-85/2014(806461)-APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICA??O DA PRIA DO JACAR?,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2018 | 328.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2018 | 2586.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 71001-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2018 | 13042.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2018 | 3592.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2018 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DUAS) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2018 | 10718.24 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTIDUI??O DE DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE, RELATIVO AO CONV?NIO N? 814685/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2018 | 665.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2018 | 1406.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2018 | 419.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2018 | 478.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2018 | 1012.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2018 | 8970.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2018 | 17433.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2018 | 268.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. (N? 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2018 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA/ MULTIFUNCIONAL E 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNIC?PIO., RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2018 | 4145.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2018 | 214.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2018 | 2984.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA AGOS/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2018 | 11790.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2018 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2018 | 388.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2018 | 5080.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2018 | 35107.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2018 | 25277.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2018 | 9747.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2018 | 553.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. (N? 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2018 | 2430.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03(TR?S) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL E 03(TR?S) IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2018 | 77875.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2018 | 56070.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2018 | 12605.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2018 | 513.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. (N? 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2018 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DUAS) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A DEFESA CIVIL, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2018 | 24969.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2018 | 337.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2018 | 17978.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2018 | 14135.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2018 | 1620.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DUAS) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL E 02(DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2018 | 33000.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2018 | 196910.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2018 | 41179.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2018 | 2377.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2018 | 23760.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2018 | 141775.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), COMPET?NCIA AGOS/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2018 | 29649.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2018 | 33180.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2018 | 52317.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2018 | 117569.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004219 | 31/08/2018 | 14900.66 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 ? DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004220 | 31/08/2018 | 7298.53 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O(CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 ? DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004221 | 31/08/2018 | 3347.58 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 ? DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2018 | 1170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL E 02(DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2018 | 11147.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2018 | 703.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2018 | 8026.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2018 | 13590.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2018 | 400.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2018 | 3150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03(TR?S) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL E 05(CINCO) IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SETOR DE COMPRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2018 | 1837.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2018 | 1322.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2018 | 20759.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2018 | 471.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. (N? 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2018 | 1710.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03(TR?S) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL E 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, LICITA??O, CERIMONIAL E PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2018 | 244.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2018 | 173.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2018 | 176.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2018 | 6552.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2018 | 150.00 | 00082850534404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2018 | 150.00 | 00001179283481 | MARIA DA GUIA DA SILVA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2018 | 100.00 | 00009135518480 | MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2018 | 150.00 | 00008491936483 | LUCIMAR TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005542594433 | ZULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2018 | 100.00 | 00004856964445 | SONIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2018 | 150.00 | 00004320764412 | SEVERINA FLORENCIO DA PAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2018 | 150.00 | 00001239044470 | SEVERINA DO RAMOS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/08/2018 | 100.00 | 00070775754463 | MONICA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2018 | 150.00 | 00012126666409 | NATHALIA DIAS VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/08/2018 | 100.00 | 00004385135410 | PATRICIA EMANUELLE GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2018 | 100.00 | 00012265491446 | RAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2018 | 150.00 | 00008402805485 | ROSANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2018 | 150.00 | 00009028604456 | ROSINEIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2018 | 150.00 | 00085368091400 | MARILEIDE DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/08/2018 | 100.00 | 00010862067464 | MARIA VALCILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/08/2018 | 100.00 | 00072656794404 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/08/2018 | 150.00 | 00070924054409 | MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/08/2018 | 100.00 | 00001462880410 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/08/2018 | 150.00 | 00085369209472 | MARIA DO ROSARIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2018 | 100.00 | 00055155871468 | MARIA DE LOURDES SEVERINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2018 | 100.00 | 00067597114400 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2018 | 150.00 | 00071615303421 | JESSICA THAIS LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2018 | 100.00 | 00014785679450 | JACIARA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/08/2018 | 100.00 | 00078953987415 | IRIS FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2018 | 150.00 | 00074254740425 | GISELDA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/08/2018 | 150.00 | 00006045128486 | GILVANIA BENDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2018 | 200.00 | 00004660850447 | KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/08/2018 | 100.00 | 00025223194420 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2018 | 150.00 | 00007546919428 | GERLANE DE MENESES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2018 | 100.00 | 00070127970452 | FABIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2018 | 100.00 | 00001969019441 | ELISETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008665954490 | EDVANIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2018 | 100.00 | 00001226027490 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2018 | 100.00 | 00003348852480 | ANA PAULA LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2018 | 150.00 | 00012328889409 | ANA PAULA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2018 | 150.00 | 00095211330404 | ANTONIA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2018 | 150.00 | 00012180600429 | ANA CARLA DA SILVA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2018 | 150.00 | 00001307921795 | CELIA BALBINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2018 | 150.00 | 00008151790490 | CHRISTIANA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2018 | 150.00 | 00008090146457 | CRISTIANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2018 | 150.00 | 00006417509435 | CRISTIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2018 | 150.00 | 00005667031736 | CRISTIANE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2018 | 100.00 | 00011910160130 | DAVI AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009294986748 | EDIVANIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2018 | 100.00 | 00003231085470 | EDNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2018 | 150.00 | 00010788910442 | DANIELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2018 | 150.00 | 00006089424480 | MARCIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2018 | 10969.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2018 | 7898.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2018 | 45481.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2018 | 1178.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2018 | 2250.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2018 | 3966.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO//2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2018 | 1936.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2018 | 2893.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2018 | 1458.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2018 | 77.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2018 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2018 | 49.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2018 | 1283.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. (N? 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2018 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL E 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2018 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2018 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2018 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO PROGRAMA POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2018 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2018 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SETRO II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2018 | 6593.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2018 | 32.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.(N? 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2018 | 4747.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2018 | 7465.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2018 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DUAS) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2018 | 1994.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2018 | 3100.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2018 | 2232.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA AGOS/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2018 | 13565.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03(TR?S)MESES, CONFORME DISPENSA N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/09/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIUR, REFORMAR, RECUPERAR E/OU MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS E R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004268 | 10/09/2018 | 23954.36 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL-CIEI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004264 | 10/09/2018 | 1000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE GERADOR 180KVA, DESTINADO AO EVENTO: 07 DE SETEMBRO/2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0004265 | 10/09/2018 | 1920.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS, DESTINAOS AO EVENTO: 07 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00024/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0004266 | 10/09/2018 | 8820.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO: 07 DE SETEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00023/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/09/2018 | 145.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA(ALTERA??O DE CARACTERISTICA), NO VEICULO DE PLACA QFW-0026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000932014 | 0004269 | 10/09/2018 | 43920.14 | 05374977000192 | Ecotec Engenharia Ambiental Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 ? 31/08/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00337/2014 E CONCORRENCIA N? 00093/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/09/2018 | 665263.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67/2012-(778511) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/09/2018 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0004294 | 11/09/2018 | 89911.70 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS(ABRA?ADEIRAS, CABO FLEXIVEL, CAIXAS, CALHA P/LAMPADA, CHAVES DE PARTIDA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTEN??O NOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001252017 | 0004299 | 11/09/2018 | 56999.80 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018, CONTRATO N? 000328/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00125/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000142018 | 0004272 | 11/09/2018 | 12509.50 | 04309909000187 | Correio da Paraiba Gráfica e Editora | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS P/O ACOMPANHAMENTO PELAS SECRETARIAS E DEMAIS ORG?OS MUNICIPAIS EM CARATER DI?RIO DAS NOT?CIAS PUBLICADAS PELO PRINCIPAL JORNAL DE CIRCULA??O NO ESTADO DA PARA?BA, RELATIVO AO PERIODO DE 23/08 ? 31/12/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2018 | 1097.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/09/2018 | 80.00 | 00075337380478 | WILLAMES CAVALCANTE DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAT A CONSELHEIRA MARIA CICERA DE BRITO, AT? O CONSELHO TUTELAR DE FAGUNDES-PB, NO DIA: 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004000798448 | GILSON DE LIMA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 7? FNEX EM PERNAMBUCO, NO DIA: 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/09/2018 | 60.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NAQUELA CIDADE, NO DIA : 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2018 | 60.00 | 00010410016497 | JOS? WANDERSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O VIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCA??O, NO DIA: 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/09/2018 | 150.00 | 00075337380478 | WILLAMES CAVALCANTE DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CRIAN?A LUANA BEATRIZ DA SILVA, PARA RETORNO A SUA GENITORA, NO DIA 02/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004306 | 11/09/2018 | 600.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 04(QUATRO) ESTABILIZADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITA??O, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004304 | 11/09/2018 | 55.71 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004307 | 11/09/2018 | 359.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/09/2018 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004305 | 11/09/2018 | 300.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 02(DOIS) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/09/2018 | 1929.00 | 00067568998487 | FABRICIO MONTENEGRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N? 0002880-63.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/09/2018 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENHORA, INTIMA??O, DESAPROPRIA??O E OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/09/2018 | 3430.03 | 00000866478493 | SABRINA SALES LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AOS VENCIMENTOS, 1/3 FERAIS E 13? SALARIO, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO N? 0001696-38.2011.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/09/2018 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE PEQUE VALOR, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO N? 0002650-16.2013.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004308 | 11/09/2018 | 359.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) NOBREAK, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/09/2018 | 566.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/09/2018 | 128.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/09/2018 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/09/2018 | 278.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004290 | 11/09/2018 | 564.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA(PRATOS RASOS E BOBINA DE SACOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00069/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004291 | 11/09/2018 | 1430.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA(PRATOS RASOS E BOBINA DE SACOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00069/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004292 | 11/09/2018 | 468.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA(PRATOS RASOS E BOBINA DE SACOS), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00069/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/09/2018 | 192919.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004302 | 11/09/2018 | 55.71 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) ROTEADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO(AUDITORIO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004303 | 11/09/2018 | 564.71 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) ROTEADOR E 01(UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/09/2018 | 540.00 | 00048643033472 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, DO SR? JOS? CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA FALECIDO EM 12/05/2018, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUR?DICO N? 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/09/2018 | 540.00 | 00022592253491 | JO?O ARTHUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, DO SR? MARIA JOS? FONSECA FALECIDA EM 26/06/2018, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JUR?DICO N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/09/2018 | 432.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/09/2018 | 343.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00035899727349 | FRANCISCO CARLOS GON?ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME PROCESSO N? 0002995.84.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/09/2018 | 13326.00 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | IMPORTE O VALOR DA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA: PRES. JO?O PESSOA, 22, CENTRO DE CABEDELO, PARA FUNCIONAR O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 CONFORME DP 10/2015 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE T?CNICA PELO PROJETO EXECUTIVO DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTA EM ARCO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA RUA MAXIMINIANO, S/N, NO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA N? 14000000002463026-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/09/2018 | 59780.00 | 27114499000114 | VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS PRESTADOS DE ESCORAMENTO DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTA DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, EM CARAT?R DE URGENCIA, CONFORME DISPENSA N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/09/2018 | 30829.03 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67/2012-(788511) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/09/2018 | 89758.07 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "B" E REPASSE N? 1003091-01/2012(781854) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/09/2018 | 233623.38 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "A" E REPASSE N?1003092-26/2012(781852) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/09/2018 | 2965.96 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "A" E REPASSE N?1003092-26/2012(781852) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0004316 | 12/09/2018 | 290868.28 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 3? MEDI??O DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025225-23/2015 E CONV?NIO N? 820008 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0004319 | 12/09/2018 | 3251.77 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM da 4? MEDI??O DA TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025223-72/2015 E CONV?NIO N? 820013 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0004320 | 12/09/2018 | 4051.47 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 4? MEDI??O DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025225-23/2015 E CONV?NIO N? 820008 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/09/2018 | 1173.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/09/2018 | 7202.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/09/2018 | 210.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/09/2018 | 2767.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/09/2018 | 1023.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/09/2018 | 4342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/09/2018 | 1658.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/09/2018 | 4598.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/09/2018 | 307079.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0004340 | 13/09/2018 | 32612.75 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM Da 4? MEDI??O DA SEGUNDA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025224-97/2015 E CONV?NIO N? 8200010 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004342 | 13/09/2018 | 8800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAR, RECAPEAR CAL?AMENTO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004343 | 13/09/2018 | 1100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTEN??O DIVERSAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004345 | 13/09/2018 | 1100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/09/2018 | 1173.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/09/2018 | 372.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/09/2018 | 6943.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/09/2018 | 2804.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/09/2018 | 3641.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/09/2018 | 26174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/09/2018 | 5928.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/09/2018 | 1630.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/09/2018 | 1483.98 | 35437714000146 | COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA DE MOTOSSERRA E RO?ADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/09/2018 | 2925.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CAMISAS PARA PADRONIZA??O DURANTE DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 000088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004339 | 13/09/2018 | 3909.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM A?RE COM TRECHO JPA/GIG/BSB/GRU/JPA, EM FAVOR DOS SERVIDORES FRANCISCO DE LUCENA E RICARDO DA SILVA COELHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPA??O DE UMA REUNI?O COM O MINISTRO DE ESPORTES NA CIDADE DE BRAS?LIA/DF, NOS DIAS 24/08 ? 28/08/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004349 | 14/09/2018 | 92611.92 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (APONTADOR DE L?PIS, BLOCO DE PAPEL, CANETA ESFEROGRAFICA E ETC...), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 00039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/09/2018 | 800.00 | 00002399536495 | IZANE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AOS M?SES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/09/2018 | 800.00 | 00008079428476 | JOELMA VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AOS M?SES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/09/2018 | 3200.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 4,0 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 17 ? 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA LIGA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM E OUTROS,DESTINADOS A??O GLOBAL UNINASAU NA PRA?A VEN?NCIO NEIVA NO CENTRO DE CABEDELO, NO DIA 15/09/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/09/2018 | 2362.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFRENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162017 | 0004353 | 17/09/2018 | 9997.50 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA GROSSA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAR, RECAPEAR CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00116/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162017 | 0004354 | 17/09/2018 | 5998.50 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA GROSSA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00116/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162017 | 0004355 | 17/09/2018 | 3999.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA GROSSA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00116/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/09/2018 | 2055.80 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (PASTILHA DE FREIO, PARAFUSO, FILTRO DE OLEO, TENSOR CORREIA, PASTILHA DE FREIO E ETC...), DESTINADOS AO VEICULO F4000 DE PLACA: MNR-5841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0004368 | 17/09/2018 | 157727.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 31 DE AGOS/2018,CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0004369 | 17/09/2018 | 788382.33 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 31 DE AGOS/2018, RELATIVO AO 5? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/09/2018 | 4286.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, PNEU, PASTILHA DE FREIO, LAMPADA 2 CONTATOS E ETC...), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFS-0407, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/09/2018 | 110.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PECA (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/09/2018 | 1944.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (OLEO MOTOR MOTORCRAFT, FILTRO DE OLEO, CABO DE VELA, RESERVATORIO DE ?GUA, TAMPA RESERVATORIO DE ?GUA E ETC..), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFQ-5227, OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/09/2018 | 2355.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, EIXO BENZ, PORTA ESCOVA E ETC...), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFQ-5217, OEV-4885, QFQ-5197, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/09/2018 | 10205.84 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (BATERIA BOSCH, FILTRO OLEO, PORCA DUPLA, RETENTOR E ETC..), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-9263, QFW-1110, OGE-6640, MOG-0785, QFL-8355, NQK-2858, QFK-2945, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/09/2018 | 40.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERA??O EMPREGO E RENDA | MANTER PROGRAMA DE CAPACITA??O DE PESCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/09/2018 | 1207.88 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (SAPATA FREIO, TAMBOR FREIO, RELE AUXILIAR E ETC...), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/09/2018 | 2776.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/09/2018 | 120.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFZ-4577, PERTENCENTE A SECRETARIA DO PROCON DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004352 | 17/09/2018 | 500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURA??O, DESTINADA A NOVA SEDE ONDE FUNCIONAR? A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/09/2018 | 3541.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (JOGO DE REPARO, ARRASTADOR, EIXO DE ACIONAMENTO, ROLETE E ETC...), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOO-1317, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSAN? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/09/2018 | 1972.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (PALHETA, EIXO BENZ, OLEO MOTOR MOBIL, FILTRO DE OLEO, KIT DE EMBREAGEM E ETC...), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/09/2018 | 635.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA E ETC...), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/09/2018 | 700.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/09/2018 | 1010.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFL-4995, MNJ-5578, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICPIO,CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/09/2018 | 500.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA: MOO-1317, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICPIO,CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/09/2018 | 360.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACAS: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/09/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/09/2018 | 4540.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFW-1110, MOG-0785, QFL-8355, NQK-2858, QFQ-5197, QFQ-5217, OEV-4885, QFL-5625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/09/2018 | 1043.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/09/2018 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/09/2018 | 1400.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFQ-5197, QFQ-5217, OEV-4885, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/09/2018 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADA NA CONTA N? 12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/09/2018 | 308.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/09/2018 | 289.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA SO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/09/2018 | 630.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, QFQ-5227, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO,CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/09/2018 | 350.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II, DESTE MUNICPIO,CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/09/2018 | 910.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFX-3148, QFS-0407 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICPIO,CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/09/2018 | 1700.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AO VEICULO F 4000 DE PLACAS: MMR-5841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME DISPENSA N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004402 | 19/09/2018 | 90795.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/09/2018 | 258.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004422 | 19/09/2018 | 16707.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004430 | 19/09/2018 | 5569.20 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004438 | 19/09/2018 | 5324.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004407 | 19/09/2018 | 46877.90 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004425 | 19/09/2018 | 9282.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004433 | 19/09/2018 | 5569.20 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004442 | 19/09/2018 | 11138.40 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/09/2018 | 4305.00 | 26724317000164 | JAINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS E SUCOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00087/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004397 | 19/09/2018 | 92350.44 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/09/2018 | 87.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004417 | 19/09/2018 | 9699.69 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004427 | 19/09/2018 | 5569.20 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004435 | 19/09/2018 | 11556.09 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004388 | 19/09/2018 | 12280.41 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004391 | 19/09/2018 | 12189.11 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004394 | 19/09/2018 | 151457.18 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004403 | 19/09/2018 | 86399.54 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE MATERIAIS TIPO GRADIL (CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?ES, GRADE TIPO VAR?O DE FERRO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004408 | 19/09/2018 | 17305.19 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE MATERIAIS TIPO GRADIL (CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?ES, GRADE TIPO VAR?O DE FERRO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004409 | 19/09/2018 | 5888.74 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE MATERIAIS TIPO GRADIL (CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?ES, GRADE TIPO VAR?O DE FERRO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/09/2018 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/09/2018 | 781.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004416 | 19/09/2018 | 30166.50 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004426 | 19/09/2018 | 5569.20 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004434 | 19/09/2018 | 32022.90 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004405 | 19/09/2018 | 16337.90 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004424 | 19/09/2018 | 8307.39 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004432 | 19/09/2018 | 4641.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004441 | 19/09/2018 | 10163.79 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004400 | 19/09/2018 | 4649.78 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004401 | 19/09/2018 | 2045.15 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004406 | 19/09/2018 | 9307.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004404 | 19/09/2018 | 24348.93 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004423 | 19/09/2018 | 7425.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004431 | 19/09/2018 | 4641.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004439 | 19/09/2018 | 9282.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004399 | 19/09/2018 | 66280.26 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE EST? INSTALADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/09/2018 | 272.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE EST? INSTALADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004421 | 19/09/2018 | 12994.80 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004429 | 19/09/2018 | 5569.20 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004437 | 19/09/2018 | 14851.20 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERV?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004398 | 19/09/2018 | 11953.56 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004418 | 19/09/2018 | 928.20 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004428 | 19/09/2018 | 4176.90 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004436 | 19/09/2018 | 2784.