| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS OUTRAS SECRETARIAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 3184.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 2098.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 1504.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2018 | 38.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA,ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2018 | 2500.00 | 27687067000100 | CIZIA DE ASSIS ROMEU - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO DA INTERVENÇÃO PROFISSIONAL E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETNTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2018 | 3210.00 | 22129975000157 | J.CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO D EMOVEIS A GESTAO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 3607.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2018 | 672.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS, GUARDAS MUNICIPAIS, E BOMBEIROS CIVIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2018 | 4141.50 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DAS BANDAS AVINE VINNY E GIULLIAN MONTE, RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0000135 | 02/01/2018 | 50330.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARIM, GRIDE, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0000136 | 02/01/2018 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20(VINTE) SANITARIOS QUIMICOS INSTALADOS NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 5048.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 1935.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2018 | 4400.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES. COMPETENTE A 40 HORAS TRABALHADAS, NO PERIODO DE 18/12/2017 A 26/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 2818.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2018 | 272.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURIDICO, NA ORGANIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 4022.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 3280.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/CAMINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA QFV 1915-PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2018 | 2250.00 | 00012490121472 | ALVAMAR MENDONÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 1500 CADEIRAS PARA A CRUZADA EVANGELISTA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS N EVENTO REALIZADO NA DATA 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL DEVIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO COMO MÉDICA NA UNIDADE DE SAUDE DO MANGABEIRA- NO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. COMPETENTE A JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 3162.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2018 | 67.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2018 | 350.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2018 | 27448.17 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS REFERENTE A PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016, PROCESSO Nº 0800459-19.2017.8.15.0021, ID DO DOC 8656233, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE A.ADMINISTRATIVO - ALMOXERIFADO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFIA DO SETOR DE COMPRAS, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 7184.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE Nº802833 COMPETENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2018 | 321.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS.COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2018 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªRUBENITA CORREIA DA ROCHA, AG.ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC.DE ADMINSITRAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2018 | 278.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JAN/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1439.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR MÊS DE DEZEMBRO,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDAES DA SEMADE, ALMOXARIFE,GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR,SETOR DE TRIBUTOS,, PROCURADORIA JURIDICA,E CASA D EMPREENDEDOR CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO, CONFRME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 113.56 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO, DATADO NO DIA 11/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 5623.34 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 10/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 25555.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO, RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DATADO NO DIA 10/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 12075.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 4358.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS -SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SEC.DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2018 | 298.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AOS PREDIOS ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFE,SEC DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, PROCURADOORIA JURIDICA, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL/ POLICIA MILITAR CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2018 | 669.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SEC DE FINANÇAS E SEC DE CONTROLE INTERNO, CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2018 | 150.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS-SEC.DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2018 | 373.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2018 | 132.90 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2018 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2018 | 534.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O DARF COD.1345 , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2018 | 746.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O DARF COD.3703, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2018 | 29.81 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE,AÇUCAR) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2018 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E USO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFOREME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2018 | 12.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2018 | 12.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2018 | 12.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2018 | 542.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2018 | 849.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1107 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2018 | 849.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1107 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2018 | 167.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2018 | 849.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1107 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2018 | 40.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2018 | 280.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2018 | 210.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2018 | 332.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2018 | 347.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2018 | 3712.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2018 | 35161.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2018 | 17251.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2018 | 51214.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2018 | 12500.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2018 | 175.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 19/01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL DA PREFEITURA M. DE CAAPORA, JUNTO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2018 | 2532.27 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 19/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2018 | 44919.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RBF-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 19/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 543.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOOS DE ENERGIA ELTRICA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 16544.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 9535.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 4154.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 1187.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 3400.