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004395 | 19/09/2018 | 4184.34 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA TURISMO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004392 | 19/09/2018 | 2143.88 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004396 | 19/09/2018 | 1676.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004389 | 19/09/2018 | 8127.67 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004390 | 19/09/2018 | 14447.47 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/09/2018 | 14882.33 | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1? E ?NICA MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO (ATUAL SECOS), DE TURISMO E DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 0013/2018, CONFORME DISPENSA N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004393 | 19/09/2018 | 4240.75 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DAS FINAN?AS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/09/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/09/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/09/2018 | 164.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/09/2018 | 3200.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 4,0 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE S?O PAULO-SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O T?CNICA DA ABBTUR NACIONAL; DA ABAV EXPO INTERNACIONAL TURISMO/2018 E ENTREGA DO PR?MIOABBTUR/2018 M?RITO E TALENTO, NAQUELA CIDADE NOS DIAS 24 A 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/09/2018 | 1156.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO(ANTECIPA??O JUDICIAL) DO SERVIDORE SR? ALEXANDRE DA SILVA SOARES, EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2018, RELATIVO AO PROCESSO N? 0801957-23.2018.8.15.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/09/2018 | 1156.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO(ANTECIPA??O JUDICIAL) DO SERVIDORE SR? ALEXANDRO FERREIRA BARBOSA, EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2018, RELATIVO AO PROCESSO N?0801957-23.2018.8.15.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/09/2018 | 1927.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO(ANTECIPA??O JUDICIAL) DO SERVIDORE SR? JOSELITO DOS SANTOS SANTANA, EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2018, RELATIVO AO PROCESSO N? 0801957-23.2018.8.15.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004444 | 20/09/2018 | 88640.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM A TAXA DE ARBITRAGEM, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932018 | 0004445 | 20/09/2018 | 7500.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) TENDAS MODELO CHAP?U DE BRUXA), DESTINADOS AO PROJETO "ACADEMIA AO AR LIVRE" E AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/09/2018 | 1531.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA\ EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/09/2018 | 1076.66 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 0018/2018 DOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A RUA: PASTOR JOS? ALVES DE OLIVEIRA N? 89, LOJA 02, PONTA DE MATOS, NESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO PER?ODO DE 07 ? 23/07/2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004443 | 20/09/2018 | 48500.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL(SHAMPOO CAPILAR INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00047/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/09/2018 | 15277.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS E 13? SALARIO DO SERVIDOR SR? TACIO SILVA NOBREGA DE OLIVEIRA, COMISSIONADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018, CONFORME PROCESSO N? 001144-2/2018 E PARECER N? 779/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/09/2018 | 212.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/09/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2018 | 288.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004459 | 21/09/2018 | 15682.03 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967, OFY-5706, PCF-3263, PCV-5432, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/09/2018 | 40950.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO VAN DE PLACA: PDH-2837, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PE?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/09/2018 | 10395.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PCF-3263, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PE?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/09/2018 | 10395.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PDI-2517, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PE?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/09/2018 | 10395.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PDI-2977, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PE?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/09/2018 | 10395.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PDI-2807, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PE?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/09/2018 | 10395.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PDI-2617, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PE?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/09/2018 | 17010.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PDO-9458, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/09/2018 | 11220.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 00015/2018, REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO N? 00031/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/09/2018 | 17010.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PDO-9268, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO PER?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/09/2018 | 17010.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PCL-9803, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004460 | 21/09/2018 | 1751.76 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004464 | 21/09/2018 | 1764.88 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCL-9803, PDI-2957, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/09/2018 | 10395.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO GOL DE PLACA: PDI-2957, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004462 | 21/09/2018 | 22050.41 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNM-7625, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFL-5645- QFK-2945, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, ROC0002 RO?ADEIRA TOYAMA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/09/2018 | 517.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/09/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/09/2018 | 612.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/09/2018 | 885.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004490 | 21/09/2018 | 9664.60 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FUB?, SOJA, FARINHA DE TRIGO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004491 | 21/09/2018 | 1990.80 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FUB?, SOJA, FARINHA DE TRIGO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/09/2018 | 91168.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 00021/2018, NA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR ? JUL/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 000228/2016 E PREG?O PRESENCIAL N? 00081/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/09/2018 | 105995.19 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 00020/2018, NA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR ? JUL/2018, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00029/2016 E PREG?O PRESENCIAL N? 000081/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/09/2018 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/09/2018 | 363.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004477 | 21/09/2018 | 2348.48 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-7179 , PCR-7255 E MON-5909, PDO-9428, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692014 | 0004480 | 21/09/2018 | 9390.00 | 19533477000160 | ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03(TR?S) VE?CULOS DE PLACAS: QFE-3358, QFE-3368 E QFZ-3475, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/07 ? 17/09/2018, CONFORME 6? TERMO ADITIVOAO CONTRATO N? 0280/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00069/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004467 | 21/09/2018 | 844.07 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004461 | 21/09/2018 | 1337.56 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/09/2018 | 17010.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PDO-9568, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004471 | 21/09/2018 | 3499.31 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS:, QFO-3216, QFQ-5187, QFW-0026, QFT-1518, MEI0002 MOTOSSERRA 288XP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004475 | 21/09/2018 | 9649.64 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-7425, MON-2108, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5652, PCR-7675, PDQ-4918, QFF-7189, QFL-5625, QFZ-4547, QFZ-4557, PDJ-4105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/09/2018 | 17010.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: PDQ-4918, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/06 ? 31/12/2018, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00165/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004472 | 21/09/2018 | 1717.91 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, MON-6049, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004463 | 21/09/2018 | 876.22 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004473 | 21/09/2018 | 2076.32 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004474 | 21/09/2018 | 1162.73 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PCR-7455, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004476 | 21/09/2018 | 6737.06 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CPS0009, MNJ-7836,MOI-9468, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, QFS-0407, OEV-5672, OEV-5682, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/09/2018 | 29033.33 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA, RELATIVO AOS 10(DEZ) DIAS E 04(QUATRO) MES?S, CONFORME DISPENSA N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004470 | 21/09/2018 | 13218.79 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, OFH-7289, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, QFE-1886, QFP-5344, RET- 0007, QFA-3377, VIB-0005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/09/2018 | 91938.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/09/2018 | 138220.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/09/2018 | 126657.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/09/2018 | 880.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/09/2018 | 2546.88 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO RANGER DE PLACA: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/09/2018 | 490.98 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/09/2018 | 1105.02 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO RANGER DE PLACA: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/09/2018 | 56694.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/09/2018 | 70025.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/09/2018 | 37141.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/09/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/09/2018 | 8658.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/09/2018 | 23313.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/09/2018 | 41520.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/09/2018 | 85212.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/09/2018 | 35336.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/09/2018 | 58460.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/09/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DO GRUPO DE CHORINHO "OS PRATEADOS" POR PARTICIPA??O NO EVENTO "FEIRA PARAIBA AGRONEGOCIO" (PRA?A DE ALIMENTA??O), REALIZADO NO DIA 22/09/2018 NO PARQUE DE EXPOSI??ES HENRIQUE VIEIRA DE MELO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?O-AVULSA,DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEME N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/09/2018 | 45579.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/09/2018 | 51958.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/09/2018 | 2141.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/09/2018 | 215094.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/09/2018 | 48822.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/09/2018 | 8016.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SETL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/09/2018 | 705633.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/09/2018 | 34341.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/09/2018 | 23026.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/09/2018 | 6467.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/09/2018 | 18996.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/09/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/09/2018 | 1851.73 | 00000991254473 | GERUSA PAULA ARA?JO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE ITBI PAGO ENDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO N? 2018/003756-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/09/2018 | 288595.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/09/2018 | 46376.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/09/2018 | 42973.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/09/2018 | 57025.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/09/2018 | 18016.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004520 | 25/09/2018 | 2800.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 70MT DE ADESIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/09/2018 | 21410.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/09/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/09/2018 | 70525.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/09/2018 | 22012.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/09/2018 | 30276.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/09/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/09/2018 | 38032.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/09/2018 | 64034.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/09/2018 | 8586.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/09/2018 | 87495.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/09/2018 | 48436.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/09/2018 | 43742.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/09/2018 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/09/2018 | 71379.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/09/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/09/2018 | 1104.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/09/2018 | 27279.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/09/2018 | 2385.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/09/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCA??O, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/09/2018 | 1100000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/09/2018 | 607343.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4538, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/09/2018 | 375049.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2018 | 248822.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/09/2018 | 543872.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/09/2018 | 332369.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/09/2018 | 135974.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/09/2018 | 20089.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/09/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/09/2018 | 22176.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/09/2018 | 78331.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/09/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/09/2018 | 4697.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/09/2018 | 34364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/09/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004521 | 25/09/2018 | 88738.23 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?CIDO CLOR?DRICO, ?GUA SANIT?RIA, AVENTAL DE PVC E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004522 | 25/09/2018 | 18574.64 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?CIDO CLOR?DRICO, ?GUA SANIT?RIA, AVENTAL DE PVC E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/09/2018 | 126089.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/09/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/09/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/09/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/09/2018 | 64830.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004841749403 | JACIARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009302906400 | TAMIRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/09/2018 | 150.00 | 00002271072417 | CARLA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/09/2018 | 100.00 | 00007267050476 | CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/09/2018 | 100.00 | 00007442729479 | EDILENE GENUINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/09/2018 | 150.00 | 00006386109406 | ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/09/2018 | 100.00 | 00001164516450 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/09/2018 | 150.00 | 00008970166459 | LEANDRA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/09/2018 | 100.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/09/2018 | 200.00 | 00011649958471 | MICHELINE RODRIGUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005697898428 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/09/2018 | 150.00 | 00096577185468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/09/2018 | 150.00 | 00010412621754 | MARCELA KELLY DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/09/2018 | 100.00 | 00070970031467 | LUANA ARAG?O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/09/2018 | 200.00 | 00008261713466 | MARIA CARLA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/09/2018 | 200.00 | 00007976315420 | POLIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009744033428 | POLIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/09/2018 | 150.00 | 00003560862400 | ROSINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006484163480 | JOACIL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/09/2018 | 97.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/09/2018 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/09/2018 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/09/2018 | 90.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/09/2018 | 5454.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/09/2018 | 11520.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/09/2018 | 19028.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/09/2018 | 13428.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/09/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/09/2018 | 7387.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/09/2018 | 14733.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SER/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/09/2018 | 102764.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/09/2018 | 154425.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/09/2018 | 8964.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/09/2018 | 41372.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004615 | 26/09/2018 | 359.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N?7 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/09/2018 | 122.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM ABERTURA E INSTALA??O PARA FECHADURA E C?PIAS DE CHAVES TIPOS YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004614 | 26/09/2018 | 55.71 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (ROTEADOR SEM FIO), DESTINADOA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/09/2018 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N?12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004617 | 27/09/2018 | 173.16 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATRIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004618 | 27/09/2018 | 6233.76 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATRIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA), DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004619 | 27/09/2018 | 15930.72 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004620 | 27/09/2018 | 1270.20 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO BRANCO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004621 | 27/09/2018 | 13972.20 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPAEL HIGI?NICO BRANCO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004622 | 27/09/2018 | 35565.60 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO BRANCO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004623 | 27/09/2018 | 3616.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE L?QUIDO, COPO PARA ?GUA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004624 | 27/09/2018 | 17691.06 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE L?QUIDO, COPO PARA ?GUA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004625 | 27/09/2018 | 54727.82 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE L?QUIDO, COPO PARA ?GUA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004626 | 27/09/2018 | 156.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAB?O EM P?), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004627 | 27/09/2018 | 4680.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAB?O EM P?), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004628 | 27/09/2018 | 7176.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAB?O EM P?), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004629 | 27/09/2018 | 6560.40 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AMACIANTE DE ROUPAS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004630 | 27/09/2018 | 54.00 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004631 | 27/09/2018 | 324.00 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE ), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004632 | 27/09/2018 | 828.00 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE ), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00045/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2018 | 34449.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2018 | 197393.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2018 | 42039.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2018 | 24803.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2018 | 142123.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), COMPET?NCIA SET/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2018 | 30268.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2018 | 33734.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2018 | 54937.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2018 | 118530.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/09/2018 | 2420.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2018 | 12683.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2018 | 6505.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2018 | 565.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2018 | 1219.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/2017 E DOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/09/2018 | 11019.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2018 | 7934.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2018 | 14186.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004764 | 28/09/2018 | 7434.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-1248, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2018 | 679.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/09/2018 | 244.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2018 | 176.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2018 | 7640.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2018 | 176.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2018 | 1837.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2018 | 1322.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA set/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/09/2018 | 21234.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004757 | 28/09/2018 | 12535.48 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-0068, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 EPREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2018 | 402.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/09/2018 | 10923.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/09/2018 | 7865.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2018 | 46084.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2018 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FAGUNDES-PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR KAIO LOHHAN DE BRITO AQUELA LOCALIDADE , NO DIA 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/09/2018 | 1178.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2018 | 2488.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/09/2018 | 4111.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/09/2018 | 1936.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/09/2018 | 2901.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/09/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/09/2018 | 1596.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2018 | 150.00 | 00002637607408 | EDLEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005662006431 | JANAINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006727128499 | MARINALVA FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2018 | 150.00 | 00004397655448 | MARICELMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006957338428 | NAELMA CRISTINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2018 | 100.00 | 00001905455429 | SIMONE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2018 | 150.00 | 00008726487454 | SUZANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2018 | 100.00 | 00078847745420 | VERONICA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001479863467 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2018 | 150.00 | 00005814232404 | TEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006460816409 | TATIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2018 | 100.00 | 00008794427437 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2018 | 150.00 | 00010094617457 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006483422474 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/09/2018 | 150.00 | 00011405486465 | MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/09/2018 | 150.00 | 00008139279439 | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006398579496 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/09/2018 | 150.00 | 00052683036434 | MARIA APARECIDA MEANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001242007458 | GERUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001108290426 | ESTELA CRISTINA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006002944478 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/09/2018 | 150.00 | 00011585720429 | ELIANA ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/09/2018 | 150.00 | 00011208498452 | DIEGO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/09/2018 | 100.00 | 00075340682404 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/09/2018 | 150.00 | 00008146898416 | ANA KARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006296967489 | JANAINE BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/09/2018 | 300.00 | 00005871513409 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE LEVAR UMA CRIAN?A PARA ENTREGAR A M?E NAQUELA CIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM O PAI EM CABEDELO-PB, NO BAIRRO DE JACAR?, NO DIA 02/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/09/2018 | 300.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE LEVAR UMA CRIAN?A PARA ENTREGAR A M?E NAQUELA CIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM O PAI EM CABEDELO-PB, NO BAIRRO DE JACAR?, NO DIA 02/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001352014467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/09/2018 | 150.00 | 00005871462499 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/09/2018 | 100.00 | 00000970208421 | LINDIANE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/09/2018 | 100.00 | 00008257789488 | LILIA AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/09/2018 | 100.00 | 00078849950420 | LEILDA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/09/2018 | 100.00 | 00070788193490 | LAIS DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/09/2018 | 150.00 | 00004322756492 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/09/2018 | 200.00 | 00003030739422 | JOSE CARLOS DE O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/09/2018 | 100.00 | 00003216960420 | JOAO BATISTA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/09/2018 | 150.00 | 00010797588442 | JANDEILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/09/2018 | 147.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/09/2018 | 842.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/09/2018 | 95.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/09/2018 | 646.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/09/2018 | 1338.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/09/2018 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2018 | 642.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/09/2018 | 3592.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2018 | 2586.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2018 | 13042.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/09/2018 | 334.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/09/2018 | 665.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2018 | 1406.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2018 | 478.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/09/2018 | 1012.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/09/2018 | 8970.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/09/2018 | 18410.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/09/2018 | 418.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA , REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/09/2018 | 4157.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2018 | 3000.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO GRUPO MUSICAL CAPA DE DISCO,QUE PARTICIPARAM DO EVENTO CH? DAN?ANTE DA PRIMAVERA NO DIA 27/09/2018 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA EM COMERA??O AO DIA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/09/2018 | 2993.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA SET/2018,CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2018 | 11688.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/09/2018 | 225.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2018 | 673.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/09/2018 | 35143.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/09/2018 | 25303.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/09/2018 | 10019.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004762 | 28/09/2018 | 7434.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-1238, DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 EPREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2018 | 559.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/09/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/09/2018 | 388.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/09/2018 | 5066.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2018 | 83.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2018 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/09/2018 | 77002.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/09/2018 | 55441.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/09/2018 | 12394.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004759 | 28/09/2018 | 12535.48 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-0048, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004760 | 28/09/2018 | 12535.48 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-0078, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/09/2018 | 533.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/09/2018 | 24856.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/09/2018 | 17896.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2018 | 12280.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/09/2018 | 338.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/09/2018 | 4621.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/09/2018 | 3327.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2018 | 15689.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/09/2018 | 174.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/09/2018 | 2962.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/09/2018 | 903.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2018 | 650.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/09/2018 | 11697.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/09/2018 | 56.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2018 | 119.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2018 | 85.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N?1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2018 | 6409.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/09/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/09/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2018 | 15627.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/09/2018 | 7317.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/09/2018 | 5268.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/09/2018 | 19915.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004766 | 28/09/2018 | 7434.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-1278, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004768 | 28/09/2018 | 7434.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSA-6037, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004769 | 28/09/2018 | 7434.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-5977, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2018 | 120.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2018 | 1355.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/09/2018 | 975.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/09/2018 | 15443.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2018 | 498.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2018 | 4511.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/09/2018 | 3248.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/09/2018 | 16212.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/09/2018 | 293.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2018 | 132.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2018 | 152.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/09/2018 | 6520.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2018 | 4694.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/09/2018 | 8642.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/09/2018 | 33.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/09/2018 | 12248.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0004633 | 28/09/2018 | 674711.76 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E DRENAGEM EM 29(VINTE E NOVE) RUAS DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/09/2018 | 136.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVI?OS DE ABERTURA, CONFEC??ES E C?PIAS DE CHAVES,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/09/2018 | 1176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2018 | 9351.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2018 | 197.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 3873) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2018 | 6732.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA SET/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/09/2018 | 58307.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/09/2018 | 319.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/09/2018 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/09/2018 | 420.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. (N? 3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2018 | 3406.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2018 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/10/2018 | 1610.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0004811 | 03/10/2018 | 8000.00 | 29235168000168 | GRD ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DO GRUPO MUSICAL CARLINHOS FELIX E BANDA, QUE SE APRESENTOU NO "I LOUVA CABEDELO" NO DIA 28/09/2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO EM COMEMORA??O AO DIA MUNDIAL DO EVANGELICO, CONFORME INEXIBILIDADE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/10/2018 | 364.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018.(N? 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIUR, REFORMAR, RECUPERAR E/OU MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS E R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004810 | 03/10/2018 | 28860.01 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL-CIEI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/10/2018 | 300.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF, ORIUNDO DA DECLARA??O DE CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, EM FACE DA ABERTURA DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004815 | 03/10/2018 | 14420.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 ? DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004816 | 03/10/2018 | 7063.10 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O(CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 ? DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004817 | 03/10/2018 | 3239.60 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE GEST?O OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 ? DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004837 | 08/10/2018 | 32605.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ, LEITE EM P?, MACARR?O E EXTRATO DE TOMATE), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00098/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004838 | 08/10/2018 | 7915.00 | 19074142000121 | CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ, LEITE EM P?, MACARR?O E EXTRATO DE TOMATE), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00098/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004818 | 08/10/2018 | 16106.40 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DOA??O COMO BENEFICIO EVENTUAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004819 | 08/10/2018 | 3156.00 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DOA??O COMO BENEFICIO EVENTUAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004822 | 08/10/2018 | 29420.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DOA??O COMO BENEFICIO EVENTUAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/10/2018 | 2772.00 | 04966320000151 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 03(TR?S) KITS COMBO PROFISSIONAL CONTENDO UMA M?QUINA DE CORTE PROFISSIONAL, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, PARA CORTE DE CABELO, ATRAV?S DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N? 00090/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/10/2018 | 837.40 | 04966320000151 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE L?MINA P/BARBEAR TRADICIONAL E TESOURA PROFISSIONAL, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, PARA CORTE DE CABELO, ATRAV?S DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N? 00090/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/10/2018 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/10/2018 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/10/2018 | 1090.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/10/2018 | 69.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/10/2018 | 72.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA P?BLICA ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/10/2018 | 388.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0004829 | 08/10/2018 | 10800.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ESTANDE, DESTINADO AO EVENTO "8? FESTIVAL DE TURISMO JPA", A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/10/2018, NA CECON NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0004839 | 08/10/2018 | 196.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO: "LOUVA CABEDELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/10/2018 | 22547.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/10/2018 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004850 | 09/10/2018 | 12535.48 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-0098, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA), DESTINADO AO EVENTO CULTURAL FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS DO BAIRRO DE JACAR?, NO DIA 10/10/2018 DAS 15:00HS AS 19:00HS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA), DESTINADO A A??O SEMANA DA CRIAN?A EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO NO DIA12/10/2018 DAS 17:00HS AS 20:00HS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA), DESTINADO AO EVENTO CULTURAL TORNEIO COMUNIT?RIO DO DIA DAS CRIAN?AS QUE OCORRER? NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DAS NEVES, NO JARDIM MANGUINHOS NO DIA 21/10/2018 DAS 08:00HS AS 16:00HS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/10/2018 | 1147.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00041449622453 | MARCIA PAULA DE MAIA MACEDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONOR?RIOS PERICIAIS, POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO N? 0005257-70.2011.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2018 | 1272.93 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DETERMINADA PELA MM. JUIZ DA 5? VARA DA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA - PRIVATIVA DAS EXECUC?ES FISCAIS, REFERENTE AO HONOT?RIOS ADVOCAT?CIOS CUJA PARTE EXEQUENTE ? A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME PROCESSO N? 0004498-55.2010.4.05.8200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2018 | 2000.00 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MOVEIS PROJETADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 00348/2018 E DISPENSA N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/10/2018 | 12.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DA FIRMA NA ASSINATURA DO PREFEITO VICTOR HUGO PEIXOTO CASTELIANO, NO REQUERIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/10/2018 | 1437.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/10/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004849 | 09/10/2018 | 7434.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-1208, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2018 | 100.00 | 00048644145487 | REGILENE LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004851 | 09/10/2018 | 7434.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-1198, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0004852 | 09/10/2018 | 27500.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER P/INDIVIDUOS E FAMILIAS DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DESENVOLVIDOS PELA SEMAS, EM COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A/2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 ? 12/10/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004865 | 10/10/2018 | 64700.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE KITS DE ROB?TICA EDUCACIONAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004866 | 10/10/2018 | 15700.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 200(DUZENTOS) MATERIAL DE APOIO PEDAG?GICO, PARA OS ALUNOS DO LABORATORIO DE ROB?TICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0004867 | 10/10/2018 | 20700.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPACITA??O T?CNICO PEDAGOGICA DE 03(TT?S) TURMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE LABORATORIO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 00008/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2018 | 80.00 | 00028781228449 | JOSEMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2018 | 60.00 | 00001161705490 | FABRICIO MAYCON NASCIMENTO VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SEMOB PARA O CURSO DE FORMA??O CONTINUADA SOBRE EDUCA??O PARA O TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2018 | 60.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SEMOB PARA O CURSO DE FORMA??O CONTINUADA SOBRE EDUCA??O PARA O TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2018 | 60.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA SEMOB PARA O CURSO DE FORMA??O CONTINUADA SOBRE EDUCA??O PARA O TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2018 | 120.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL PARA PARTICIPA??O DO GRANDE ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS EM PATOS-PB-PB, NO DIA 31/08/2018 AT? O DIA 01/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2018 | 60.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNAS E PROFESSORAS DO BAL? MUNICIPAL PARA A PARTICIPA??O DO 8? FESTIVAL NACIONAL DE ARTE E CRIATIVIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2018 | 80.00 | 00048645435420 | ISAAC SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNAS E PROFESSORAS DO BAL? MUNICIPAL PARA A PARTICIPA??ODO 8? FESTIVAL NACIONAL DE ARTE E CRIATIVIDADE, NO DIA 25/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DE PRORROGA??O DA VIG?NCIA P/ 31/12/2018, RELATIVO AO CON?NIO N? 1000967+67/2012(778511), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0004872 | 10/10/2018 | 780.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS, DESTINADAS AO EVENTO: LOUVA CABEDELO, REALIZADO NO DIA 28/09/2018 NA PRA?A GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0004860 | 10/10/2018 | 147767.86 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 03 DA SEGUNDA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025224-97/2015 E CONV?NIO N? 8200010 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0004861 | 10/10/2018 | 34656.35 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDI??O N? 03 DA TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025223-72/2015 E CONV?NIO N? 8200013 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PARTE DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? VER?SSIMO DE ANDRADE DESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004896 | 11/10/2018 | 3879.93 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, PDI-2977, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET- 0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004901 | 11/10/2018 | 2373.53 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOI-9468, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, QFS-0407, OEV-5682, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004903 | 11/10/2018 | 3357.59 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MON-2108, OEU-7792,OEV-5622,OEV-5652, OEV-5662, PCR-7675, .QFF-7189, QFF-7199, QFL-5625, QFZ-4547, QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DESEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004898 | 11/10/2018 | 729.31 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004893 | 11/10/2018 | 418.98 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004899 | 11/10/2018 | 1060.20 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004900 | 11/10/2018 | 303.71 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PCR-7455, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004895 | 11/10/2018 | 180.00 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?OA REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832018 | 0004879 | 11/10/2018 | 21012.70 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL, REDE DE V?LEI, E ETC...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00346/2018 EPREG?O PRESENCIAL N? 00083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832018 | 0004880 | 11/10/2018 | 2992.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROF?U EM METAL, PADR?O COMPLETO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA DISTRIBUI??O COM PREMIADOS DAS MODALIDADES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00346/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832018 | 0004881 | 11/10/2018 | 33297.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA OFICIAL DE FUTSAL, BOLA OFICIAL DE V?LEI, BOLA OFICIAL DE BASQUETE E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00347/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832018 | 0004882 | 11/10/2018 | 33350.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( MEDALHAS EM RESINA, MEDALHA PERSONALIZADA, TROFEU PERSONALIZADO E ETC..), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA DISTRIBUI??O COM PREMIADOS DAS MODALIDADES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00347/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004902 | 11/10/2018 | 566.89 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: PCL-9803, PCR-7255, QFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004884 | 11/10/2018 | 6000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME CONTRATO N? 00283/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004891 | 11/10/2018 | 210.77 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004897 | 11/10/2018 | 1269.22 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MEI0002 MOTOSSERRA 288XP, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/10/2018 | 3333.30 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE LOCA??ODE SERVI?OS E LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SOFTWARE NA ?REA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE AGOSTO ?DEZEMBRO/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00209/2017 E DISPENSA N? 00064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/10/2018 | 3333.30 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTA??O DE LOCA??O DE SERVI?OS E LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SOFTWARE NA ?REA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE AGOSTO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00210/2017 E E DISPENSA N? 000064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004890 | 11/10/2018 | 505.74 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1856, QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004894 | 11/10/2018 | 420.94 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCL-9803, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/10/2018 | 746.40 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TR?S)TORTAS DE 5KG E REFRIGERANTE PARA COFFEE BREAKS, DESTINADOS A REINAUGURA??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 00345/2018 E DISPENSA N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004888 | 11/10/2018 | 100000.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE KITS DE ROB?TICA EDUCACIONAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00062/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004892 | 11/10/2018 | 4899.28 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, OGE-6640, QFK-2945, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0004889 | 11/10/2018 | 4132.26 | 00904951000195 | Policard Systems e Serviços S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967, PCF-3263, PCV-5432, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9458, QFQ-5227, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?SDE SETEMBRO/2018, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00197/2015 ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/10/2018 | 6343.39 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. EST. PAULO MAIA GUIMAR?ES, N? 548, BAIRRO DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL SER? DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, ATRV?S DA SEMAS, NO PERIODO DE 04(DIAS) DO M?S DE SETEMBRO ? DEZ/2018, CONFORME DISPENSA N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/10/2018 | 1966.00 | 25203998000152 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE FOG?ES INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA N? 00073/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004909 | 15/10/2018 | 15180.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 23(VINTE E TR?S) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004910 | 15/10/2018 | 5940.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 09(NOVE) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004911 | 15/10/2018 | 9240.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 14(QUARTOZE) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004904 | 15/10/2018 | 8485.22 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-1739, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 EPREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004905 | 15/10/2018 | 8485.22 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QSD-1709, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS DO MES DE AGOS ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00021/2018, CONTRATO N? 00309/2018 EPREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004927 | 15/10/2018 | 1320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTO DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004921 | 15/10/2018 | 660.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01(UM) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/10/2018 | 60.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BARRA DE CAMARATUBA/MATARACA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SELE??O CABEDELENSE DE SURF, NO DIA 23/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/10/2018 | 60.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BARRA DE CAMARATUBA/MATARACA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SELE??O CABEDELENSE DE SURF, NO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/10/2018 | 120.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 1,0 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DE JUDOCAS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE JUD?, NO DIA 28/09/2018 E VOLTA NO DIA 29/08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004920 | 15/10/2018 | 660.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004925 | 15/10/2018 | 660.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004923 | 15/10/2018 | 1980.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004906 | 15/10/2018 | 1320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004907 | 15/10/2018 | 1320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004916 | 15/10/2018 | 1980.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 03(TR?S) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004917 | 15/10/2018 | 1320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004918 | 15/10/2018 | 1980.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 03(TR?S) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004919 | 15/10/2018 | 2640.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 04(QUATRO) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004914 | 15/10/2018 | 1320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004924 | 15/10/2018 | 1980.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 03(TR?S) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/10/2018 | 2517.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004922 | 15/10/2018 | 1320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0004929 | 16/10/2018 | 141458.32 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 30 DE SETEMBRO/2018,CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0004930 | 16/10/2018 | 750420.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 30 DE SETEMBRO/2018, RELATIVO AO 5? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/10/2018 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PRA?A EM INTERMARES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/10/2018 | 32375.64 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "B" E REPASSE N? 1003091-01/2012(781854) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO JACAR? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0004931 | 16/10/2018 | 68625.45 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 12? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACAR? NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO N? 784959/2013, CONFORME NONO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRE?O N? 00007/2015. | 00082015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE EST? INSTALADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/10/2018 | 297.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE EST? INSTALADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/10/2018 | 3180.00 | 00075431742434 | EITEL SANTIAGO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 628, REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: BENICIO DE OLIVEIRA LIMA, 371, CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO A MES DEDEZ/2018, CONFORME 2? TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00025/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/10/2018 | 1532.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/10/2018 | 115.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/10/2018 | 457.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/10/2018 | 361.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/10/2018 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/10/2018 | 786.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/10/2018 | 595.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/10/2018 | 376.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/10/2018 | 323.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/10/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/10/2018 | 188.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 16/10/2018 | 40.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/10/2018 | 1400.00 | 07816574000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCA??O CONTINUADA (INBEC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA PARA OS SERVIDORES: NORMANDO PEREIRA DE LIRA FILHO E ENRIQUE DOUGLAS CASADO DA SILVA, QUE EXERCEM A FUN??O DE ENGENHEIROS CIVIS, ONDE O REFERIDO CURSO TEMA FINALIDADE DE TORNAR ESTA DEFESA CIVIL MAIS CAPACITADA, O CURSO SER? REALIZAO NOS DIAS: 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/10/2018 | 10000.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO,BAIRRO JARDIM BRASILIA, CASA 81,CABEDELO/PB, DESTINADO AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE SET ? DEZ/2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0004954 | 18/10/2018 | 180.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KIT LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: LOUVA CABEDELO, REALIZADO NO DIA 28/09/2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004966 | 18/10/2018 | 2268.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) ?NIBUS PEQUENO PARA TRANSPORTAR O GRUPO CULTURAL DE CAPOEIRA PARA A CIDADE DE AREIA PARA UMA APRESENTA??O NO EVENTO: 12 HORAS DE RODA DE CAPOEIRA, NO DIA: 22/09/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/10/2018 | 195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/10/2018 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004965 | 18/10/2018 | 1008.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM TRANSPORTE (?NIBUS), PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DAS ESCOLASA MUNICIPAIS: ELIZABETH, PL?CIDO DE ALMEIDA E MIRANDA BURITY, ONDE PARTICIPARA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NOS DIAS: 19, 20 E 21/09/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004964 | 18/10/2018 | 810.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) DE 80 ARTES?S E A EQUIPE DA SECRETARIA DA MULHER PARA ESTA??O CI?NCIAS EM JO?O PESSOA, ONDE PARTICIPARAM DE UM DESFILE DO GRANDE EVENTO EXTREMO FASHION 6? EDI??O, QUE AS ARTES?S DO PROJETO ONDINAS DE CABEDELO TER? UMA GRANDE PARTICIPA??O COM LOOKS CONFECCIONADOS POR ELAS, NO DIA: 26/09/2018, CONFORME PREG?O N? 00089/20218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004955 | 18/10/2018 | 3750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE 25.000(VINTE E CINCO MIL) PLANFETOS, DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004967 | 18/10/2018 | 1338.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM TRANSPORTE (?NIBUS), PARA BUSCAR 95 (NOVENTA E CINCO) USU?RIOS NA SEDE DOS SERVI?OS QUE COMP?E A REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA: CRAS E REVIVER II ONDE PARTICIPARAM DO EVENTO: "MINI F?RUM SOBRE ?LCOOL E OUTRAS DROGAS", NO CABEDELO CLUBE, NO DIA: 27/09/2018 E NO FORTE SANTA CATARINA NA EXPOSI??O E APRESENTA??O CULTURAL SOBRE TRABALHO INFANTIL, NO DIA: 21/09/20218. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/10/2018 | 14000.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORA??ES E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS E FORNECIMENTO DE FEIJOADA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES-2018, CONFORME DISPENSA N? 00093/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004963 | 18/10/2018 | 2208.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) ?NIBUS PARA CONDUZIR 30 (ALUNOS), DA ESCOLAS PL?CIDO DE ALMEIDA, PARA A REALIZA??O DE UMA ATIVIDADE ACAD?MICA NA ESTA??O CI?NCIAS, ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE COM DESTINO A GRANJA PARA?SO VERDE NO CONDE, AULA DE CAMPO COM OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MARIA DAS GRA?AS EM DIVERSOS PONTOS HISTORICOS, NOS DIAS: 12/09 ? 28/09/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/10/2018 | 2203.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/10/2018 | 186.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/10/2018 | 346222.17 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "A" E REPASSE N?1003092-26/2012(781852) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SON AO EVENTO: "CULTURA DA CRUZADA EVANGEL?STICA QUE OCORRER? NO DIA: 20/10/2018 NO HOR?RIO DAS 17:00HS AS 23:00HS NA AVENIDA MARIA DE OLIVEIRA GOMES NO BAIRRO OCEANIA VI, CABEDELO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DA SUBSTA??O DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/10/2018 | 140.00 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR FINCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: 7? FNEX EM PERNANBUCO QUE ACONTECEUNO DIA: 14/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/10/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/10/2018 | 1531.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/10/2018 | 11.02 | 12473062000108 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DE ALAGOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DELIG?NCIA AFIM DE QUE HAJA A INTIMA??O DOS S?CIOS DA AGEMBRAS - AG?NCIA MARITIMA BRSILEIRA, NO PROCESSO DE EXECU??O FISCAL DE N? 073.2008.000.389-7, EM TR?MITE NA 4? VARA C?VIL DA COMARCADE CABEDELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/10/2018 | 56.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA CITA??O TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DO CONDOMINIO ATOL DAS ROCAS, CONFORME PROCESSO N? 0800811-20.2013-815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/10/2018 | 128.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA CITA??O TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO TRONCOSO RIBEIRO PESSOA, CONFORME PROCESSO N? 0802060-64.2017.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/10/2018 | 138.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA CITA??O TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE JO?O DE BRITO DE ATHAYDE MOURA, CONFORME PROCESSO N? 0803110-96.2015.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/10/2018 | 301.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA TENDO EM VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? COMARCA DE CABEDELO PARA QUE SEJA REALIZADO A DEVIDA AVALIA??O E PENHORA, EM FAVOR DA EMPRESA INTERMARES CONSTRU??O E INCORPORA??ES LTDA-ME, CONFORME PROCESSO N? 0801762-14.2013.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/10/2018 | 296.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA TENDO EM VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? COMARCA DE CABEDELO PARA QUE SEJA REALIZADO A DEVIDA AVALIA??O E PENHORA, EM FAVOR DA EMPRESA VERTICAL ENGENHARIA INCORPORA??O LTDA, CONFORME PROCESSO N? 0802079-41.2015.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/10/2018 | 60.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA TENDO EM VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? COMARCA DE CABEDELO PARA QUE SEJA REALIZADO A DEVIDA CITA??O EM FAVOR DE EUDES DE ARRUDA BARROS FILHO, CONFORME PROCESSO N? 0802359-12.2015.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/10/2018 | 230.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DELIG?NCIAS TENDO EM VISTA O DESPACHO DA MM. JUIZA DAS 3? E 4? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, PARA REALIZA??O DE PENHORA E INTIMA??O VIA OFICIAL DE JUSTI?A DA PENHORA VIA BACENJUD EM FAVOR DE: GLADYS GARCIA XIMENES QUITANS, ALZIR ESPINOLA E CIA LTDA E NYDIANNE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, CONFORME PROCESSOS DE N? 0000001-49.2011.815.0731, 0005050-71.2011.815.0731 E 0003811-23.2011.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/10/2018 | 229.32 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DETERMINADA PELA MM. JUIZ DA 4? VARA DE EXECU??O FISCAL DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE SANDRA SALES NOBREGA, CONFORME PROCESSO N? 073.2005.001.078-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/10/2018 | 227.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ABERTURA, CONFEC??ES E C?PIAS DE CHAVES, PERTENCNETES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/10/2018 | 3860.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AOS MESES DE AGOS/SET/2018, CONFORME MANDADO DE SEGURAN?A C?VIL N? (120) 0802246-53.2018.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/10/2018 | 166932.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004993 | 22/10/2018 | 12450.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 500(QUINHENTAS) BOBINAS T?RMICA AMARELA, PARA RELOGIO DE PONTO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004997 | 22/10/2018 | 3300.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 05(CINCO) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912018 | 0004995 | 22/10/2018 | 10477.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS(BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEIBOL, CORDA DE SEDA, ARO DE BAMBOL?, HALTERES E TORNOZELEIRAS), DESTINADOS A A SECRETARIA DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00091/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912018 | 0004996 | 22/10/2018 | 6451.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS(BOLA DE BASQUETE, BOLA DE HANDEBOL, CONE, ARO TIPO BAMBOL?, BAST?O DE GINASTICA E EXTENSORES), DESTINADOS A A SECRETARIA DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00091/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/10/2018 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DA DEMOLI??O DA CAIXA D'AGUA, LOCALIZADA A RUA DOS MAR?TIMOS DESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO, CONFORME DOCUMENTO N? 14000000002493888-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0004998 | 22/10/2018 | 16380.03 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA MEDI??O 04 DA SEGUNDA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025224-97/2015 E CONV?NIO N? 8200010 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/10/2018 | 19331.75 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 00024/2018, DE SERVI?OS DE DEMOLI??O DA CAIXA D'AGUA NA RUA DOS MARITIMOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 00310/2018 E DISPENSA N? 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/10/2018 | 94186.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/10/2018 | 137394.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/10/2018 | 127480.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/10/2018 | 71624.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/10/2018 | 36953.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/10/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/10/2018 | 60933.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/10/2018 | 13848.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SABONETE EM BARRA, SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABEDELO E ETC...), DESTINADOS AS GESTANTES QUE RECEBEM BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/10/2018 | 5454.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/10/2018 | 11520.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/10/2018 | 20046.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/10/2018 | 14553.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 23/10/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/10/2018 | 6750.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 23/10/2018 | 13433.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/10/2018 | 97663.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/10/2018 | 151430.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/10/2018 | 7164.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/10/2018 | 40904.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/10/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/10/2018 | 20593.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/10/2018 | 78525.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/10/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/10/2018 | 4745.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/10/2018 | 34364.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/10/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/10/2018 | 128116.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/10/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/10/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/10/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 23/10/2018 | 60327.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000212018 | 0005003 | 23/10/2018 | 48504.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO, DESTINADOS AO ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCA??O INFANTIL, PARA PROPORCIONAR DIVERSAS FORMAS DE ESTIMULAR O APRENDIZADO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000212018 | 0005004 | 23/10/2018 | 49000.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO, DESTINADOS AO ALUNOS DAS CRECHES DA EDUCA??O INFANTIL, PARA PROPORCIONAR DIVERSAS FORMAS DE ESTIMULAR O APRENDIZADO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/10/2018 | 1729029.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 23/10/2018 | 359513.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/10/2018 | 252652.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/10/2018 | 545142.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2018 | 327574.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 23/10/2018 | 138846.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/10/2018 | 20057.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/10/2018 | 493.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/10/2018 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/10/2018 | 632.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/10/2018 | 573.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/10/2018 | 1462.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/10/2018 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/10/2018 | 294662.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/10/2018 | 47952.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/10/2018 | 6467.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/10/2018 | 22789.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/10/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/10/2018 | 723589.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/10/2018 | 39341.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/10/2018 | 23026.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/10/2018 | 209949.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/10/2018 | 50673.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/10/2018 | 8016.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/10/2018 | 51150.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/10/2018 | 53156.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/10/2018 | 2141.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/10/2018 | 301.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA TENDO EM VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? COMARCA DE CABEDELO PARA A DEVIDA AVALIA??O DO BEM PENHORA EM FAVOR DE EUDES DE ARRUDA BARROS FILHO, CONFORME PROCESSO N? 0802359- 0002858-05.2010.815.0731, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/10/2018 | 8022.