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: MIS/CAMIONETA, MARCA VW/KOMBI, ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, PLACA OEZ 0800/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2018 | 685.50 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. COMPETENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2018 | 7900.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLVO B58, ANO/MODELO 1990/1991, COR BRANCA, DIESEL PLACA MXT 1039-PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE PARA CURSOS E GRADUAÇÕES AOS SABADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2018 | 350.00 | 00004754981430 | SIDNEIA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (10 DIAS TRABALHADOS) NA ESCOLA ERMELICIA COELHO, LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2018 | 350.00 | 00004404631499 | ALCIDECLEIA JUNVENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (10 DIAS TRABALHADOS) NA ESCOLA ERMELICIA COELHO, LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2018 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2018 | 16881.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 76.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR DO PREDIO ONDE SÃO DESENVLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 2202.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 7476.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 4129.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 24741.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 5609.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 3315.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 17149.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 5645.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 10483.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 3287.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), AREA RURAL/DIVISA- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2018 | 312.00 | 00070057809496 | AUDIERE DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA COM MANICURE NO EVENTO DO SENAR NO DIA 14/11/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2018 | 2850.00 | 16835463000103 | JESSICA IURI KOGA GOMES ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREEZER EXTRAVIADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2018 | 85.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2018 | 2375.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2018 | 1729.10 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO MULTIRAO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO NO DIA 10/12 A 16/12 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2018 | 144.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCAIL. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2018 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2018 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2018 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2018 | 124.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDAS DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2018 | 70.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2018 | 292.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADESS DA USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2018 | 38.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2018 | 5880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2018 | 3090.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NAS 9(NOVE) UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000146 | 02/01/2018 | 2849.61 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2018 | 2900.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE FOTOTERAPIA (29 SESSÕES) DA SRª JOSINEIDE GOMES DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2018 | 1125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 6590.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2018 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE O MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2018 | 38.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 98.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 712.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 4182.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 1133.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2018 | 200.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2018 | 300.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2018 | 200.00 | 00005195498482 | ELIANE HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2018 | 300.00 | 00010035015403 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2018 | 200.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2018 | 55.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE VEICULO OFICIAL, VEICULO LIGAD AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COONFRME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (TAXAS DE BOMBEIRO, PREVENÇÃ INCENDIO E PAR DE PLACAS), D VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2018 | 200.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2018 | 200.00 | 00070058290427 | ERICK DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2018 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2018 | 38.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,VEICULO DE PLACA KHA 4211-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017,VEICULO DE PLACA KHA 4211-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2018 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2018 | 119.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2018 | 295.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2018 | 118.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2018 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2018 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA, PRESTADOS JUNTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2018 | 300.00 | 00003170171445 | LUCIANO FELIX MIGUEL | importancia empenhada para atender despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipi conforme doc em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000010 | 02/01/2018 | 15000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MOLUMÉTRICA DE 15 DESTINADO A LIMPEZA URBANA. COMPETENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 15543.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 515.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 1800.00 | 00010672557452 | Amos Silva de Santana | importancia empenhada para atender despesa referente a implantação de quebra molas da avenida que da acesso a destrito de cupissura conforme doc em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2018 | 477.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO ,PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALIMENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA NO DIA 04/12/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2018 | 840.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2018 | 240.00 | 00088581616453 | ELIAS PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE ARVORES (COQUEIROS) PARA AGILIZAR A DRAGAGEM DO RIO PITANGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2018 | 259.45 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2018 | 863.00 | 00073942251434 | ROSEDAK EULIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II (ANTIGA CRECHE), NO PERIODO DE 04/01 Á 09//01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2018 | 535.71 | 00011597839426 | ELTON NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 26/12/2017 Á 05/01/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2018 | 304.76 | 00003526103445 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCADA DE ELETRICISTA, COM RESINAS E FIBRAS E COLOCAÇÃO DOS PES DE BORRACHAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2018 | 535.71 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 26/12/2017 Á 05/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2018 | 535.71 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 26/12/2017 Á 05/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2018 | 297.62 | 00003886283402 | ANTONIO ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 26/12/2017 Á 05/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2018 | 6300.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAR/CAMINHAO DE PLACA NLC 0935/SP PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2018 | 9110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2018 | 5102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CRUZ DE ALMAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2018 | 3500.