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/10/2018 | 22707.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/10/2018 | 41377.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/10/2018 | 85212.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/10/2018 | 220.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/10/2018 | 34532.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 23/10/2018 | 59159.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/10/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SETOUT2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/10/2018 | 22012.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/10/2018 | 34688.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/10/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/10/2018 | 39708.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/10/2018 | 62896.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/10/2018 | 8586.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/10/2018 | 95439.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/10/2018 | 43988.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/10/2018 | 45430.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/10/2018 | 1104.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/10/2018 | 39624.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2018 | 2385.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/10/2018 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/10/2018 | 73962.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/10/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/10/2018 | 20224.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/10/2018 | 70314.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/10/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/10/2018 | 44409.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/10/2018 | 57101.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/10/2018 | 17062.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0005098 | 24/10/2018 | 960.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS, DESTINADOS AO EVENTO: CIRCUITO SURF ESCOLA E DIQUE SURF FESTIVAL, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/10/2018, NA PRAIA DE INTERMARES E NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0005099 | 24/10/2018 | 780.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS, DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL INFANTIL ARTE PARA GURI, REALIZADO NO DIA 12/10/2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0005100 | 24/10/2018 | 490.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO ARTE PRA GURI, NO DIA 12/10/2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005095 | 24/10/2018 | 660.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/10/2018 | 132.30 | 00004625498449 | GERALDO VENTURA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2017.005155-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/10/2018 | 1093.47 | 00000891264400 | IGOR BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2017.004752-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00008472200442 | JONATHAN RIBEIRO P?RCOPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE CIRCO, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/10/2018 | 5820.00 | 00008360113416 | JAQUELINE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE DAN?A URBANA PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00085467200453 | MARIA CELY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE DAN?A AFRO PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/10/2018 | 5820.00 | 00008024072424 | EVERTOM JOAQUIM BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DA CONTA??O DE EST?RIAS, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00000143623419 | IZAQUEU JULI?O DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE A LITERATURA DE CORDEL E POESIA, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/10/2018 | 5820.00 | 00007259798440 | CRISTINA DA CONCEI??O RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE DAN?A PARA BEB?S, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00001204010455 | KLEBER AMARO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE CIRCO, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/10/2018 | 20700.00 | 00008846616448 | ERENILSON FERREIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE CANTO CORAL, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF,CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00009727677460 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE PRODU??O DE JOGOS PEDAG?GICOS, PARA PROMO??O DO INCENTIVO A INCLUS?O SOCIAL DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAM?LIA NO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00046758160459 | GERALDA CANDIDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESATO ESCULTURA EM COCO, PARA PROMO??O DO INCENTIVO A INCLUS?O SOCIAL DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAM?LIA NO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00004534323441 | JOSELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO DE OSSO E ESCAMA DE PEIXE, PARA PROMO??O DO INCENTIVO A INCLUS?O SOCIAL DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAM?LIA NO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME EDITALN? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00085465860472 | EDILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE BORDADO EM PONTO CRUZ, PARA PROMO??O DO INCENTIVO A INCLUS?O SOCIAL DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAM?LIA NO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/10/2018 | 5740.00 | 00009762152417 | RANIERISSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE INFOM?TICA, PARA PROMO??O DO INCENTIVO A INCLUS?O SOCIAL DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAM?LIA NO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/10/2018 | 2080.00 | 00009706457402 | LENEETON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE BRINQUEDOS POPULARES, PARA PROMO??O DO INCENTIVO A INCLUS?O SOCIAL DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAM?LIA NO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A' DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0005094 | 24/10/2018 | 4290.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 195(CENTO E NOVENTA E CINCO) SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A CONSTRU??O DO PONTILH?O DO JARDIM MANGUINHOS E NA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/10/2018 | 208.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/10/2018 | 354.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/10/2018 | 744.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/10/2018 | 317.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DOS SERVI?OS URBANOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018.(N? 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/10/2018 | 102.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DOS SERVI?OS URBANOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018.(N? 3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/10/2018 | 1807.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/10/2018 | 21421.00 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COFFEEE BREAK E LANCHES (BOLO VARIADOS, SALGADOS ASSADOS E FRITOS, SANDUICHES E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA MULHERES, CONFORME CONTRATO N? 00345/2018 E DISPENSA N? 000021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/10/2018 | 4762.90 | 00009150187481 | ROSIMERE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUI??O DAS TAXAS DE OBRA(ALVAR? DE CONSTRU??O COMERCIAL), CANCELADO POR ATO ADMINISTRATIVO DA PORTARIA N? 001/2018 SECOS, DE 26/08/2018, CONFORME PROCESSO N? 2018-009762-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2018 | 897.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2018 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00082642958434 | RICARDO LUIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, PARA ESTABELECER VISITA INSTITUCIONAL JUNTO A PARLAMENTARES E MINIST?RIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0005122 | 30/10/2018 | 1006782.84 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E DRENAGEM EM 29(VINTE E NOVE) RUAS DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/10/2018 | 3636.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2018 | 2707.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2018 | 28307.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2018 | 1195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, BIBLIOTECA E TEATRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2018 | 5143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GIN?SIO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2018 | 2789.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2018 | 165.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PASSARELA E PRA?A DE TAXI NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2018 | 993.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2018 | 1104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2018 | 3302.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2018 | 444.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2018 | 1281.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2018 | 4255.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2018 | 1766.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2018 | 2809.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA E PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2018 | 8176.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2018 | 3575.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS, PETI, CASA DA CIDADANIA, CASA DOS CONSELHOS, CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2018 | 2558.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2018 | 315708.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2018 | 9355.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2018 | 6736.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2018 | 58306.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/10/2018 | 164.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CENTRO DE INFORMA??ES TURISTICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2018 | 155.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2018 | 18934.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2018 | 5249.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005253 | 31/10/2018 | 8095.66 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MERCADOS, GALP?O), RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2018 | 3199.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2018 | 6473.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2018 | 4660.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2018 | 8602.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005237 | 31/10/2018 | 6000.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/10/2018 | 13164.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2018 | 1837.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2018 | 1322.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2018 | 21276.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005235 | 31/10/2018 | 1795.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM A?REA COM TRECHO: BSB/JPA/JPA/BSB, EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO, COM OBJETIVO DE ESTABELECER VISITA INSTITUICIONAL JUNTO A PARLAMENTARES E MINIST?RIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE , NOS DIAS 30/10 ? 01/11/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00273/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2018 | 250.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2018 | 180.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2018 | 7640.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2018 | 11775.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2018 | 8478.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/10/2018 | 13033.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2018 | 1090.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005241 | 31/10/2018 | 8095.66 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2018 | 33761.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2018 | 200543.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2018 | 40095.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2018 | 24308.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2018 | 144391.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2018 | 28868.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N?1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/10/2018 | 34348.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/10/2018 | 55461.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/10/2018 | 119011.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2018 | 616.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2018 | 6132.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2018 | 13743.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2018 | 10926.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2018 | 7867.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2018 | 45100.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/10/2018 | 1178.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2018 | 2488.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/10/2018 | 4330.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/10/2018 | 1547.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2018 | 3144.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/10/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2018 | 1458.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2018 | 912.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DA CIDADANIA,CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2018 | 280.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2018 | 35883.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2018 | 25835.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2018 | 10360.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005240 | 31/10/2018 | 3515.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2018 | 388.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2018 | 5885.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2018 | 24626.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2018 | 17730.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2018 | 12680.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005259 | 31/10/2018 | 3510.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2018 | 76638.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2018 | 55180.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/10/2018 | 13474.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2018 | 3592.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2018 | 2586.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2018 | 13193.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/10/2018 | 213.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005261 | 31/10/2018 | 3655.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2018 | 665.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2018 | 1406.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2018 | 478.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2018 | 1012.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2018 | 8939.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/10/2018 | 18410.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005238 | 31/10/2018 | 6886.50 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME A ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA E DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2018 | 4396.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2018 | 3165.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2018 | 11947.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2018 | 2151.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005262 | 31/10/2018 | 4535.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS M?SES DE SET/OUT/NOV/DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2018 | 1358.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2018 | 977.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2018 | 15397.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005236 | 31/10/2018 | 2395.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?ON?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2018 | 4338.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2018 | 3123.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2018 | 16229.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2018 | 119.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2018 | 85.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/10/2018 | 9076.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005256 | 31/10/2018 | 2195.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2018 | 16185.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005260 | 31/10/2018 | 2395.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO PE?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?ON? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2018 | 7732.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2018 | 5567.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2018 | 19319.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2018 | 4581.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2018 | 3298.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2018 | 15443.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2018 | 2678.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2018 | 903.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2018 | 650.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2018 | 11678.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005274 | 05/11/2018 | 1416.66 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0005276 | 05/11/2018 | 4000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DUAS) DIARIAS DE GERADORES, DESTINADOS AO EVENTO: DIQUE SURF FESTIVAL, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/11/2018 | 2500.00 | 12819739000109 | SURFCORE SISTEMA DE COMPUTA??O E TRANSMISS?O DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TABULA??O DE NOTAS EM TEMPO REAL PARA JULGAMENTO DOS ATLETAS PARTICIPANTES, NO EVENTO: DIQUE SURF FESTIVAL/2018, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/11/2018 | 8289.00 | 29338816000101 | MOZART PINHEIRO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALA??O DE KIT C?MERAS DE CIRCUITO INTERNO, COMPOSTA DOS SEGUINTES ITENS: DVD H?BRIDO DHD 2016N 16CH; C?MERAS INFRA CHD 1130P, 01 FONTE FSC CFTV 12V, 01 HD CFTV, 03 CABOS COAXIAL, 24 CONECTORES BNC, 12 CONECTORES P4 BORNE, 01 NOBREAK XNB 720VA, A SEREM INSTALADAS NO ?MBITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00098/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005278 | 05/11/2018 | 1320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005279 | 05/11/2018 | 4555.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005271 | 05/11/2018 | 500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADA A INAUGURA??O DO CENTRO CULTURAL DO MUNIC?PIO, QUE RECEBER? O NOME DE CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO HOMENAGEANDO O SENHOR JOS? BENEDITO DA SILVA FILHO, FUNADADOR DO COCO DE RODA EM CABEDELO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005263 | 05/11/2018 | 3480.75 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, QFF-2462, QFE-1886, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELAQTIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005264 | 05/11/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS , DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, QFF-2462, QFE-1886, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005265 | 05/11/2018 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, QFF-2462, QFE-1886, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005269 | 05/11/2018 | 1600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS , DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, QFL-1886, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005275 | 05/11/2018 | 258.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE03(TR?S) TENDAS 6X6, DESTINADOS AO EVENTO: PROGRAMA??O DO FESTIVAL INFANTIL ARTE PARA GURI, REALIZADO NO DIA 12/10/2018, NA PRA?A GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005266 | 05/11/2018 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS , DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, QFA-3235, QFL-5645, QFW--1837,QFW-1110, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, MOG-0785, OEG-6640, NQK-2858, QFL-8355,QFK-2945, QFF-9263, QFV-5977, QFV-5977, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/11/2018 | 280.10 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DETORTAS SABORES VARIADOS DE 5KG, SUCOS E REFRIGERANTES DE 2 LITROS SABORES VARIADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA A PALESTRA POSTURA E CONDUTA ?TICA NO AMBIENTE DO TRABALHO, REALIZADO NO DIA 24/10/2018 NO AUDIT?RIO DA CASA DO ALEM?O, CONFORME CONTRATO N? 00345/2018 E DISPENSA N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005267 | 05/11/2018 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PNEUS , DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: COM-0001, QFP-5324, QFP-5344, QFP-5334, MNR-5841, KHJ-6692 RET-0007, QFF-7229, QFF-7209, QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005268 | 05/11/2018 | 3500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA , DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: COM-0001, QFP-5324, QFP-5344, QFP-5334, MNR-5841, KHJ-6692 RET-0007, QFF-7229, QFF-7209, QFE-1866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005270 | 05/11/2018 | 55.71 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA (ROTEADOR WIRELES 300 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/11/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DE EXECU??O DA OBRA INTEGRADA DE REABILITA??O URBANA NA PRAIA DO PO?O NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N? 00390414718110100013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/11/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/11/2018 | 368.56 | 00062928694315 | WILSON SALES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (RPV) DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DOS AUTOS DO PROCESSO N? 073.2005.001.078-1 QUE TRAMITA NA 4? VARA DE EXECU??O FISCAL DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DE WILSON SALES BELCHIOR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/11/2018 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005304 | 07/11/2018 | 88000.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR(CADERNOS UNIVERSITARIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005305 | 07/11/2018 | 222736.00 | 10939067000140 | GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS), CONFORME AADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005306 | 07/11/2018 | 83940.00 | 10939067000140 | GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(CRECHES), CONFORME AADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005282 | 07/11/2018 | 18500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFH-7289 E MOB-4967, PERTENCENTES AO REVIVER I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005283 | 07/11/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFQ-5227, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005284 | 07/11/2018 | 9700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFY-5706 E PDI-2617, PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005285 | 07/11/2018 | 5300.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDI-2517, PERTENCENTE AO CENTRO POP DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005286 | 07/11/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CILO DE PLACA: PCL- 9803, PERTENCENTE A ACESSUAS TRABALHOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005287 | 07/11/2018 | 3700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDI-2807, PERTENCENTE AO CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005288 | 07/11/2018 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9268, PERTENCENTE AO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005290 | 07/11/2018 | 10600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: PDO-9268, PERTENCENTE A CASA DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005291 | 07/11/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QSD-1198, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005292 | 07/11/2018 | 23500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: PDH-2837 E PCV-5342, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - INCLUS?O SOCIAL I E II, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005293 | 07/11/2018 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFQ-5227, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005294 | 07/11/2018 | 2199.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO DE PALACA: QFQ-5227, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005295 | 07/11/2018 | 1400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFQ-5227, PERTENCENTES AO BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005296 | 07/11/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005297 | 07/11/2018 | 1400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005298 | 07/11/2018 | 6556.09 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967 E OFH-7289, PERTENCENTES AO REVIVER I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005299 | 07/11/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFY-5706, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005300 | 07/11/2018 | 9500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967 E OFH-7289, PERTENCENTES AO REVIVER I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005301 | 07/11/2018 | 5800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: MOB-4967 E OFH-7289, PERTENCENTES AO REVIVER I E II DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952018 | 0005302 | 07/11/2018 | 21900.00 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE TUBO DE CONCRETO 800MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/11/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUI??ES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/11/2018 | 20000.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE TERMO TRATA-SE DE COOPERA??O M?TUA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIALIZA??O, CONVIV?NCIA COMUNIT?RIA E INCENTIVO ? PR?TICA DE ESPORTE COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO N? 00001/2018/CMDCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/11/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005334 | 08/11/2018 | 7920.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 05(CINCO) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV, CRAS, REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005335 | 08/11/2018 | 7920.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 05(CINCO) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADOS AOS PROGRAMAS CENTRO POP E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005336 | 08/11/2018 | 7920.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 05(CINCO) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/11/2018 | 1144.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIUR, REFORMAR, RECUPERAR E/OU MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS E R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005326 | 08/11/2018 | 18611.24 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL-CIEI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005332 | 08/11/2018 | 500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURA??O, DESTINADA A NOVA SEDE DA CRECHE ?DAMO KLINGER CASTRO FRUTUOSO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962018 | 0005340 | 08/11/2018 | 2613.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) EXTINTORES PORTATEIS DE INCENDIO, COM CARGAS E ?GUA E DE P? QUIMICO SECO(PQS), DESTINADOS A PROTE??O E COMABTE A INCENDIOS DA CLASSE "A"(APARAS DE PAPEL, PAPEL?O, MADEIRAE FIBRA) E CLASSE "C"(EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS ENERGIZADOS), DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962018 | 0005341 | 08/11/2018 | 13305.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 112 (CENTO E DOZE) EXTINTORES PORTATEIS DE INCENDIO, COM CARGAS E ?GUA E DE P? QUIMICO SECO(PQS), DESTINADOS A PROTE??O E COMABTE A INCENDIOS DA CLASSE "A"(APARAS DE PAPEL, PAPEL?O, MADEIRA E FIBRA) E CLASSE "C"(EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS ENERGIZADOS), DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962018 | 0005343 | 08/11/2018 | 220.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962018 | 0005344 | 08/11/2018 | 120.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005331 | 08/11/2018 | 2550.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA TOTEM, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/11/2018 | 536.40 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE (TORTAS, REFRIGERANTES E SUCOS), DESTINADO AO COFFEE BREAK, PARA A CERIM?NIA DE JURAMENTO A BANDEIRA E ENTREGA DE C.D.I CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORA??O, REALIZADO NO DIA 26/10/2018, NO CABEDELO CLUBE, CONFORME DISPENSA N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/11/2018 | 17018.63 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONV?NIO, REFERENTE A CONTA CORRENTE N?33739-0-PAR, RELATIVO A AQUISI??O DE MOBILI?RIOS, CONFORME PROCESSO N? 23400008688201391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2018 | 18717.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONV?NIO, REFERENTE A CONTA CORRENTE N? 30269-4 - PAR, RELATIVO A AQUISI??O DE VE?CULOS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO N? 234000010053201273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/11/2018 | 1999.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONV?NIO, REFERENTE A CONTA CORRENTE N? 33223-2 - PAR, RELATIVO A AQUISI??O DE VE?CULOS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO N? 23400004843201309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/11/2018 | 404.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/11/2018 | 1764.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005322 | 08/11/2018 | 850.00 | 08600611000182 | TOP SOM-MARCOS ANTONIO M. FILGUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO III, DESTINADO AO EVENTO: "ARTE PRA GURI", REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO DIA 12/10/2018, NA PARA?A GET?LIO VARGAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0005323 | 08/11/2018 | 1380.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: "MONDOVINO WINW FESTIVAL 5", QUE SER? REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO FORTE DE SANTA CATARINA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005325 | 08/11/2018 | 2807.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO: "ENCERRAMENTO DO ARTE PRA GURI", REALIZADO NO DIA: 12/10/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005328 | 08/11/2018 | 1590.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/11/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/11/2018 | 2972.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962018 | 0005342 | 08/11/2018 | 2851.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 24 (VINTE E QUATRO), EXTINTORES PORTATEIS DE INCENDIO, COM CARGAS E ?GUA E DE P? QUIMICO SECO(PQS), DESTINADOS A PROTE??O E COMABTE A INCENDIOS DA CLASSE "A"(APARAS DE PAPEL, PAPEL?O, MADEIRA E FIBRA) E CLASSE "C"(EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS ENERGIZADOS), DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962018 | 0005345 | 08/11/2018 | 240.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES, DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/11/2018 | 191.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005320 | 08/11/2018 | 1198.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO 6X6 (TABLADO COBERTO), DESTINADO AO EVENTO "DIQUE SURF", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NOS DIAS: 20 E 21/10/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005321 | 08/11/2018 | 344.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDA 6X6 ABERTA, MODELO CHAP?U DE BRUXA, DESTINADO AO EVENTO "DIQUE SURF FESTIVAL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NOS DIAS: 20 E 21/10/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0005324 | 08/11/2018 | 392.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES EM A?O OU FERRO GALVANIZADO, DESTINADO AO EVENTO: "DIQUE SURF", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NOS DIAS: 20 E 21/10/2018, NA PRAIA DE MIRAMAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO (TOMADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOM, DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO - MOVIMENTA CABEDELO, PROMOVIDO PELA SERCETARIA DE ESPORTE, QUE OCORRER? NO DIA 08/11/2018 NO HOR?RIO DAS 16:00HS ?S 22:00HS, NA RUA: L?RIOS DOS VALES NO BAIRRO DE OCEANIA VI NESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO, CONFORME PROCESSO N? 14000000002500212-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/11/2018 | 1406.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/11/2018 | 0.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5315, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERA??O EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005327 | 08/11/2018 | 1750.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: "OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO - OSE", REALIZADO NOS DIAS: 22/10/2018 ? 26/10/2018 NO GIN?SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005330 | 08/11/2018 | 680.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 17 (DEZESSETE) METROS DE ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES PARA O "PROJETO CINDERELA", QUE SER? REALIZADO NO DIA 15/12/2018 NO CABEDELO CLUBE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/11/2018 | 605.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/11/2018 | 2151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/11/2018 | 217.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADOA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/11/2018 | 252.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/11/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0005346 | 09/11/2018 | 25993.50 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO VE?CULO TIPO VAN PASSAGEIRO DE PLACA: PCV-5342, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/07/2018 ? 31/12/2218, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0006/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 0108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/11/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/11/2018 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA., DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/11/2018 | 2344.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222018 | 0005357 | 12/11/2018 | 1950.00 | 05265090000166 | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CAPACITA??O T?CNICO PEDAG?GICA EM APRENDIZADO TE?RICO E PR?TICO SOBRE ESTRUTURA B?SICA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME IXEXIGIBILIDADE N? 00022/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222018 | 0005358 | 12/11/2018 | 14480.00 | 05265090000166 | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO (LENDAS DO FOLCLORE POPULAR, PEQUENO ABC DAS EXPRESS?ES AFRO-BRASILEIRAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME IXEXIGIBILIDADE N? 00022/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222018 | 0005359 | 12/11/2018 | 14480.00 | 05265090000166 | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO (LENDAS DO FOLCLORE POPULAR, PEQUENO ABC DAS EXPRESS?ES AFRO-BRASILEIRAS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA OS ALUNOS DO PEJA- EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME IXEXIGIBILIDADE N? 00022/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/11/2018 | 4450.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E INSTALA??O DE TOLDO, PORT?O DE FERRO E CORRIM?O, DESTINADOS ? NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/11/2018 | 72.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIG?NCIA TENDO EM VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4? COMARCA DE CABEDELO PARA QUE SEJA REALIZADO A DEVIDA CITA??O EM FAVOR DA EMPRESA TELE REBOQUE AUTO SERVI?OS LTDA-ME, CONFORME PROCESSO N? 0801440-91.2013.8.15.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005361 | 14/11/2018 | 834.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) MICRO-?NIBUS, PARA TRANSPORTAR O GRUPO "COCO DE RODA DE MESTRE BENEDITO", QUE PARTICIPARAM DE UMA APRESENTA??O, NO DIA 01/11/2018 NA UFPB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005362 | 14/11/2018 | 1908.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) MICRO-?NIBUS, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA "CAMPANHA NATAL SEM FOME/2018", AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14/10/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005365 | 14/11/2018 | 216.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01(UM) MICRO-?NIBUS, PARA TRANSPORTAR AS ALUNAS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS DE RITMOS EM INTERMARES E CAMBOINHA E DO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA/2018, NO DIA 31/10/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005367 | 14/11/2018 | 1944.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DOIS) ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2018, AT? O ESTADIO FRANCISCO FIGEUREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005368 | 14/11/2018 | 2208.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2018 NO DIA 22/10/2018, AT? O ESTADIO FRANCISCO FIGEUREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005364 | 14/11/2018 | 216.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR 50(CINQUENTA9 CRIAN?AS DO PROJETO SOCIAL COMPAIX?O LOCALIZADO A RUA. SANTO ANTONIO, 23, OCEANIA VI, JACAR? AT? O MAG SHOOPIN NO BESSA, NO DIA 26/10/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005369 | 14/11/2018 | 4506.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PARA PARTICIPAREM DE DIVERSOS EVENTOS(PARQUE ARRUDA CAMARA, ESTA??O CIENCIAS, JARDIM BOTANICO, USINA CULTURAL DA ENERGISA, ETC...) CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005363 | 14/11/2018 | 612.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DOIS) ?NIBUS, PARA TRANSPORTAR UM GRUPO DE (USUARIOS) DO PROGRAMA CRAS, REVIVER I E II, PARA UMA PALESTRA SOBRE PREVEN??O DE MAUS TRATOS DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10/10/2018 E 25/10/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005366 | 14/11/2018 | 342.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) ?NIBUS, PARA 35(TRINTA E CINCO) PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO: DIA DO FUNCION?RIOS PUBLICO NO RECANTO DO LAZER NA CIDADE DE SANTA RITA, NO DIA 03/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/11/2018 | 3232.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/11/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO DEP?SITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/11/2018 | 769.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/11/2018 | 360.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962018 | 0005380 | 16/11/2018 | 1120.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE SUPORTES DE PAREDE, PARA EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/11/2018 | 606.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/11/2018 | 1352.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/11/2018 | 39.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/11/2018 | 424.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE EST? INSTALADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005383 | 19/11/2018 | 2780.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005381 | 19/11/2018 | 1056.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE AGOS ? DEZ/2018, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005382 | 19/11/2018 | 4730.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/11/2018 | 72.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/11/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000172018 | 0005398 | 19/11/2018 | 15000.00 | 10860500000157 | ADRIANA LECIA CAVALCANTI FURTADO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELEBORA??O DE PROJETO EXECUTIVO PARA A CONFEC??O E INSTALA??O DE 03(TR?S ) MONUMENTOS EM ALVENARIA E ESCULTURAS EM CONCRETO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/11/2018 | 69.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/11/2018 | 1600.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA III OFICINA DA CAPACITA??O EM GEST?O DE PRAIAS, PROMOVIDA PELO MINIST?RIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GEST?O-GOVERNO FEDERAL/SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/11/2018 | 1600.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA III OFICINA DA CAPACITA??O EM GEST?O DE PRAIAS, PROMOVIDA PELO MINIST?RIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GEST?O-GOVERNO FEDERAL/SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/11/2018 | 179.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005385 | 19/11/2018 | 1416.66 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005386 | 19/11/2018 | 7083.30 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CPD, JUNTA MILITAR E CERIMONIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0005389 | 19/11/2018 | 614052.90 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE KIT ESCOLAR (APONTADOR ESCOLAR DE PL?STICO, CADERNO BROCHURA, CANETA ESFEROGR?FICA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/11/2018 | 387.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005384 | 19/11/2018 | 1416.66 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0005401 | 20/11/2018 | 46435.84 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDI??O N? 04 DA TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1025223-72/2015 ECONV?NIO N? 8200013 E CONCORR?NCIA N? 00003/2017. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0005402 | 20/11/2018 | 37500.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A PAVIMENTA??O DO PROJETO TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0005403 | 20/11/2018 | 12500.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682018 | 0005426 | 20/11/2018 | 2210.30 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE DIVERSOS(VEDALIT GAL?O, VASSOURA PIA?AVA, GARFO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIA L N? 00068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682018 | 0005427 | 20/11/2018 | 355.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE DIVERSOS(R?GUA ALUMINIO E BALDE DE METAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIA L N? 00068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682018 | 0005428 | 20/11/2018 | 7978.18 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE DIVERSOS(ARAME RECOZIDO, DISCO CORTE, PREGOS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIA L N? 00068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052017 | 0005432 | 20/11/2018 | 14990.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CAL?AMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VI?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052017 | 0005433 | 20/11/2018 | 14990.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/11/2018 | 950.00 | 00001193772419 | WILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS COM INSCRI??O, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO DA PARTICIPA??O DE MEU FILHO MENOR JHONATA CALUMBI SOARES DA SILVA(FAIXA ROXA) ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, QUE REPRESENTAR? O MUNICIPIO DE CABEDELO NO "BRASILEIR?O DE KARAT? ESPORTIVO 2018", NO PER?ODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/11/2018 | 425.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURAS, CONFEC??ES, C?PIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062018 | 0005418 | 20/11/2018 | 6200.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA DE INICIA??O, BOLA DE FRESCOBOL, CORDA DE PULAR E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00106/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062018 | 0005420 | 20/11/2018 | 930.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA DE INICIA??O, BOLA DE FRESCOBOL, CORDA DE PULAR E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00106/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005424 | 20/11/2018 | 28899.83 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N?00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005425 | 20/11/2018 | 57799.67 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N?00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/11/2018 | 524.50 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TORTAS DE 5KG, 05(CINCO) REFRIGERANTES DE 2L SABORES VARIADOS E 03(TR?S0 SUCOS, DESTINADOS A CERIM?NIA DE INAUGURA??O DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/11/2018 | 199.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/11/2018 | 202938.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/11/2018 | 900.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE YOGA (TAPETE DE YOGA 60CM X 1.67 E COBERTOR PARATI CASAL PARA PR?TICA DE YOGA), DESTRINADAS AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00094/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/11/2018 | 4050.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ESPA?O E OUTROS SERVI?OS RECREATIVOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUS?O AO DIA MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICI?NCIA, REALIZADO NO DIA 08/11/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00104/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO "A" DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97 (CODIGO TRIBUT?RIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/11/2018 | 60.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIACH?O DO PO?O/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR SETOR II PARA REALIZAR A REINTEGRA??O DO ACOLHIDO J.E.S.O AOS FAMILIARES DELE NA CIDADE DE RIACH?O DO PO?O, NO DIA 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/11/2018 | 60.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BOQUEIR?O/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR SETOR II PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MENOR D.C.D FILHO DA SENHORA ADRIANA DE CARVALHO INACIO NAQUELA CIDADE, NO DIA 25/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/11/2018 | 60.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERAN?A /PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR SETOR II PARA PRESTAR SERVI?OS A ESTE ORG?O, NO DIA: 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/11/2018 | 60.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BORBOREMA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR SETOR II PARA PRESTAR SERVI?OS A ESTE ORG?O, NO DIA: 04/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0005423 | 20/11/2018 | 37034.38 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA NO PREDIO REVIVER I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00030853915415 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS ARTESANAIS, PARA IRRIGA??O DO PROJETO DE PAISAGISMO, DESTINADOS AS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N?00101/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97(CODIGO TRIBUT?RIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/11/2018 | 6600.00 | 00005714927460 | FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA DE ALUGUEL DO IM?VEL SITUADO NA RUA JO?O CLEMENTINO GOMES, N? 448, BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO PER?ODO DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 025/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/11/2018 | 60.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES TIPO YALES DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0005413 | 20/11/2018 | 5480.00 | 27018012000108 | FRANCINETE RODRIGUES S. DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGA??O VOLANTE DE 68,5 (SESSENTA E OITO, E CINCO) HORAS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS E A??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/11/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE CONV?NIO N? 1003091-01(781854), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/11/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE CONV?NION? 1003091-01(781854), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992018 | 0005436 | 20/11/2018 | 17147.00 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E SERVI?OS DE INSTALA??O DE ALAMBRADO DE PROTE??O, DESTINADA A QUADRA DA PRA?A DO A?A? NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00099/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/11/2018 | 2511.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/11/2018 | 60.00 | 00010410016497 | JOS? WANDERSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15 (QUINZE) ATLETAS DO MUNIC?PIO DE CABEDELO QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATO NAQUELA CIDADE, NO DIA 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/11/2018 | 1050.00 | 00008202194440 | ROMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,5 (TRES E MEIA) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE JUDOCAS DO MUNIC?PIO DE CABEDELO, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO NAQUELA CIDADE,NO PER?ODO DE 15/11 A 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - CONTRIBUI??ES N?O PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PROCESSO N? 14751720115/2012-88, DA LEI N? 12.810 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/11/2018 | 94.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA, CONFEC??ES E C?PIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/11/2018 | 187.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/11/2018 | 3000.00 | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APLICA??O DE ADESIVOS EM 02(DUAS0 VIATURAS TIPO JEEP RENEGADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURAN?A, CONFORME DISPENSA N? 00103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0005452 | 22/11/2018 | 1400.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UMA) DIARIA DE GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO: "25? EDI??O DA CAMPANHA NATAL SEM FOME" REALIZADO NO DIA 01/11/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0005453 | 22/11/2018 | 240.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: "25? CAMPANHA NATAL SEM FOME", REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022018 | 0005451 | 22/11/2018 | 83.16 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRA??O, SOBRE OS SERVI?OS ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAV?S DE REDE DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE ABASTECIMENTO DO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005441 | 22/11/2018 | 13585.50 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECREETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N?00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 22/11/2018 | 1042.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DA DIFEREN?A APONTADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018, CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR DE SITUA??O FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0005442 | 22/11/2018 | 8640.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) REFEI?OES TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A JUSTI?A ELEITORAL NAS ELEI??ES 2018, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURAN?A DAS URNAS NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO NOS DIAS: 05,06 E 07/10/2018 E 26,27 E 28/10/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 0005/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/11/2018 | 308.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 22/11/2018 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/11/2018 | 461.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DI CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/11/2018 | 1211.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/11/2018 | 770.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0005439 | 22/11/2018 | 157663.29 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 31/10/2018, CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0005440 | 22/11/2018 | 818278.65 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 31/10/2018, RELATIVO AO 5? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/11/2018 | 82.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/11/2018 | 347.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0005443 | 22/11/2018 | 880.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS (SALGADOS, TORTAS, SUCOS E REFRIGERNANTES ), DESTINADOS AO EVENTO: SESS?O INTINERANTE DO CENTRAN REALIZADO NO DIA: 30/10/2018, NO AUDIT?RIO DO ANEXO DA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/11/2018 | 74375.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/11/2018 | 37209.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/11/2018 | 33.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/11/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/11/2018 | 60933.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/11/2018 | 97029.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/11/2018 | 144220.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005573 | 26/11/2018 | 9035.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAIS E MADEIRAMENTO (JANELA DE ALUM?NIO, PORTA DE MA?ARANDUBA), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005575 | 26/11/2018 | 3838.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAS EM GERAIS E MADEIRAMENTO (BLOCO DE GESSO PARA PAREDE, LAVAT?RIO COM COLUNA M?DIO E ETC..), DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005582 | 26/11/2018 | 7370.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS EM GERAIS E MADEIRAMENTO (ARAME REVESTIDO PARA GESSO, PLACA DE GESSO PARA TETO E ETC..), DESTINADOS ATENDER A DIVESAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/11/2018 | 100.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DOS SERVI?OS URBANOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/11/2018 | 124385.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/11/2018 | 1797232.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/11/2018 | 395881.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/11/2018 | 555812.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/11/2018 | 259206.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/11/2018 | 349749.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/11/2018 | 142741.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/11/2018 | 2374.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/11/2018 | 20345.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0005490 | 26/11/2018 | 120.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEI?OES TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A EQUIPE DA SEMOB NO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 0005/2017 AO PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/11/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/11/2018 | 18717.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/11/2018 | 78525.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/11/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/11/2018 | 4751.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/11/2018 | 36034.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/11/2018 | 172.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/11/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/11/2018 | 137653.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/11/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/11/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/11/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/11/2018 | 55633.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/11/2018 | 681.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005460 | 26/11/2018 | 3180.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO V, DESTINADO AO EVENTO: "25? EDI??O DA CAMPANHA NATAL SEM FOME", NO DIA 04/11/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/11/2018 | 200.00 | 00009754963444 | FELIPE DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/11/2018 | 200.00 | 00009737372476 | FLAVIA DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/11/2018 | 200.00 | 00007521671465 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/11/2018 | 200.00 | 00004967597440 | ERYKA EMMANUELLE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/11/2018 | 150.00 | 00001243312467 | FABIANA DE LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005466 | 26/11/2018 | 1250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO 8X6M, DESTINADO AO EVENTO: "25? CAMPAMHA NATAL SEM FOME", NO DIA 04/11/2018 NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/11/2018 | 150.00 | 00007959382417 | JANAINA FERNANDES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/11/2018 | 150.00 | 00002594046400 | JEAN CARLOS DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/11/2018 | 150.00 | 00070246012480 | JESIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/11/2018 | 100.00 | 00004265110428 | MARIA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/11/2018 | 150.00 | 00005655291452 | MARIA FRANCISCA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/11/2018 | 100.00 | 00006103034493 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/11/2018 | 200.00 | 00005428748494 | JANAINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/11/2018 | 150.00 | 00070666167400 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/11/2018 | 150.00 | 00072709030420 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/11/2018 | 100.00 | 00056930453404 | JOSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/11/2018 | 150.00 | 00037460504807 | JUCILEIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/11/2018 | 100.00 | 00010260502430 | JULIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/11/2018 | 200.00 | 00004951709414 | PATRICIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/11/2018 | 150.00 | 00010189147490 | RANIELLY VALESKA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/11/2018 | 150.00 | 00092840990482 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/11/2018 | 150.00 | 00003354212454 | SANDRA REGINA BRAZ VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/11/2018 | 150.00 | 00070813278422 | THALITA DEBORAH DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/11/2018 | 150.00 | 00001220192457 | MARIA DE LOURDES ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/11/2018 | 200.00 | 00007913633417 | MARIA DO ROS?RIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/11/2018 | 150.00 | 00008924032410 | PALOMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/11/2018 | 200.00 | 00005139322404 | CLAUDETE VIANA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/11/2018 | 200.00 | 00010364093412 | CLAUDIANA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/11/2018 | 150.00 | 00046742905468 | DAMIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/11/2018 | 100.00 | 00050035568453 | EDNALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/11/2018 | 150.00 | 00012212781423 | LUCIELY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/11/2018 | 150.00 | 00070947189424 | LUCINEIDE CHAGAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/11/2018 | 150.00 | 00025056085472 | MARIA MARGARIDA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/11/2018 | 150.00 | 00007838686423 | MARIA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/11/2018 | 150.00 | 00004594508405 | LYLIANE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/11/2018 | 150.00 | 00001022648489 | MARIA DA GUIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/11/2018 | 150.00 | 00010742141454 | CALINE DE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/11/2018 | 150.00 | 00005232022458 | FLORIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/11/2018 | 100.00 | 00008748049492 | GILMARA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/11/2018 | 5104.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/11/2018 | 11520.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/11/2018 | 20936.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/11/2018 | 15718.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/11/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/11/2018 | 8250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/11/2018 | 14098.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/11/2018 | 92855.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/11/2018 | 155551.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/11/2018 | 6714.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/11/2018 | 42220.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/11/2018 | 83474.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/11/2018 | 50032.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/11/2018 | 120.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/11/2018 | 47278.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER PROGRAMAS PREVENTIVOS VOLTADOS PARA A SA?DE DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005469 | 26/11/2018 | 172.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE TENDAS 6X6, DESTINADA AO EVENTO: "ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER NO DIA 30/10/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/11/2018 | 1104.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/11/2018 | 42545.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/11/2018 | 2067.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/11/2018 | 8035.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/11/2018 | 71313.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/11/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/11/2018 | 45252.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/11/2018 | 60997.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/11/2018 | 2330.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS (TOBOG?, CAMA EL?STICA E ETC..), DESTINADOS A SECRETARIA DE DE ESPORTE PARA O EVENTO: "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE DEZEMBRO/2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 000106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/11/2018 | 8586.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/11/2018 | 156.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/11/2018 | 23679.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/11/2018 | 39126.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/11/2018 | 56.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/11/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/11/2018 | 22370.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/11/2018 | 70314.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/11/2018 | 512.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/11/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/11/2018 | 38226.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/11/2018 | 55683.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/11/2018 | 311.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/11/2018 | 17062.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/11/2018 | 6467.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/11/2018 | 26408.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/11/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/11/2018 | 89.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/11/2018 | 317450.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/11/2018 | 48209.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/11/2018 | 557.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/11/2018 | 718789.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/11/2018 | 38341.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/11/2018 | 23026.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/11/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DE ALTERA??O DE VIG?NCIA PARA O SEGUINTE CONV?NIO N? 0400380-65/2012 (775722), REFERENTE A CONSTRU??O DE UM CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/11/2018 | 225860.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/11/2018 | 51755.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/11/2018 | 330.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/11/2018 | 7252.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZA??O DA HIST?RIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252018 | 0005454 | 26/11/2018 | 30000.00 | 19588728000104 | BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS DOS ARTISTAS RAFA E PIPO MARQUES, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE CABEDELO, A SER REALIZADO NA PRA?A GET?LIO VARGAS, DIA: 14 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZA??O DA HIST?RIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252018 | 0005455 | 26/11/2018 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS DO PADRE NILSON NUNES, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE CABEDELO, A SER REALIZADO NA PRA?A GET?LIO VARGAS, DIA: 12 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZA??O DA HIST?RIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000252018 | 0005456 | 26/11/2018 | 5000.00 | 00008857977447 | RENALIDA LIMA SOUZA DE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS DA CANTORA REN?LIDA CARVALHO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE CABEDELO, A SER REALIZADO NA PRA?A GET?LIO VARGAS DIA:13 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2018.OBS:O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA ONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZA??O DA HIST?RIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252018 | 0005457 | 26/11/2018 | 110000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS DA BANDA SOLANGE ALMEIDA, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE CABEDELO, A SER REALIZADO NA PRA?A GET?LIO VARGAS, DIA: 14 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/11/2018 | 48549.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/11/2018 | 54213.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/11/2018 | 215.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/11/2018 | 2141.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/11/2018 | 47384.00 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IM?VEL SITUADO A RUA HEITOR GUSM?O, N? 21, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E RECEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 05 DE JANEIRO ? 30 DE AGOSTO /2018, CONFORME AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/11/2018 | 39519.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/11/2018 | 61642.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/11/2018 | 3.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N?12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/11/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUT2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/11/2018 | 314.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/11/2018 | 4000.00 | 00045092052449 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE 5,0(CINCO)DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? ENCONTRO BTASIL X ALEMANHA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 02 A 07/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/11/2018 | 7344.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/11/2018 | 22707.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/11/2018 | 41377.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/11/2018 | 89774.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/11/2018 | 418.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/11/2018 | 312.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/11/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005641 | 27/11/2018 | 950.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO: "INAUGURA??O DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO", REALIZADO NO DIA 09/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/11/2018 | 559.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/11/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/11/2018 | 1229.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007473608479 | EDNA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA (ALIMENTOS), DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005642 | 27/11/2018 | 180.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO: "25? EDI??O DA CAMPANHA NATAL SEM FOME", REALIZADO NO DIA 04/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005643 | 27/11/2018 | 600.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO: "25? EDI??O DA CAMPANHA NATAL SEM FOME", REALIZADO NO DIA 04/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/11/2018 | 391.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/11/2018 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/11/2018 | 435.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. (N? 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/11/2018 | 2922.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/11/2018 | 2581.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/11/2018 | 663.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/11/2018 | 262.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/11/2018 | 4794.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/11/2018 | 7980.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/11/2018 | 1974.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/11/2018 | 1168.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/11/2018 | 533.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/11/2018 | 1231.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/11/2018 | 3460.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2018 | 10153.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/11/2018 | 1703.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/11/2018 | 1134.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/11/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/11/2018 | 2184.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/11/2018 | 4469.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/11/2018 | 33887.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/11/2018 | 3674.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES P?BLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/11/2018 | 5988.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/11/2018 | 226.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PRA?A DE TAXI E PASSARELA DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/11/2018 | 321812.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/11/2018 | 203135.93 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 4? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "B" E REPASSE N? 1003091-01/2012(781854) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/11/2018 | 68301.70 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67/2012-(778511) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/11/2018 | 1829.48 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67/2012-(778511) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/11/2018 | 738942.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 4? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67/2012-(778511) CONFORME DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/11/2018 | 38220.97 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? 4? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67/2012-(778511) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/11/2018 | 2192.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/11/2018 | 4684.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/11/2018 | 1700.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/11/2018 | 6506.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/11/2018 | 8657.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/11/2018 | 13164.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/11/2018 | 6743.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/11/2018 | 9365.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DENOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/11/2018 | 214440.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SALDO CONTRATRUAL PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "C" E REPASSE N? 1000967-67/2012-(778511) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/11/2018 | 516936.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SALDO CONTRATUTAL PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "B" E REPASSE N? 1003091-01/2012(781854) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/11/2018 | 474220.79 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SALDO CONTRATUTAL PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CONSTRU??O DE GUIAS E SARJETAS, CAL?ADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "A" E REPASSE N? 1003092-26/2012(781852) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/11/2018 | 2366.14 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SALDO CONTRATUTAL PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E RENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "C" E CONTRATO DE REPASSE N? 1000967-67/2012(778511) 1? ETAPA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/11/2018 | 89553.03 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONV?NIO "B" E REPASSE N? 1003091-01/2012(781854) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/11/2018 | 58381.