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMSSAMENTO COM TESTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2018 | 654.76 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 08/01/2018 Á 20/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2018 | 654.76 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 08/01/2018 Á 20/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2018 | 654.76 | 00011597839426 | ELTON NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 08/01/2018 Á 20/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2018 | 595.24 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 08/01/2018 Á 19/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2018 | 200.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA:1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2018 | 200.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA:1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2018 | 250.00 | 00012490067400 | ANGELINO A. NEVES | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE FIBRA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2018 | 250.00 | 00012490067400 | ANGELINO A. NEVES | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE FIBRA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O ALUGUEL DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRASETRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2018 | 1088.00 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2018 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2018 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2018 | 200.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2018 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2018 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2018 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2018 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2018 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2018 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2018 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2018 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2018 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2018 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2018 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2018 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2018 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2018 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2018 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2018 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2018 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2018 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2018 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2018 | 31.97 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2018 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS - CAAPORÃ , SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DEJANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2018 | 60.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO D ESTADO D APARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA (REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2018 | 94.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2018 | 394.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SMS COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2018 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2018 | 138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2018 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2018 | 993.20 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2018 | 141.00 | 04211357000331 | ROVAL-VTO COMERCIO FRAMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2018 | 120.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | importancia empenhada para atender despesa referente a serviços prestados na realização de 02(dois) exames eletroencefalograma conforme doc em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2018 | 11876.42 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018.(12 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2018 | 11440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03/04/05/10/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2018 | 21315.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AS PREDIOS DESTA ENTIDADE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2018 | 130.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2018 | 14212.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para atender despesa referente a serviço de energia eletrica relativo ao exercicio anterior, debitado automaticamente, referente a aos predios que pertencem a esta entidade, conforme doc em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºMOISES TARGINO DE OLIVEIRA, AG.OP.DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2018 | 1328.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAIS MOURA 100AP. DESTINADAS AOS VEICULOS DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2018 | 420.00 | 18826150000114 | POUSADA CAAPORÃ LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA FORRO BACELAR, RELATIVO A APRESNTAÇÃO ARTISTICA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2018 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24,25,26,27/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000237 | 04/01/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VEICULO DE PLACA KPQ 1732 COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000238 | 04/01/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VEICULO DE PLACA LKT 4037.COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2018 | 107.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEREVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO DE ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2018 | 38.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE DEZ/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2018 | 38.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE DEZ/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/02/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2018 | 21.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2018 | 68.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE POSTAGENS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2018 | 186.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000246 | 05/01/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJMANETO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TECNICA FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/01/2018 | 7800.00 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, MOLAS E FECHADURAS ELETRONICA, EXECUTADO NO PREDIO EM REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA/PB, LOCALIZADA NA RUA; SALOMAO VELOSO, Nº30, CENTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2018 | 260.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2018 | 286.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESEPSAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000250 | 08/01/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/12 A 18/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2018 | 12.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/01/2018 | 11.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2018 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/01/2018 | 86.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/01/2018 | 548.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/01/2018 | 1100.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/01/2018 | 7500.00 | 06917192000181 | MARIA DA GLORIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICOS COM SERVIÇOS DE PIROTECNIA SESTINADOS A FESTA DE EMNACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE E VIRADA DE ANO-REVEILLON. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2018 | 29.52 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO SO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS/CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2018 | 38.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2018 | 43.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOICLA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2018 | 41.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS/CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/01/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/01/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA CUPISSURA-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)CUPISSURA-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/01/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS(RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANBO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2018 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,TRASNPARENCIA E OUVIDORIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2018 | 3000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/01/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2018 | 111.