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/11/2018 | 51265.90 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALDO CONTRATUAL DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? 1? ETAPA DO CONV?NIO "A" E REPASSE N? 1003092-26/2012-(781852) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DISPENSA N? 0014/2017. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/11/2018 | 4641.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEI?AO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/11/2018 | 25965.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/11/2018 | 146889.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/11/2018 | 30035.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/11/2018 | 54566.40 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/10 A 15/12/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AOCONTRATO N? 0272/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/11/2018 | 36063.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/11/2018 | 204013.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/11/2018 | 41715.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/11/2018 | 76902.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/10 A 15/12/2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AOCONTRATO N? 0271/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/11/2018 | 35252.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/11/2018 | 56304.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/11/2018 | 122125.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/11/2018 | 1322.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/11/2018 | 1837.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/11/2018 | 21276.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/11/2018 | 180.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/11/2018 | 251.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/11/2018 | 8001.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/11/2018 | 7945.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/11/2018 | 11036.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/11/2018 | 12387.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/11/2018 | 6695.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/11/2018 | 95.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/11/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/11/2018 | 407.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/11/2018 | 402.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/11/2018 | 1130.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/11/2018 | 380.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/11/2018 | 501.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/11/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/11/2018 | 9299.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/11/2018 | 46668.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/11/2018 | 1102.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/11/2018 | 2488.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/11/2018 | 4523.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/11/2018 | 1450.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/11/2018 | 3395.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2018 | 1782.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/11/2018 | 982.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/11/2018 | 1364.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/11/2018 | 15397.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/11/2018 | 3129.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/11/2018 | 4346.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/11/2018 | 15922.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/11/2018 | 650.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/11/2018 | 903.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/11/2018 | 12636.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/11/2018 | 3318.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/11/2018 | 4609.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/11/2018 | 15033.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/11/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/11/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/11/2018 | 15613.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/11/2018 | 85.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/11/2018 | 119.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/11/2018 | 9638.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/11/2018 | 4983.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/11/2018 | 6920.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/11/2018 | 21127.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/11/2018 | 55252.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/11/2018 | 76739.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/11/2018 | 13474.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/11/2018 | 17730.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/11/2018 | 24626.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/11/2018 | 12748.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/11/2018 | 25493.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/11/2018 | 35407.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/11/2018 | 10415.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/11/2018 | 388.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/11/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/11/2018 | 6667.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/11/2018 | 2969.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/11/2018 | 4124.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/11/2018 | 12175.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/11/2018 | 2586.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA DENOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/11/2018 | 283.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO,SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/11/2018 | 3592.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/11/2018 | 13730.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/11/2018 | 370.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/11/2018 | 1012.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/11/2018 | 514.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/11/2018 | 1406.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/11/2018 | 8939.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/11/2018 | 19395.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2018 | 1481.51 | 10733319000180 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADA PELA MM. JUIZA DA 4? VARA DE CABEDELO, AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM BENEFICIO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA P?BLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIA??O N? 0005210-33.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2018 | 17769.00 | 00014201330478 | DIANA CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N? 026/2018, DA LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. HEITOR GUSM?O, 21, CENTRO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DAS FINAN?AS, REFERENTE AO CONTRATO N? 00022/2015 E DISPENSA N? 00011/2015, RELATIVO AO SALDO DEVEDOR NO PERIODO DE OUTUBRO ? DEZ/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2018 | 60.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES TIPOS YALES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005759 | 30/11/2018 | 399.56 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS E DE COZINHA(CABO DE MADEIRA, ENXADA, FAC?O P/CANA, GARRAFA TERMICA E P? DE BICO), DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00011/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00092828302415 | ANA LÚCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZA??O E RESTITUI??O DA SUA REFERIDA BARRACA, PELOS DANOS CAUSADOS A PROPRIETARIA ACIMA CITADA NO MOMENTO DA DEMOLI??O DA CAIXA D'AGUA A QUAL ESTAVA EM DEGRADA??O CONFORME LAUDO T?CNICO EM ANEXOE PARECER JURIDICO N? 1211/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005766 | 30/11/2018 | 746.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER A??ES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005767 | 30/11/2018 | 1098.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2018 | 7483.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE DA SILVA COUTINHO, 85, AREIA DOURADA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 ? 31/12/2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?034/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2018 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005779 | 30/11/2018 | 5160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO DE PLACAS QSA-8056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, NO PERIODO DE 01/10 ? 31/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2018 | 597.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2018 | 150.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2018 | 200.00 | 00006872064480 | CLEUDA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2018 | 150.00 | 00060231122420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2018 | 150.00 | 00009529024436 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2018 | 150.00 | 00010534701426 | GILVANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2018 | 150.00 | 00088771431420 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2018 | 150.00 | 00070586294473 | AUANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2018 | 150.00 | 00008097802406 | FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2018 | 150.00 | 00003190665419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS DE SOBREVIV?NCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2018 | 4680.00 | 25203998000152 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS, CONFORME DISPENSA N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2018 | 2030.00 | 25203998000152 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA??O, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS/CRIAN?A FELIZ, CONFORME DISPENSA N? 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232018 | 0005772 | 30/11/2018 | 30000.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE CART?RIO, COM A HABILITA??O, REGISTRO E 1? CERTID?O, DESTINADO A 100 (CEM) CASAIS COM CASAMENTO CIVIL, CONFORME INEXIBILIDADE N? 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005780 | 30/11/2018 | 5160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO DE PLACAS QSA-8086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01/10 ? 31/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2018 | 356.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA E RECUPERA??O DE PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AM?RICO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOS? VER?SSIMO DE ANDRADE E ESCOLA MUNICIPAL PL?CIDO DE ALMEIDA, DESTE MUNIC?PIO, RESPONS?VEL T?CNICO: F?BIO CAVALVANTI DE ARRUDA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005770 | 30/11/2018 | 19755.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI?A? DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00110/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005771 | 30/11/2018 | 5310.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI?A? DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00110/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2018 | 2062.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000262018 | 0005782 | 30/11/2018 | 10790.00 | 09636081000195 | V. A DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO AO PROJETO DE INCLUS?O SOCIAL DAS ESCOLAS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00026/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2018 | 220.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2018 | 564.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFRENTE OS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001122018 | 0005778 | 30/11/2018 | 129000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, DESTINAD A ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SEMAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00042/2018 E PREG?O PRESENCIALN? 00112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/12/2018 | 181.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/12/2018 | 19263.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/12/2018 | 5704.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/12/2018 | 59780.00 | 27114499000114 | VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI?O DE ESCORAMENTO DA ESTRUTURA MET?LICA DA COBERTA DO MERCADO P?BLICO DE CABEDELO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0327/2018 E DISPENSA N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/12/2018 | 7246.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/12/2018 | 14912.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/12/2018 | 617.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/12/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO GABINETE DO PREFEITO/CPD, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/12/2018 | 800.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/12/2018 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/12/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO REVIVER, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/12/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/12/2018 | 2847.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005783 | 04/12/2018 | 514.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURAN?A ELETRONICA, NO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNIT?RIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/12/2018 | 7262.40 | 00000889133417 | RANIERISON DORNELAS CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE DECORA??O COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PERTINENTES AO PROJETO CINDERELA - BAILE DE DEBUTANTES DA SEPM, QUE SER? REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0116/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS -AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI COMPL. N? 02/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNIT?RIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/12/2018 | 7350.00 | 15450293000186 | IMP?RIO RIGOR ALUGUEL DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VESTIDOS DE DEBUTANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PERTINENTES AO PROJETO CINDERELA - BAILE DE DEBUTANTES DA SEPM,QUE SER? REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001252018 | 0005804 | 04/12/2018 | 73605.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UNIFORMES E ACESS?RIOS (GANDOLA MANGA LONGA, CAL?A T?TICA COMUM, CAMISA TIPO P?LO, CINTOS DE GUARNI??O E ETC...), DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0005789 | 04/12/2018 | 30000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇOS DE APOIO AS MICROS E QUEPENAS EMPR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO DE ECONOMIA CRIATIVA NO MUNIC?PIO DE CABEDELO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/12/2018 | 495.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/12/2018 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/12/2018 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005805 | 04/12/2018 | 1672.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO: JPA/BSB/JPB, EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCINALDO DE OLIVEIRA QUE IR? PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO BRASIL X ALEMANHA DE DIREITO DO CONSUMIDOR NOS DIAS 02 ? 07/12/2018,CONFORME 4? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 0273 E PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/12/2018 | 2232.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA(CENTRO DE ARTE, BIBLIOTECA E ETC...), REFERENTE O MES DE NOVEMBROO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 05/12/2018 | 42827.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/12/2018 | 41407.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/12/2018 | 2141.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/12/2018 | 6157.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/12/2018 | 22707.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/12/2018 | 35560.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/12/2018 | 74166.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/12/2018 | 1108.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/12/2018 | 34382.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/12/2018 | 55572.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/12/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/12/2018 | 6167.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/12/2018 | 20162.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005895 | 05/12/2018 | 1300.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCNETE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/12/2018 | 11846.00 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA HEITOR GUSM?O, N? 21, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AOS M?SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DISPENSA N?00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/12/2018 | 290559.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/12/2018 | 32985.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005891 | 05/12/2018 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QSD- 1238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 05/12/2018 | 674872.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/12/2018 | 31874.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/12/2018 | 14691.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/12/2018 | 472.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/12/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A EMISS?O DE TERMO ADITIVO ALTERADO A DATA DA VIG?NCIA PARA O SEGUINTE CONV?NIO N? 1000967-67/2012 (778511), DA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES - 1? ETAPA, EM CABEDELO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/12/2018 | 208764.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/12/2018 | 37149.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/12/2018 | 4466.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/12/2018 | 25479.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/12/2018 | 1749.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 05/12/2018 | 6215.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/12/2018 | 62105.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/12/2018 | 80358.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/12/2018 | 37562.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/12/2018 | 31150.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005893 | 05/12/2018 | 13400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QSA-6037, QSD-1208, QSD-5977 E QSD-1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/12/2018 | 37339.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/12/2018 | 51406.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/12/2018 | 6837.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005892 | 05/12/2018 | 1400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/12/2018 | 22012.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/12/2018 | 33461.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/12/2018 | 14705.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005890 | 05/12/2018 | 2800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA: QSD-8056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/12/2018 | 37926.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/12/2018 | 50094.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/12/2018 | 15039.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/12/2018 | 1277.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/12/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/12/2018 | 21384.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/12/2018 | 57149.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2018 | 1320.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DECORA??O E AFINS( TA?AS EM ACR?LICO PERSONALIZADAS COM MARCA DO CASAMENTO), DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNIT?RIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 000108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/12/2018 | 1485.08 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PREPARO DE BOLOS (PASTA AMERICANA, CHOCOLATE EM P?, A??CAR DE CONFEITEIRO E ETC...), DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNIT?RIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 000108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/12/2018 | 4718.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SAL?RIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/12/2018 | 9830.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/12/2018 | 13614.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/12/2018 | 12027.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/12/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/12/2018 | 5437.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/12/2018 | 13216.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/12/2018 | 82959.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/12/2018 | 120160.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/12/2018 | 6620.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/12/2018 | 30425.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/12/2018 | 369.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/12/2018 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO DEP?SITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/12/2018 | 18417.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/12/2018 | 57995.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/12/2018 | 874.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/12/2018 | 4751.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 05/12/2018 | 32034.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/12/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 05/12/2018 | 128667.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/12/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA DO 13? SALARIO EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/12/2018 | 47620.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/12/2018 | 1723106.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/12/2018 | 340594.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/12/2018 | 210443.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/12/2018 | 458386.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/12/2018 | 340515.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/12/2018 | 112794.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/12/2018 | 20087.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/12/2018 | 90151.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/12/2018 | 110638.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/12/2018 | 85766.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005894 | 05/12/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866 E MOI-9468, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZA??O EM ?REAS DE INTERESSES TUR?STICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0005896 | 05/12/2018 | 15000.00 | 10860500000157 | ADRIANA LECIA CAVALCANTI FURTADO LEITE - ME | CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE SUBSTITUI??O DA NOTA DE EMPENHO N? 5398 DO DIA 19/11/2018, ANULADA POR EQUIVOCO EM SUA ESCRITURA??O, VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PROJETO EXECUTIVO PARA A CONFEC??O E INSTALA??O DE 03(TR?S) MONUMENTOS EM ALVENARIA E ESCULTURAS EM CONCRETO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/12/2018 | 49311.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/12/2018 | 481.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/12/2018 | 67989.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/12/2018 | 26580.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/12/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/12/2018 | 1980.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DUAS)IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005908 | 06/12/2018 | 265.72 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 28(VINTE E OITO) CRACH?S DE IDENTIFICA??O FUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005901 | 06/12/2018 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866 E MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005902 | 06/12/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866 E MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/12/2018 | 10000.00 | 00005173888474 | JACKSON PEDROSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM ESTRUTURA MET?LICA, PARA ELABORAR 02(DOIS) PROJETOS(AS BUILT), PARECERES T?CNICOS E LAUDOS EM 02(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000712018 | 0005907 | 06/12/2018 | 39300.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISI??O DE ESTANTES EM A?O, NA COR CINZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00071/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2018 | 772.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2018 | 6900.00 | 04675038000115 | METAL?RGICA J. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TRAVES DE FUTSAL, TRAVE DE BEACH SOCCER E TRAVINHA EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS AS QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N? 00113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2018 | 1179.00 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TINTA LAV?VEL, NA COR: BRANCO NEVE(LATA COM 18 LITROS), DESTINADOS PARA MARCA??O DO CAMPO, PARA REALIZA??O DO CAMPEONATO AMADOR ENTRE BAIRROS - FUTEBOL DE CAMPO 2018, A SER REALIZADO NO EST?DIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005900 | 06/12/2018 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005903 | 06/12/2018 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/12/2018 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N?12596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/12/2018 | 9831.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 173/223 DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N?1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO 131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/12/2018 | 455.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, N? 3201-4385, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/12/2018 | 605.64 | 00067568998487 | FABRICIO MONTENEGRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE ATUALIZA??O MONET?RIA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS(RPV) CONFORME PROCESSO N? 0002880-63.2010.815.0731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/12/2018 | 443.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/12/2018 | 346.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/12/2018 | 257.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4387, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/12/2018 | 84.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5918, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/12/2018 | 592.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, N? 3201-4379, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/12/2018 | 344.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/12/2018 | 522.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/12/2018 | 185.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/12/2018 | 62.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/12/2018 | 129.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/12/2018 | 311.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/12/2018 | 538.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/12/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/12/2018 | 676.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/12/2018 | 573.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4376/3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/12/2018 | 2579.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4380, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/12/2018 | 1251.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/12/2018 | 78.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-4382/3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/12/2018 | 36.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. (N? 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2018 | 6345.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/12/2018 | 4568.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA DO DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPALN? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2018 | 60.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 13/12/2018 | 43.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N?1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242018 | 0005946 | 13/12/2018 | 19666.66 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA COM FINS DE ASSESSORAR O FORTALECIMENTO DA RECICLAGEM DE RES?DUO S?LIDOS NO MUNICI?PIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PER?ODO DE NOVEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0005948 | 13/12/2018 | 773178.46 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O, PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM 29(VINTE E NOVE) RUAS DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/12/2018 | 3060.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART COM FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA 220V PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA PROGRAMA??O DA 4? SEMANA DO ESPORTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE QUE OCORRER? NA PRAIA DE MIRAMARNOS DIAS 15 E 16/12/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2018 | 9365.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART COM FORNECIMENTO DE PONTO DE ENERGIA 220V PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO EVENTO CULTURAL DO CENTEN?RIO DA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE OCORRER? NA AVENIDA BEIRA MAR, NOS DIAS 14 E 15/12/2018, RESPONS?VEL T?CNICO: NEWTON DE ARAUJO LE?O FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 13/12/2018 | 6743.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N?1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/12/2018 | 9277.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/12/2018 | 6228.00 | 31745632000108 | SERGIO RIBEIRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FLORES E JARROS, DESTINADOS A SOLENIDADE DO CASAMENTO COMUNIT?RIO DE EFEITO CIVIL, REALIZADO NO DIA 12/12/2018, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/12/2018 | 6679.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/12/2018 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/12/2018 | 251.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/12/2018 | 894.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/12/2018 | 1508.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/12/2018 | 421.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/12/2018 | 204013.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/12/2018 | 35897.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/12/2018 | 200382.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/12/2018 | 39848.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/12/2018 | 5660.44 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA TRAVESSA GENERAL RENATO PIRES FERREIRA, N? 127, PO?O, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ?DAMO KLINGER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 26/10 ? 31/12/2018, CONFORME DISPENSA N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/12/2018 | 25846.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N?1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/12/2018 | 144275.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/12/2018 | 28691.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005937 | 13/12/2018 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005938 | 13/12/2018 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005940 | 13/12/2018 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE SET ? DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/12/2018 | 1896.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/12/2018 | 1365.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/12/2018 | 310.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/12/2018 | 223.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/12/2018 | 4200.00 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE (MOLAS HIDRAULICAS DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/12/2018 | 11095.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/12/2018 | 7988.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/12/2018 | 1364.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2018 | 982.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/12/2018 | 4346.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/12/2018 | 3129.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/12/2018 | 6892.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/12/2018 | 80.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 03 (TRES) SERVIDORES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, NO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/12/2018 | 60.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIO TINTO/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE CABEDELENSE DE FUTSAL E A COMISS?O TECNICA PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB, NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2018 | 700.00 | 00004732119476 | SANDRO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 3,5 (TRES E MEIA) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE JUDOCAS E A COMISS?OT?CNICA DA ACADEMIA BAZUCA CABEDELO, NO DIA 22/11/2018 E VOLTA PREVISTA PARA 25/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2018 | 100.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCION?RIOS PARA O SEMIN?RIO DA UNICAMP EM RECIFE-PE, NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2018 | 100.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCION?RIOS PARA O SEMIN?RIO DA UNICAMP EM RECIFE-PE, NO DIA 01/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2018 | 4962.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA DE dez/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/12/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2018 | 280.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/12/2018 | 119.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/12/2018 | 85.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/12/2018 | 903.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/12/2018 | 650.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/12/2018 | 4609.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2018 | 3318.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/12/2018 | 76464.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2018 | 55054.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/12/2018 | 24626.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/12/2018 | 17730.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/12/2018 | 35407.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/12/2018 | 25493.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/12/2018 | 539.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/12/2018 | 388.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/12/2018 | 6100.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIA, RELATIVO A ARRECAD??O E LIBERA??O DOS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS MUSICAIS, RELATIVO AO EVENTO "EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292018 | 0005947 | 13/12/2018 | 25000.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DOS PROJETOS "AUTO DE NATAL E NATAL ENCANTADO", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 19 ? 22/12/2018 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA E NA PRA?A GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/12/2018 | 4124.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005962 | 13/12/2018 | 312.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO "INAUGURA??O DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2018 | 2969.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/12/2018 | 3500.00 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O E SERVI?OS DE INSTALA??O DE ESQUADRIA EM METALON 30X50 CM, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/12/2018 | 514.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2018 | 1406.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/12/2018 | 370.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/12/2018 | 1012.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/12/2018 | 3592.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2018 | 2586.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA DE DEZ/2018 CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/12/2018 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/12/2018 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 407-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/12/2018 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 12049-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/12/2018 | 20733.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DECORRENTE DE DECLARA??O DAS CONTRIBUI??ES A RECLHER A PRIVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS PERIODOS DE MAR/ABR/MAI/JUN/JULAGOS/SET/OUT/NO/DEZ/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006029 | 14/12/2018 | 3105.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0006023 | 14/12/2018 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF-1846 E QFF-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0006027 | 14/12/2018 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PALCAS: QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022018 | 0006028 | 14/12/2018 | 3500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PE?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/12/2018 | 177785.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADA??O, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006016 | 14/12/2018 | 28435.24 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (COLA P/ISOPOR, BAST?O DE COLA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006017 | 14/12/2018 | 1425.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006018 | 14/12/2018 | 1216.92 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (COLA P/ISOPOR, BAST?O DE COLA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006020 | 14/12/2018 | 3504.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTES(PAPEL SULFITE, TNT GRAMATURA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006021 | 14/12/2018 | 10182.50 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTES(PAPEL SULFITE, TNT GRAMATURA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006022 | 14/12/2018 | 21829.50 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTES(PAPEL SULFITE, TNT GRAMATURA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006024 | 14/12/2018 | 37.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTES(CARTOLINA DUPLA FACE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006025 | 14/12/2018 | 3546.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTES( APAGADOR DE QUADRO E CARTOLINA DUPLA FACE), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006026 | 14/12/2018 | 675.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTES( APAGADOR DE QUADRO E CARTOLINA DUPLA FACE), DESTINADOS A SECRETARIA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006030 | 14/12/2018 | 12640.07 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL-CIEI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017. | 00042018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/12/2018 | 120.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BOQUEIRAO-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE O ADOLESCENTE D.C.S DE 15 ANOS, FILHO DA SRA A.C.I, NO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 25/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/12/2018 | 60.00 | 00050454919468 | RICARDO FRANKLIN MINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BOQUEIRAO-PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR AT? AQUELA CIDADE,PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE O ADOLESCENTE D.C.S DE 15 ANOS, FILHO DA SRA A.C.I, NO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 25/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/12/2018 | 940.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) TOLDO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N? 0265/2018 E DISPENSA N? 00071/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/12/2018 | 2720.00 | 02994420000166 | BENE FIOS -BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS (LAVADORA DE ALTA PRESS?O, ASPIRADOR DE P? E L?QUIDO E MOTOCROPESSOR MONOF?SICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/12/2018 | 1982.58 | 02994420000166 | BENE FIOS -BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS (JOGO DE CHAVE, ALICATE UNIVERSAL, CAIXA DE FERRAMENTAS, MANGUEIRA TRA?ADA DE PRESS?O E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA N? 00112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0006044 | 17/12/2018 | 858623.99 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 30 DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO AO 5? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0006045 | 17/12/2018 | 162194.45 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006040 | 17/12/2018 | 78926.44 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REFORMA, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA ESCOLA PEDRO AM?RICO DA SILVA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00007/2018, | 00552018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006041 | 17/12/2018 | 189889.28 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REFORMA, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA ESCOLA PL?CIDO DE ALMEIDA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00007/2018, | 00552018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006042 | 17/12/2018 | 233115.93 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REFORMA, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA ESCOLA JOS? VER?SSIMO DE ANDRADE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00007/2018, | 00552018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0006043 | 17/12/2018 | 499850.10 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE KIT ESCOLAR (APONTADOR ESCOLAR, BORRACHA BRANCA, CADERNO BROCHURA, CANETA ESFEROGRAFICA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006046 | 17/12/2018 | 1380.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) DE UM GRUPO DE 200 (DUZENTAS) CRIAN?AS DE COMUNIDADES CARENTES COM PONTOS DE PARTIDAS: PRA?A GET?LIO VARGAS, JACAR? AT? A ESCOLA DUMERVAL TRIGUEIRO EM JO?O PESSOA NO DIA 15/11/2018 E UM GRUPO DE 100 (CEM) IDOSOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO SAINDO DE CABEDELO PARA O SESC GRAVAT? EM JO?O PESSOA NO DIA23/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/12/2018 | 8000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE POSTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 9912387130/2015 DA DISPENSA N? 00046/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/12/2018 | 519.85 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2018.001415-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2018 | 745.58 | 00000277479487 | MARIA GLA?CIA DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUI??O DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N? 2018.007401-0 RM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/12/2018 | 7126.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/12/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/12/2018 | 4819.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/12/2018 | 9014.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006056 | 18/12/2018 | 838.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 6,50MT DE PLACA DE SINALIZA??O EXTERNA(FACHADA), DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/12/2018 | 10060.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - CONTRIBUI??ES N?O PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/12/2018 | 2925.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL, PARCELA 1/60, DECORRENTE A GFIP, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO N? 0000104677200762018-69 E N?MERO DE INSCRI??O 42618003870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - CONTRIBUI??ES N?O PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/12/2018 | 779.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PROCESSO N? 14751720115/2012-88, DA LEI N? 12.810 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/12/2018 | 12773.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/12/2018 | 7682.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/12/2018 | 16023.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/12/2018 | 9408.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006051 | 18/12/2018 | 618.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE FLOR DA IDADE PARA UMA CONFRATERNIZA??O NO SESC GRAVAT?, NO DIA 07/12/2018 E TRANSPORTAR UM GRUPO DE PESSOAS SAINDO DA PRAIA DO JACAR? PARA A PRAIA FORMOSA NO DIA 11/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/12/2018 | 14845.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/12/2018 | 5882.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/12/2018 | 13624.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/12/2018 | 5670.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIP. HID.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE SISTEMA DE IRRIGA??O, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA A EXECU??O DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRAMADO DO EST?DIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/12/2018 | 12583.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 18/12/2018 | 11010.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/12/2018 | 14126.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0006055 | 18/12/2018 | 12000.00 | 27018012000108 | FRANCINETE RODRIGUES S. DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGA??O VOLANTE DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS E A??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/12/2018 | 12553.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006049 | 18/12/2018 | 10695.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIGUEFEITO DE P/13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006050 | 18/12/2018 | 1380.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIGUEFEITO P/13, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/12/2018 | 28709.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/12/2018 | 46106.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/12/2018 | 100065.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/12/2018 | 8844.31 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORRO EMPLACA DE GESSO LISO EMASSADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00119/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/12/2018 | 10288.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/12/2018 | 212.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/12/2018 | 7137.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/12/2018 | 12718.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/12/2018 | 35487.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/12/2018 | 1019.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/12/2018 | 2123.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/12/2018 | 2941.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/12/2018 | 1430.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/12/2018 | 2598.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/12/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006088 | 18/12/2018 | 1380.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTAR ( IDA E VOLTA) DE UM GRUPO DE CRIAN?AS DE COMUNIDADES CARENTES COM PONTOS DE PARTIDAS: PRA?A GET?LIO VARGAS JACAR? AT? A ESCOLA DUMERVAL TRIGUEIRO EM JO?O PESSOA NO DIA 15/11/2018, E UM GRUPO DE IDOSO SAINDO DE CABEDELO PARA O SESC GRAVAT? EM JO?O PESSOA NO DIA 23/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/12/2018 | 1174.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO 13? SALARIO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/12/2018 | 42481.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/12/2018 | 10490.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAGDO 13? SALARIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/12/2018 | 6524.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A D?VIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/12/2018 | 6574.02 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0206.001460/2008-77, EM 60(SESSENTA PARCELAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARCELA 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A D?VIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/12/2018 | 3501.84 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000235/2010-38, DO AUTO DE INFRA??O N? 641.683/B, COM DEBITO REGISTRATO SOB O N? 318.497, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. PARCELA 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2018 | 39519.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2018 | 66407.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2018 | 1908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2018 | 9831.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 173/223 DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N?1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANC?RIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2018 | 6708.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE DEZ2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2018 | 22707.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2018 | 41377.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2018 | 89774.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2018 | 47147.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2018 | 54365.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/12/2018 | 2141.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2018 | 42600.00 | 26950557000187 | MIGUEL FRANCISCO DE MARIA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO INDENIZA??O PELA EXECU??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 029/2018, RELATIVO AO CONTRATO N? 00261/2018 E DISPENSA N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2018 | 727377.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2018 | 39341.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2018 | 23026.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2018 | 223001.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLOL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2018 | 48691.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2018 | 8016.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPA??O DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2018 | 7402.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2018 | 28114.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2018 | 324448.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2018 | 49696.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2018 | 564.24 | 00002508605468 | MARCOS TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUI??O DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 2018.008260-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2018 | 21534.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/12/2018 | 70314.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2018 | 38277.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2018 | 55683.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2018 | 16583.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2018 | 25391.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2018 | 34445.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2018 | 15864.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2018 | 6492.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LANCHES E FRUTAS (BOLO, COXINHA, PASTEL, LARANJA, MA?? BANANA E ETC...), DESTINADOS AO "PROJETO SEMANA DO ESPORTE - 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2018 | 600.00 | 00027624080400 | JOSE DE ARIMATEIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA REALIZA??O DO PROJETO "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE- 2018", MODALIDADE: V?LEI DE PRAIA, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVE? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2018 | 600.00 | 00006684958479 | ALLAN ANDERSON SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA REALIZA??O DO PROJETO "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE- 2018", MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVE? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA REALIZA??O DO PROJETO "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE- 2018", MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVE? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2018 | 600.00 | 00085370460434 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA REALIZA??O DO PROJETO "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE- 2018", MODALIDADE: FUTVOLEI, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS - AVULSA, DEVE? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. N? 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2018 | 37702.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2018 | 66214.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2018 | 400.00 | 00009467762455 | EDGLERYSSON REGIS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO A "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/12/2018 | 300.00 | 00069007004468 | EDMILSON CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO A "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/12/2018 | 8586.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2018 | 300.00 | 00072655089472 | MAZUREIK JOS? DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE" NO DIA 16/12/2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2018 | 500.00 | 00069195021434 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: CA?CO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE" NO DIA 16/12/2018, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/12/2018 | 200.00 | 00003841514421 | DAVI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2018 | 400.00 | 00011613879431 | JOANDERSON FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: CA?CO, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2018 | 300.00 | 00010191242454 | ANDREZA ALVES DO ANSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 3? LUGAR, MODALIDADE: CA?CO, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2018 | 400.00 | 00006645886462 | JOS? HONORIO PEREIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2018 | 300.00 | 00070022579435 | LUCAS TOM? QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2018 | 400.00 | 00070374534470 | ROMARIO JOS? DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2018 | 300.00 | 00011747632481 | ELTON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2018 | 700.00 | 00002161138499 | INALDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 1? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2018 | 500.00 | 00088599060406 | PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ? PREMIA??O DE MINHA CLASSIFICA??O EM 2? LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO DA "EMANCIPA??O POL?TICA - SEMANA DO ESPORTE", NO DIA 16/12/2018 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2018 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2018 | 73559.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2018 | 2400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLINT DE 18.000 BTUS, BEM COMO SUA INSTALA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME CONTRATO N? 00473/2018 E DISPENSA N? 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2018 | 1104.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2018 | 43785.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/12/2018 | 1431.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2018 | 84530.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2018 | 50883.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2018 | 48736.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2018 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2018 | 11520.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2018 | 22717.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZV/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2018 | 15507.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2018 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2018 | 7875.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CASA DA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2018 | 13665.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2018 | 86494.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2018 | 151165.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2018 | 6714.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2018 | 42481.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO POP,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CREAS,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2018 | 446.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO POP,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2018 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2018 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2018 | 18717.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2018 | 77248.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2018 | 954.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2018 | 5538.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2018 | 36890.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2018 | 1000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2018 | 143638.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2018 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2018 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENS?O JUDICIARIA EM FAVOR DA SR? ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2018 | 55217.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2018 | 1200000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2018 | 567360.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 6114 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2018 | 384575.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2018 | 257897.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE dez/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2018 | 551626.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE dez/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2018 | 357287.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2018 | 139030.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2018 | 20167.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2018 | 1689.45 | 07019997000170 | PRO-REDES COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE REDE DE PROTE??O EM POLIETILENO NA COR PRETAM MALHA 5X5, FIO 30/21 COM GANCHO EM INOX, PARA SER INSTALADA NA CRECHE MUNICIPAL ?DAMO KLINGER, DESTINADA A SEGURAN?A DO ESPA?O VAZIO DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA REFERIDA CRECHE, CONFORME DISPENSA N? 00117/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2018 | 73580.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2018 | 37120.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2018 | 2862.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2018 | 60793.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2018 | 1920.00 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INSCRI??O DA SERVIDORA MARIANA REIS LUCENA N?BREGA, LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO QUE PARTICIPAR? DO CURSO DE CONTROLE INTERNO, QUE REALIZAR-SE-? NO PER?ODO DE 03/12 ? 27/12/2018, NA MODALIDADE ? DESTANCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2018 | 2712.94 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CERCAMENTO DA UNIDADE DE RECEP??O E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA N? 00018/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2018 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMIONETA RANGER DE PLACA: QSJ-9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO N? 201800005564380 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2018 | 1800.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UNIFORMES (CAMISAS MODELOS POLO COM PUNHO NAS MANGAS FIO 30, NOS TAMANHOS P,M,G E GG, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2018 | 92267.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2018 | 224.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2018 | 1296.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS CEMIT?RIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2018 | 7996.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2018 | 2182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A PROCURADORIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2018 | 658.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO CRAS DO PO?O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2018 | 2725.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2018 | 4663.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2018 | 221.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2018 | 1301.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2018 | 5376.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2018 | 1897.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2018 | 2217.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2018 | 669.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2018 | 9430.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS MERCADOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2018 | 34336.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS ESCOLAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2018 | 4731.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2018 | 3882.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AS CRECHES P?BLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2018 | 1870.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2018 | 5808.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2018 | 139064.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2018 | 3710.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2018 | 1242.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITA??O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2018 | 293705.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2018 | 127229.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/12/2018 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2018 | 445.27 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADA NA CONTA N? 29548-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2018 | 1455.00 | 00008360113416 | JAQUELINE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1? PARCELA REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE DAN?A URBANA PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS, PAIF, CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018.OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97 (CODIGO TRIBUT?RIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/12/2018 | 5175.00 | 00008846616448 | ERENILSON FERREIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1? PARCELA REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE CANTO CORAL PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS (CRAS, PAIF, CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97 (CODIGO TRIBUT?RIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/12/2018 | 1455.00 | 00008024072424 | EVERTOM JOAQUIM BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1? PARCELA REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DA CONTA??O DE EST?RIAS, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS (CRAS, PAIF, CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97 (CODIGO TRIBUT?RIO MUNICIPAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/12/2018 | 1455.00 | 00007259798440 | CRISTINA DA CONCEI??O RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1? PARCELA REFERENTE A CONTRATA??O PARA REALIZA??O DA OFICINA DE DAN?A PARA BEB?S, PARA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS (CRAS, PAIF, CREAS E CENTRO POP), CONFORME EDITAL N? 0001/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVI?OS-AVULSA, DEVER? SER OBJETO DE RETEN??O POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, AL?NEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR N? 02/97 (CODIGO TRIBUT?RIO MUNICIPAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/12/2018 | 7000.00 | 26294003000179 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PERFURA??O DO PO?O COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRAMADO DO EST?DIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? 00121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/12/2018 | 414.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/12/2018 | 747.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/12/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006250 | 26/12/2018 | 4535.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TR?NSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZA??O DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352018 | 0006251 | 27/12/2018 | 20400.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 300(TREZENTOS) CONES PARA SINALIZA??O DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00058/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/12/2018 | 6542.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2018 | 4710.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPET?NCIA DO DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/12/2018 | 9266.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2018 | 6671.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2018 | 36349.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/12/2018 | 201393.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/12/2018 | 39833.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2018 | 26171.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2018 | 145003.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2018 | 28679.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/12/2018 | 1837.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/12/2018 | 1322.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/12/2018 | 251.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2018 | 180.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/12/2018 | 11060.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2018 | 7963.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/12/2018 | 9278.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/12/2018 | 6680.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/12/2018 | 6681.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2018 | 4810.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPET?NCIA DE dez/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006256 | 27/12/2018 | 370.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCOS, TABLADOS, TEL?O DE LED, TENDAS, CADEIRAS, MESAS E OUTROS, DESTINADO AO EVENTO "PROJETO CINDERELA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/12/2018 | 119.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2018 | 85.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPALN? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006253 | 27/12/2018 | 94.90 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 10(DEZ) CRACH?S DE IDENTIFICA??O FUNCIONAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/12/2018 | 389.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2018 | 280.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0006254 | 27/12/2018 | 392.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO "PROJETO DE EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, REALIZADOS NOS DIAS 14, 15 E 16/12/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0006255 | 27/12/2018 | 960.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS, DESTINADOS AO EVENTO "PROJETO EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, NOS DIAS 14,, 15 E 16/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/12/2018 | 4580.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2018 | 3297.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/12/2018 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A REFORMA DE UMA EDIFICA??O COM DOIS BLOCOS E DOIS PAVIMENTOS, LOCALIZADO NA RUA. GOLFO DE GENOVA, S/N, LOTEAMENTO INTERMARES, QUADRA EDP, LOTE-02, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO N? 14000000002584875-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/12/2018 | 903.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/12/2018 | 650.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/12/2018 | 4352.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2018 | 3133.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/12/2018 | 1364.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O DAS POLIT?CAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/12/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA N?12.596-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/12/2018 | 982.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/12/2018 | 35407.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2018 | 25493.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/12/2018 | 539.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/12/2018 | 388.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/12/2018 | 24626.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2018 | 17730.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/12/2018 | 76921.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/12/2018 | 55383.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322018 | 0006257 | 27/12/2018 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO REVELLION/2018/2019, NESTE MUNICIPIO, NOS BAIRROS DE FORMOSA E INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322018 | 0006258 | 27/12/2018 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO REVELLION/2018/2019, NESTE MUNICIPIO, NOS BAIRROS DE FORMOSA E INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/12/2018 | 4124.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/12/2018 | 2969.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/12/2018 | 514.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/12/2018 | 1406.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2018 | 370.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2018 | 1012.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , COMPET?NCIA DE DEZ/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/12/2018 | 3592.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/12/2018 | 2586.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA DE DEZ/2018 CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/12/2018 | 14759.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS D?VIDAS - PREVID?NCIA PR?PRIA - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2018 | 1290.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PARCELA N?14/200, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N? 001620/2017 DE 25/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2018 | 112.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N?35628-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2018 | 345.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRTARIA DE FINAN?AS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2018 | 35.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 38-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N? 71001-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2018 | 8939.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2018 | 19395.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA PROCURADORIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2018 | 358.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2018 | 445.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2018 | 12208.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352018 | 0006347 | 28/12/2018 | 7000.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATRA??ES MUSICAIS (BANDA MAGIAS DA PAIX?O E BANDA AS PODEROSAS), DESTINADA AO REVEILLON/2018/2019, NO DIA 31/12/2018, NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006402 | 28/12/2018 | 20830.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM TIPO I E V, DESTINADOS AOS EVENTOS: EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, REVEILLON DE INTERMARES, FORMOSA E RENASCER, AUTO DE NATAL E FESTIVAL DE BALLET, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006415 | 28/12/2018 | 5370.