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2018 | 24445.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2018 | 41564.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2018 | 5693.69 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 30/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº43 NO DIARIO OFICIAL -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2018 | 190.00 | 27258015000100 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRPESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE.NO DIA 25/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2018 | 130.00 | 27258015000100 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.NO DIA 24/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2018 | 179.05 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2018 | 57.33 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2018 | 426.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2018 | 572.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2018 | 3549.09 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000294 | 10/01/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO:PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 17/11/12 A 17/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000295 | 10/01/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO:PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 17/11/12 A 17/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000296 | 10/01/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO:PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 17/11/12 A 17/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2018 | 4553.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2018 | 1380.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR, COLETE PROTETOR DE PNEUS, RODIZIO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA PROPRIA NO PERIODO DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2018 | 1551.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2018 | 10332.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2018 | 6198.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2018 | 6188.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUS DE ALMA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2018 | 8644.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2018 | 480.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE REFEIÇÕES RELATIVA A REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, REFERENTE AO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2018 | 282.77 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)-CUPISSURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2018 | 210.22 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA-CUPISSURA. REFERENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2018 | 165.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-DIVISA. REFERENTE AO MES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2018 | 3159.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2017 RELATIVO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2018 | 2096.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IPSEC PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIODRES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE COMPETENCIA 11/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2018 | 830.37 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IPSEC PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIODRES LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMPETENCIA 11/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2018 | 1785.73 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IPSEC PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIODRES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE COMPETENCIA 11/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2018 | 65901.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2017 RELATIVO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2018 | 27448.17 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS REFERENTE A PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016, PROCESSO Nº 0800459-19.2017.8.15.0021, ID DO DOC 8656233, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2018 | 640.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RELATIVA A REUNIAO DOS ASSESSORES E SECRETARIOS REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EM JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2018 | 2250.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.500 CADEIRAS PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAAPORÃ. FORAM UTILIZASAS 1.000 PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 26/12/2017 E 500 PARA O DIA 27/12/2017, VALOR UNITARIO R$ 1,50. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000322 | 17/01/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2018 | 9.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000316 | 17/01/2018 | 26320.10 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS-OPERAÇÃO TAPA BURACOS - 3ªMEDIAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 147/2017 DA TP 05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2018 | 3080.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES 28 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2018 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUE DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2018 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2018 | 2715.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS FUNERAIS ADULTOS E TRANSLADO (350KM) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000327 | 19/01/2018 | 2727.24 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS, DURANTE 12 DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2018 | 80.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº PAULO ROBERTO G.DEOLIVEIRA, CONSELHEIRO TUTELAR. COM DESTINO A OLINDA E PORTO DE GALINHAS, TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2018 | 80.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª LUCIENE ROSARIO G.DA SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR. COM DESTINO A OLINDA E PORTO DE GALINHAS, TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000331 | 19/01/2018 | 4000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AOS DIAS 13/12 A 22/12/2017 PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA KHA 4211.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000332 | 19/01/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS REFERENTE AOS DIAS 13/11/2017 AO DIA 12/12/2017,PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000333 | 19/01/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CARRO DE PLACA KHU 5219. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000334 | 19/01/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CARRO DE PLACA KUY 9798. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000335 | 19/01/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES ANTRE OS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O CUSTEIO DE PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SEDHIS, PARA O CURSO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSITENCIA SOCIAL, NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2018 | 480.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAS A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DE 2017.COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM VALOR DE 30 REAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2018 | 953.00 | 00061226378404 | JOSE AGNALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA, C/INCLUSÃO DE CDS COM FOTOS DIGITAIS, REALIZADO EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2018 | 2705.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CECHE MUNICIPAL DINAMÉRICA.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2018 | 2016.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CECHE MUNICIPAL DINAMÉRICA.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2018 | 1853.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA XCRECHE MUNICIPAL DINAMERICA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2018 | 62.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2018 | 87199.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2018 | 24380.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2018 | 596.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2018 | 538988.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2018 | 3362.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2018 | 2146.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRAT. SERV EDUCACIONAIS LEI 589 ATR 15 & 1 E DIFERENCA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2018 | 2654.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2018 | 246537.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2018 | 1480.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2018 | 1431.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNÇAO GRATIFICADA - LEI 720 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2018 | 17172.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2018 | 90167.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2018 | 35100.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2018 | 48528.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2018 | 338.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2018 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2018 | 100.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºIVALDO RIBEIRO ROCHA, DIRETOR DE EDUCAÇÃO-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMAQUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2018 | 100.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºRUBENS N.DE OLIVEIRA NETO, PROFESSOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª SUZETE ESTEVÃO DE LIMA, PROFESSORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª INALMAR LEITE VALENTIM, PROFESSORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2018 | 100.00 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª VALERIA DE PAIVA S.BARETO, COORD.EDU. ESPECIAL-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2018 | 100.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª VERONICA ALVES PONTES, SUPERVISORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2018 | 100.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRªWANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA, PROFESSORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/01/2018 | 17211.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2018 | 105225.43 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/01/2018 | 55775.29 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/01/2018 | 3777.84 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2018 | 10284.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/01/2018 | 226.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/01/2018 | 16495.93 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2018 | 7689.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/01/2018 | 6500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS RELATIVO A CONTA MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2018 | 5700.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS RELATIVO A CONTA EDUCAÇÃO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2018 | 8300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2018 | 23600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2018 | 318.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2018 | 5003.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/01/2018 | 4451.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2018 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2018 | 56.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A CONTA DA AÇÃ SOCIAL FMAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2018 | 104.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2018 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRIC DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A CONTA DA AÇÃ SOCIAL RECURSOS DO FMAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECON DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2018 | 110.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEMADE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2018 | 2160.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 240 CADEIRAS DURANTE 6 DIAS DE EVENTO DA OFTALMOLOGIA DE CAAPORÃ, REALIZADO DIA 11 A 16 DE DEZEMBRO/2017.VALOR UNITARIO 1,50. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2018 | 1100.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2018 | 10935.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2018 | 5775.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2018 | 23340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2018 | 8724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2018 | 40118.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2018 | 1169.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2018 | 14872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2018 | 19470.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2018 | 39025.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2018 | 90993.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2018 | 57517.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2018 | 13576.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2018 | 404.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PENSAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2018 | 32136.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2018 | 3954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2018 | 14008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2018 | 2526.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2018 | 10500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2018 | 77473.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2018 | 318.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2018 | 22423.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2018 | 64655.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2018 | 1648.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA OFTALMOLOGIA DE 11 A 16 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2018 | 99.51 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/01/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/01/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/01/2018 | 473.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/01/2018 | 2890.80 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/01/2018 | 9732.14 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/01/2018 | 8203.14 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/01/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/01/2018 | 9715.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/01/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2018 | 2480.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2018 | 201207.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2018 | 2356.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2018 | 29500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2018 | 120326.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2018 | 769.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2018 | 1427.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2018 | 27031.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE COSNUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA BASE DA GUARDA MUNIPAL/POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2018 | 347.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA BASE DOS GURADAS MUNICIPAIS/POLICIA MILITAR. REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/01/2018 | 31556.14 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2018 | 24765.84 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2018 | 235.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS ESTRUTURAIS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO PEDRO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2018 | 1602.66 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO EM INSTALAÇÕES DE REDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2018 | 8816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2018 | 29416.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2018 | 19984.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2018 | 252.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2018 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2018 | 6.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2018 | 3588.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2018 | 11691.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM MULTA E JUROS SOBRE O CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2018 | 3000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/01/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2018 | 25608.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2018 | 24857.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2018 | 3250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2018 | 4827.