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O CADEIRAS S/BRA?O, MESA PLASTICA REDONDA E CHUVA DE PAPEL, DESTINADOS AOS EVENTOS:EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO,, AUTO DE NATAL, FESTIVAL DE BALLET E CASA DE PAPAI NOEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0006418 | 28/12/2018 | 14000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE GERADOR, DESTINADOS AOS EVENTOS: EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, REVEILLON DE INTERMARES, FORMOSA, AUTO DE NATAL E FESTIVAL DE BALLET, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0006430 | 28/12/2018 | 5880.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AOS EVENTOS: EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, REVEILLON DE INTERMARES E FORMOSA/2018/2019, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0006434 | 28/12/2018 | 17040.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS, DESTINADOS AOS EVENTOS: EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, REVEILLON DE INTERMARES, FORMOSA, RENASCER, AUTO DE NATAL E FESTIVAL DE BALLET, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006439 | 28/12/2018 | 29760.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??ODE ILUMINA??O TIPO II, III E IV, DESTINADOS AOS EVENTOS: EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, REVEILLON DE INTERMARES, FORMOSA, AUTO DE NATAL E FESTIVAL DE BALLET, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006441 | 28/12/2018 | 36000.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCOS, TABLADOS, TENDAS E LINOLIO, DESTINADOS AOS EVENTOS: EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, AUTO DE NATAL, REVEILLON DE FORMOSA, FESTIVAL DE BALLET E CASA DO PAPAI NOEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018.+ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006444 | 28/12/2018 | 4950.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCOS, DESTINADOS AO EVENTOS: REVEILLON DE INTERMARES E RENASCER/2018/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCILA N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006447 | 28/12/2018 | 2807.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCO, DESTINADO AO REVEILLON DE FORMOSA/2018/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006451 | 28/12/2018 | 8202.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS E PALCOS, DESTINADOS AOS EVENTOS: EMANCIPA??O POLITICA DE CABEDELO, REVEILLON DE FORMOSA E INTERMARES E FESTIVAL DE BALLET, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00000086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942018 | 0006461 | 28/12/2018 | 1070.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON DO RENASCER/2018/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2018 | 3711.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2018 | 235.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2018 | 2214.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018.(CASA N? 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2018 | 141.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018.(CASA N? 83 E 79) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2018 | 10248.34 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIA, RELATIVO A ARRECAD??O E LIBERA??O DOS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS MUSICAIS, RELATIVO AO EVENTO "REVEILLON DE CABEDELO/2018/2019", CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2018 | 13474.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2018 | 423.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURAN?A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2018 | 500.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SEGURAN?A, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2018 | 12657.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2018 | 356.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPA??O DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2018 | 420.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE ? PUBLICA??O DE TERMOS ADITIVOS ALTERANDO A DATA DA VIGENCIA DOS SEGUINTES CONV|?NCIOS: CR N? 1021748-77/2014-(814122)-INPLANTA??O DE UNIDADE DE RECEP??O E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER II, CR N? 1005315-95/2013-(784959)-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CENTRO COMERTCIALIZA??O DE ARTESANATO DO JACAR?, CR N? 1025223-72/2015-(820013)-TERCEIRA ETAPA DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/12/2018 | 6280.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001392018 | 0006346 | 28/12/2018 | 78000.00 | 16732124000100 | A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO COM FORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADO AO EVENTO: "REVEILLON 2018/2019", REALIZADO NAS PRAIS DE INTERMARES E FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00139/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2018 | 798.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2018 | 97.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, N? 3201-5918, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2018 | 10736.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2018 | 598.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DA RECEITA, N? 3201-4379, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/12/2018 | 15397.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2018 | 503.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2018 | 15819.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006428 | 28/12/2018 | 6998.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO: JPA/REC/FOR/REC/JPA, EM FAVOR DOS SERVIDORES WALBER FARIAS MARQUES E RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA ONDE FORAM PARTICIPAR DA III OFICINA DA CAPACITA??O EM GEST?O DE PRAIAS, PROMOVIDA PELO MINIST?RIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GEST?O-GOVERNO FEDERAL/SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNI?O, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00273/2014 E PREG?O PRESENCIAL N? 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2018 | 318.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2018 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2018 | 11247.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITA??O | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2018 | 60.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE HABITA??O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/12/2018 | 16160.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0006420 | 28/12/2018 | 1470.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO 2? FREESTYLER DO JACAR?, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006427 | 28/12/2018 | 599.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO: 2? FREESTYLER DO JACAR?, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG??O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006429 | 28/12/2018 | 688.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO: 2? FREESTYLER DO JACARE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0006433 | 28/12/2018 | 600.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CABINES SANITARIAS, DESTINAAS AO EVENTO: 2? FREESTYLER DO JACARE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2018 | 1956.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2018 | 231.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2018 | 16098.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2018 | 1458.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DESENVOLVER CABEDELO, RELATIVO AOS M?SES DE OUT/NOV/DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM?RCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006313 | 28/12/2018 | 1860.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE ILUMINA??O TIPO II, DESTINADO PARA O EVENTO "PROJETO CINDERELA" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/12/2018 | 9769.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006371 | 28/12/2018 | 1750.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O E INSTALA??O DE PAINEL DE LED, DESTINADO AO EVENTO "PROJETO CINDERELA " NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??ES SOCIAIS COMUNIT?RIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2018 | 21522.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006355 | 28/12/2018 | 408.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01(UM) ONIBUS, DESTINADO A TRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DA COMUNIDADE SANTO ANTO, NO BAIRRO DE CAMALA?, PARA REALIZA??O DE UM TOUR COM DESTINO A0 BAIRRO DO BESSA(IGREJA M?E RAINHA), NO DIA 16/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2018 | 2051.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2018 | 130.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/12/2018 | 45436.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006317 | 28/12/2018 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE ILUMINA??O, DESTINADO PARA O EVENTO "CASAMENTO COMUNIT?RIO" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2018 | 972.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2018 | 2488.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / IGD - PBF DA GEST? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2018 | 4908.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2018 | 1450.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CENTRO POP, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2018 | 1620.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO ACESSUAS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2018 | 1701.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006363 | 28/12/2018 | 3180.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM TIPO V, DESTINADO AO EVENTO "'CASAMENTO COMUNIT?RIO", NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006403 | 28/12/2018 | 1206.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO9S SERVI?OS DE LOCA??O MESAS PL?STICAS BRANCA E M?QUINA DE JOGAR PAPEL (CHUVA DE PRATA), DESTINADAS AO EVENTO "CASAMENTO COMUNIT?RIO" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006406 | 28/12/2018 | 5040.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O, DESTINADAS AO EVENTO "CASAMENTO COMUNIT?RIO" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006414 | 28/12/2018 | 2500.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO "CASAMENTO COMUNIT?RIO" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006416 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO "CASAMENTO COMUNIT?RIO" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0006417 | 28/12/2018 | 1400.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE GERADOR 180KVA, DESTINADO AO EVENTO: CASAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NO DIA 12/12/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2018 | 3350.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2018 | 1044.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACPLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2018 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2018 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2018 | 526.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REVIVER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2018 | 170.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REVIVER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0006488 | 28/12/2018 | 1000.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS(BLUSAS C/MANGA CUSTA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE A??ES DE INCLUS?O PRODUTIVA, ATRAV?S DA SEMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00053/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00124/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS / CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0006489 | 28/12/2018 | 1517.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS(BLUSAS C/MANGA CUSTA), DESTINADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, ATRAV?S DA SEMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00053/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00124/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2018 | 2151.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO PROGRAMA REVIVER II, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2018 | 191.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CRAS DO PO?O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0006509 | 28/12/2018 | 76.50 | 07237838000142 | Real Service Ltda | CORRESPONDENTE AO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 5346 DE 09/11/2018 O QUAL SE REFERE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO VAN PASSAGEIRO DE PLACA: PCV-5342, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/07/2018 ? 31/12/2218, CONFORME 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0006/2015 E PREG?O PRESENCIAL N? 0108/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2018 | 1187.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2018 | 297.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/12/2018 | 12578.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2018 | 3422.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (CONTRIBUI??O INDIVIDUAL), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2018 | 11875.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2018 | 1.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 27111-X CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2018 | 717.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/12/2018 | 8186.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2018 | 173.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4376/3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/12/2018 | 21000.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CPD, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2018 | 434.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2018 | 12421.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE O REGISTO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - REGIME GERAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2018 | 34395.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2018 | 55908.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2018 | 121199.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008104148486 | ANA FL?VIA MEDEIROS DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO ANTHONY SAMUEL MEDEIROS DA SILVA CAMPELO, CATEGORIA V?DEO OERFOMANCE, DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2018 | 100.00 | 00005655555450 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA IZABEL ARAUJO DA SILVA, CATEGORIA V?DEO PERFOMANCE, DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2018 | 100.00 | 00007203052419 | PATRICIA LIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA ANA BETRIZ LOUREN?O DA SILVA, CATEGORIA V?DEO PERFOMANCE, DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2018 | 100.00 | 00007058871469 | EDILVA CRISTINA DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO GABRIEL DE SOUZA LUCENA BADU, CATEGORIA V?DEO PERFOMANCE, DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2018 | 100.00 | 00002670247466 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIA JULIA DE OLIVEIRA SOUZA, CATEGORIA DAN?AS POPULARES LOCAIS, DA CRECHE ALEXIA LUANA DOS SANTOS CES?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008317769437 | ELIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIA CRISLAYNE FERREIRA DA SILVA, CATEGORIA DAN?AS POPULARES LOCAIS, DA CRECHE ALEXIA LUANA DOS SANTOS CES?RIO, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2018 | 100.00 | 00070071718427 | MARILIA SARA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA WILLYANE MAYSA DA SILVA SANTOS, CATEGORIA DAN?AS POPULARES LOCAIS, DA CRECHE ALEXIA LUANA DOS SANTOS CES?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2018 | 100.00 | 00002275314423 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIA LORENA DE LIMA SOUZA , CATEGORIA DAN?AS POPULARES LOCAIS, DA CRECHE ALEXIA LUANA DOS SANTOS CES?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008943946490 | SILVANETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIELY DA SILVA GOMES, CATEGORIA DAN?AS POPULARES LOCAIS, DA CRECHE ALEXIA LUANA DOS SANTOS CES?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2018 | 100.00 | 00001221056484 | ELISÂNGELA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO ARTHUR KELVIN MARTINS GOMES, CATEGORIA DAN?AS POPULARES LOCAIS, DA CRECHE ALEXIA LUANA DOS SANTOS CES?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2018 | 100.00 | 00010900652489 | JOSIANE SANTOS DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA YOHANNA TALITA SANTOS DE MELO, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA ADJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2018 | 100.00 | 00000955211433 | JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MANUELA VICTORIA BERNADIRNO DOS SANTOS, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA ADJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2018 | 100.00 | 00020700741453 | FRANCISCA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA JENNIFER MEL SILVA MEDEIROS, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA ADJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003090674483 | EDSON JUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO THALLES ALEXANDRE PEREIRA, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA ADJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2018 | 50.00 | 00008972719471 | PRISCILA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIANA VIT?RIA RAMOS DA SILVA, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2018 | 50.00 | 00009830270483 | DAIANE KELLY LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2018 | 200.00 | 00005634788455 | CRISTIANE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA OALUNO NAELYSSON GUEDES DO NASCIMENTO, CATEGORIA V?DEO PERFOMANCE DA ESCOLA ADJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2018 | 200.00 | 00006191884486 | SURAMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA DA ESCOLA PL?CIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2018 | 200.00 | 00009297313442 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO NATHANAELY BORGES BARBOSA, CATEGORIA IMAGINA??O/CRIA??O DA ESCOLA MARIA JOS? VER?SSIMO DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2018 | 200.00 | 00003820598405 | ROBSON DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO LO HUAN LEVY PEREIRA DA SILVA LIMA, CATEGORIA TEXTO NARRATIVO DA ESCOLA AGRIPINO JOS? DE MORAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIA CLARA DA SILVA ANACLETO, CATEGORIA TEXTO NARRATIVO DA ESCOLA JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008093120424 | ADRIN?A PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO DARIO PEREIRA DE MELO, CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2018 | 100.00 | 00079805540430 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA CAMILA VIT?RIA RODRIGUES DE SOUZA, CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006465130440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO KLEITON SILVA DOS SANTOS, CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST?NCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006378 | 28/12/2018 | 476.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 1280 DE 20/03/2018, ANULADO INDEVIDAMENTE EM 21/12/2018, QUE ORA CORRIGIMOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004714453475 | MARIA APARECIDA FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA RAISSA ESTHEFANNY FELIX FORMIGA DE MOURA, CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003984226489 | ELIS?NGELA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO RAFAEL DOS SANTOS SILVA, CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2018 | 100.00 | 00005951084407 | ROSEANE DA SILVA BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA ROBERTA KETYLLYN NASCIMENTO DA SILVA, CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2018 | 100.00 | 00005951084407 | ROSEANE DA SILVA BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA INGRID DA SILVA PEREIRA CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008278478406 | JOS? LUIZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO WELBERT ROBERTO NUNES DA SILVA, CATEGORIA DAN?A DO COCO DA ESCOLA AJUNTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008245007412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA BRENDA CAROLINA ARAUJO DA SILVA, CATEGORIA REPRESENTA??O CENICA DA ESCOLA MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2018 | 100.00 | 00007200213403 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA LARA SOPHIA SOARES MOREIRA, CATEGORIA REPRESENTA??O CENICA DA ESCOLA MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006420409403 | ELIABE C?SAR VIEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO NICOLAS CEZAR REGIS VIEIRA LOPES, CATEGORIA REPRESENTA??O CENICA DA ESCOLA MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003386088422 | ROS?NGELA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO WEVERTON MATHEUS DA SILVA AVELINO, CATEGORIA REPRESENTA??O CENICA DA ESCOLA MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2018 | 100.00 | 00005466327425 | FABIANA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA YASMIN TRINDADEDOS SANTOS, CATEGORIA REPRESENTA??O CENICA DA ESCOLA MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006268686454 | EDILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA LARA FERNANDES MENDES, CATEGORIA REPRESENTA??O CENICA DA ESCOLA MARIA DAS GRA?AS CARLOS REZENDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003648794400 | CLEONILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA SHAYENE SOARES DA SILVA, CATEGORIA V?DEO DOCUMENT?RIO DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003592056581 | LUCICLEIDE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA KAILANY CRISTINE SOUZA LOPES, CATEGORIA V?DEO DOCUMENT?RIO DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004572643490 | BIANCA DA SILVA IZIDRO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO SERGIO AUGUSTO IZIDRO NONATO, CATEGORIA V?DEO/PROGRAMA DE R?DIO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2018 | 200.00 | 00023676000404 | ORLANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA ORLANDA QUEIROZ CAMPELO, CATEGORIA TEXTO NARRATIVO DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2018 | 100.00 | 00026131920893 | ANA FL?VIA LINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO DIEGO DARLLAN SILVA PEREIRA, CATEGORIA V?DEO/PROGRAMA DE R?DIO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2018 | 200.00 | 00002645727425 | SIMONE BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO STEPHANY BERNARDO C LIMA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA (OBSERVAL?AO /MEM?RIA) DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004908250448 | ANT?NIO OL?MPIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA AALUNA DIANA OLIMPIO BEZERRA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA (IMAGINA??O/CRIA??O) DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2018 | 200.00 | 00003161490479 | GISELLI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO ADRIAN LUCAS DA SILVA LEMOS, CATEGORIA TEXTO PO?TICO DA ESCOLA MAJOR ADOLFO PEREIRA MAIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2018 | 200.00 | 00000177809426 | REJANE CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA ISABELLY CRISTINA DE FREITAS DIAS, CATEGORIA TEXTO PO?TICO DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AM?RICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004713660485 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO ELIAS BRUNO CHAGAS BARBOSA DA SILVA, CATEGORIA TEXTO PO?TICO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004988198413 | WILLIANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA KAUANY DA COSTA FERREIRA, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AM?RICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2018 | 100.00 | 00001245682466 | MARINEIDE REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO ALAN REGIS DOS SANTOS, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AM?RICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006002339442 | MARIA SANDRA FRANCISCO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA NIRIELLY SILVA BRITO, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AM?RICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2018 | 100.00 | 00001226092470 | REGINA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO RAMON PEREIRA DA SILVA, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AM?RICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006403834401 | ELISANGELAFERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA KAYLLANE DOS SANTOS VASCONCELOS, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AM?RICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006465239450 | GILVANETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO WALLACE VICTOR DA SILVA LOPES, CATEGORIA DAN?A ANOS 50,60 OU 70 DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AM?RICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006730918489 | JOSIANE DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MONIK EMMILY ARAUJO MEDEIROS, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003529636460 | MARIA DO ROSARIO BENJAMIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO ELIAB DE ARAUJO GOMES, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2018 | 100.00 | 00002420439414 | MARIA DE NAZAR? DORNELAS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA SANDRIELY DORNELAS BARBALHO DA SILVA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004867865443 | MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MILENA GOMES DOS SANTOS, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2018 | 100.00 | 00005153454401 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO FABIO VICTOR DA SILVA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2018 | 100.00 | 00007703327492 | MAGNO JOS? DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO DAVYD MURILO BARROS DE DEUS, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004140186488 | FABIANO CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIA FERNANDA MEDEIROS LIMA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003672453455 | SANDRA NARCISO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA THAYN? DO MONTE LIMA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2018 | 62.50 | 00003340135428 | CARLOS ALVES DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO CARLOS EDUARDO DE BRITO MASCENA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2018 | 62.50 | 00009919054402 | CAMILA KASUY SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA D?BORA LUIZA SANTANA SILVA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DEMIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2018 | 62.50 | 00004935347414 | JEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO GILTON MARCELINO JUNIOR, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2018 | 62.50 | 00000985869470 | NIGERSE CRISTINA FRAGOSO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA JESSICA CRISTINA FRAGOSO DA SILVA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2018 | 62.50 | 00007279064701 | PATRICIA GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA JULIANA MELO DA SILVA, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2018 | 62.50 | 00002079285416 | IONETE MARIA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA A ALUNA MARIA CLARA DA SILVA SOUTO, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2018 | 62.50 | 00001273692446 | ALYSANDRA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO MATHEUS SANTOS DA CRUZ, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2018 | 62.50 | 00000926952480 | MARIA DA CONCEI??O VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018, PARA O ALUNO RAUL VIEIRA DOS SANTOS, CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA MARIA JOS? DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008190927469 | CELIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEXTO PO?TICO DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2018 | 200.00 | 00007323612497 | CELINA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEXTO PO?TICO DA ESCOLA PAULINO SIQUEIRA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2018 | 133.33 | 00008393509459 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2018 | 200.00 | 00007962532424 | KELLY PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DESENHO/PINTURA (OBSERVA??O/MEM?RIA) DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004982717494 | NELY DE ARAUJO SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEXTO PO?TICO DA ESCOLA ROSA FIGUEIREDO DE LIMA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2018 | 133.34 | 00008009322423 | ADRIANA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2018 | 133.33 | 00007962532424 | KELLY PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2018 | 133.34 | 00007184097793 | MARLI MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2018 | 133.33 | 00007297027405 | JOSICLEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2018 | 133.33 | 00001257403443 | AURITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA TEATRO DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2018 | 120.00 | 00055254950404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2018 | 120.00 | 00006768279424 | GENIL?A BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2018 | 120.00 | 00005749936490 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2018 | 120.00 | 00009158559418 | MARIA APARECIDA FRANCISCA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2018 | 120.00 | 00000972267425 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 DA ESCOLA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA- (EJA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2018 | 200.00 | 00007256057407 | JANIQUELY LUIZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 -MODALIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2018 | 200.00 | 00007056002463 | JERONIMO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 -MODALIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2018 | 200.00 | 00011490027432 | JOAO VICTOR GENERINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 -MODALIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2018 | 200.00 | 00095366520487 | VERONICA VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DAN?A DOS ANOS 50/60/70 -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004315654302 | TAMYRIS FREIRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA V?DEO DOCUMENT?RIO -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2018 | 200.00 | 00007801590473 | LAIZ ALINE SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA V?DEO DOCUMENT?RIO -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004135812414 | ANA CLAUDIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA V?DEO DOCUMENT?RIO -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2018 | 200.00 | 00003133550454 | EROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA V?DEO DOCUMENT?RIO -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2018 | 400.00 | 00006537394600 | BRUNO TOSTES BRANDAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA COMPOSI??O MUSICAL -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004422443470 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA COMPOSI??O MUSICAL -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2018 | 100.00 | 00070492105448 | JUAN VICTOR DO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA COMPOSI??O MUSICAL -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2018 | 100.00 | 00011899756450 | JOAO VINICIUS DO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA COMPOSI??O MUSICAL -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2018 | 500.00 | 00008024072424 | EVERTOM JOAQUIM BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA REPRESENTA??O TEATRAL -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2018 | 500.00 | 00010731132483 | HEMELLY RAIANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA REPRESENTA??O TEATRAL -MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032018 | 0006490 | 28/12/2018 | 25748.80 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTINADOS A TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00043/2017 DO PREG?O PRESENCIAL N? 00103/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032018 | 0006491 | 28/12/2018 | 21965.75 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTINADOS A TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 ? 31/12/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00043/2017 DO PREG?O PRESENCIAL N? 00103/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2018 | 400.00 | 00037448447491 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO CONCURSO CULTURAL ENIVALDO MIRANDA/2018,CATEGORIA DESENHO/PINTURA (OBSERVA??O/MEM?RIA),MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2018 | 5397.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2018 | 15166.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2018 | 474.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006510 | 28/12/2018 | 10695.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIGUEFEITO DE P/13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006511 | 28/12/2018 | 1380.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIGUEFEITO P/13, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2018 | 2656.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, N? 3201-4380, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2018 | 441.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2018 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PR?- ESCOLAS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2018 | 747.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2018 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | PAVIMENTA??O E MELHORIAS DE ACESSO A COMUNIDADE SALINAS DE RIBAMAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0006309 | 28/12/2018 | 241563.82 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O, PAVIMENTA??O E TERRAPLENAGEM, ACESSO PRINCIPAL DAS SALINAS DE RIBAMAR NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VI?RIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0006310 | 28/12/2018 | 162952.48 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O, PAVIMENTA??O, SINALIZA??O E TERRAPLENAGEM, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORR?NCIA N? 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2018 | 57533.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0006466 | 28/12/2018 | 1780.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02(DUAS) MOTOS DE PLACAS QSD-7200 E QSG-7180, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 ? 31/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2018 | 18431.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2018 | 195.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2018 | 6176.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2018 | 12598.73 | 11283659000119 | J CHAVES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRRESTADOS DE DEMOLI??O DA PARTE DO IM?VEL EM OBEDI~ENCIA A A??O DEMOLITORIA N? 0002859-53.2001.815.0731, DA 3? VARA DA COMARCA DE CABEDELO, ATRAV?S DE ALVAR? JUDICIAL DE DEMOLI??O N? 031/2017, CONFORME DISPENSA N? 00027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2018 | 406.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2018 | 93.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DOS SERVI?OS URBANOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI?OS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PR?PRIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006536 | 28/12/2018 | 1908.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLENTA??O DO EMPENHO N? 5582, COM AQUISI??O DE MATERIAIS EM GERAIS E MADEIRAMENTO (ARAME REVESTIDO PARA GESSO, PLACA DE GESSO PARA TETO E ETC..), DESTINADOS ATENDER A DIVESAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0006546 | 28/12/2018 | 190263.23 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 ? 31 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 8? TERMO ADITIVO A CONCORR?NCIA P?BLICA N? 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS S?LIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0006547 | 28/12/2018 | 971233.39 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE 01 ? 31 DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO AO 6? TERMO ADITIVO DA CONCORR?NCIA N? 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2018 | 249.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2018 | 8638.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TR?NSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2018 | 2775.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2018 | 35.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (N? 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2018 | 13184.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6292
Última atualização: 11/06/2024