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/01/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/01/2018 | 222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/11/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2018 | 4900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2018 | 9554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2018 | 6854.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2018 | 19709.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVE, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/01/2018 | 4217.22 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2018 | 2005.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS OFICINAS DE ESPORTE, OFERECIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DISTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2018 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS10,11,12 E 13/01/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000508 | 01/02/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2018 | 1260.00 | 27379349000132 | MARIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMB, PLACA OEZ 0800 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2018 | 7400.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇAO DE ACESSO NA PREFEITURA MUNICPAL DE CAAPORÃ/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SªSUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA ADMINISTRATIVA-ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SªMARIA LUIZA CESAR, CHEFIA DO SETOR DE COMPRAS-ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2018 | 264.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE FAVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2018 | 350.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL SUPRACITADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL SUPRACITADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2018 | 2000.00 | 27884241000105 | CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC , REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2018 | 30.00 | 00448987000101 | JOSÉ SANTANA SÉRGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEZ, LUVA PROCEDIMENTO M, MASCARA TRIPLA DESC. DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE(ARQUIVO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2018 | 268.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2018 | 406.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS: SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2018 | 186.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2018 | 618.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2018 | 13115.79 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM DATADO NO DIA 09/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2018 | 56995.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RFB-PREV-PARC 60 RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM DATADO NO DIA 09/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2018 | 15113.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, JUROS SOBRE INSS RFB-PREV-OB DEV RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM DATADO NO DIA 09/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2018 | 457.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESDE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2018 | 4373.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. LOCALIZADO NA RUA SALOMÃO VELOSO,80. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2018 | 298.00 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 21/01/2018 A 26/012018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2018 | 298.00 | 00011597839426 | ELTON NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 21/01/2018 A 26/012018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2018 | 239.00 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 21/01/2018 A 25/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2018 | 179.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 24/01//2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2018 | 3428.88 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÕES DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA.(HASTE E FILTRO DE OLEO DE MOTOR HIDRAULICO).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2018 | 105.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR PARA O VEICULO DA FROTA PROPRIA, TIPO CAÇAMBA, PLACA OFF-9583.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2018 | 235.40 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2018 | 1040.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE PORTÃO DO MERCADO PUBLICO, CONFECÇÃO DE FORMA P/TAMPA DE ESGOTO, GADANHO ESPECIFICO FEITO EM VARÃO/PARA LIMPEZA, INSTALAÇÃO DE PLACAS(LOMBADAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2018 | 4949.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000484 | 01/02/2018 | 4129.83 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETENTES AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2018 | 57.66 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUM DE ABASTERCIMENTO DE AGUA. ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE ESTA SITUADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2018 | 92.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA. ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE ESTA SITUADA A SEDE DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2018 | 100.30 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA. ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE ESTA SITUADA A SEDE DA USF MANGABEIRO- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2018 | 3325.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000491 | 01/02/2018 | 3400.24 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (CEO E UBS-PSF). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AVALIAÇÃO, DIAGNOSTICO E PLANEJMANTO DE INSTRUMENTO DE GESTÃO E SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2018 | 99.91 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(USB), SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000537 | 01/02/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2018 | 100.08 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2018 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2018 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2018 | 147.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2018 | 296.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2018 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2018 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA CUPISSURA, SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2018 | 819.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2018 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004421096440 | JOSEMAR PEREIRA ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2018 | 100.00 | 00075924170497 | LILIANE PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª LILIANE PAIVA DE ALBUQUERQUE, PROFESSORA-LOTADA NA EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE/PE-FORMAÇÃO DE PROFESSORE FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLAII. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2018 | 1719.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000548 | 02/02/2018 | 21623.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DE PLACAS NQC-9025, OGA-3229, NQJ-8915, MOT-6792, OFA-7959, NQJ-8985, MOT-6762, PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMOVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000549 | 02/02/2018 | 6332.23 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DE PLACAS NQJ-8985, NQC-9025, OGA-3229, NQJ-8915, OFA-7959, MOT-6792, MOO-9708, PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMOVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000550 | 02/02/2018 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISAÇÃO SOCIAL, SISALMOXARIFADO E SISPROTOCOLO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2018 | 242.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2018 | 186.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2018 | 6434.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2018 | 3162.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2018 | 7391.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2018 | 15407.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2018 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO EM CONCERTO DE FOGOES NA REDE DE ENSINO NA ZONA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2018 | 11429.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2018 | 7577.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2018 | 3845.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO), DESTINADA A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2018 | 285.00 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (05 CESTAS BASICAS), A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017 E CONTRATO Nº001482017-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2018 | 3638.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2018 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2018 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2018 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2018 | 2098.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2018 | 1504.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2018 | 6384.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2018 | 2900.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO P.A(PRONTO ATENDIMENTO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2018 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ANDRE MARCOS DOS SANTOS, MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE. COM DESTINO A RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000562 | 05/02/2018 | 3462.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2018 | 8152.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2018 | 2228.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2018 | 4129.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2018 | 6929.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2018 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2018 | 3280.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2018 | 16389.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2018 | 5827.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2018 | 11620.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2018 | 385.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS SO SCFV, QUANDO EM VIAGEM CULTURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2018 | 270.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS COPIAS DE CHAVES PARA O CRAS E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2018 | 3607.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2018 | 1935.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2018 | 2612.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2018 | 5048.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2018 | 300.00 | 00002798413451 | GIVANEIDE PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2018 | 15.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA ESCOLA HERMELICIA COELHO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2018 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ESCOLA MARAIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE JARDINAGEM NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2018 | 47.87 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO BOLSA FAMILAI EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JAN/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2018 | 31.97 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JAN/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2018 | 24.83 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) -DIVISA. COMPETENTE AO MES DE JAN/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2018 | 4059.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA-SAAE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2018 | 8688.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2018 | 720.00 | 27206621000182 | EDILENE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 VIAGENS DE CAAPORÃ A JOAO PESSOA, NOVALOR DE R$ 90,00 CADA, NO PERIODO DE 26/01/2018 A 04/02/2018. PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2018 | 1300.00 | 27507792000141 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 VIAGENS DE CAAPORÃ A JOAO PESSOA, NO VALOR DE 130,00 REAIS CADA, NO PERIODO DE 26/01/18 A 08/02/18, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2018 | 51.08 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AGENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE E ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2018 | 51.90 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS, DESTINADAS A SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2018 | 387.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7 IUM, DATADO NO DIA 15/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2018 | 1087.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 20/02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2018 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA SOLICITADA PARA CUSTEAR SERVIÇOS COM O ESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIA DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2018 | 385.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, QUANDO EM VIAGEM PARA ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2018 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS, COMPETNETE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2018 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS, COMPETNETE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2018 | 116.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS, COMPETNETE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2018 | 50.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS, COMPETNETE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2018 | 3432.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2018 | 24445.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2018 | 0.77 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2018 | 264.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000630 | 08/02/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2018 | 187.21 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2018 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DESTA ENTIDADE DE NUMERO 30414X CONFORME EXTRATO BANCARIO EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2018 | 340.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2018 | 2994.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2018 | 111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2018 | 108.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 RELÉS FOTOELETRICOS, PARA APLICAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUYAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2018 | 4672.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA,CUPISSURA-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2018 | 209.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 RECONHECIMENT DE FIRMA E 13 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO CARTORIO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2018 | 3579.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2018 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, DESTINADO AO CRAS-CAAPORÃ E CUPISSURA-SEDHIS., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2018 | 124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2018 | 613.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2018 | 57.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2018 | 100.13 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E AO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2018 | 240.10 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E AO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM,ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2018 | 300.15 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000632 | 08/02/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 19/01 A 19/02/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2018 | 724.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)-CUPISSURA-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS(RSU). SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CORREIO CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2018 | 233.38 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00012946111431 | JOSE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUETNEÇÃO DO PREDIO PUBLICO: CENTRO ADMINISTRATIVO II. COMPETENTE AO PERIODO TRABALHADO EM JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00012946111431 | JOSE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORME E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO: CENTRO II. COMPETENTE AO PERIODO TRABALHADO EM FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2018 | 3500.00 | 00012054446459 | ELIAS VICENTE BUENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA PRIVADAQ 24H.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000669 | 12/02/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS-PLACA: MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/12 A 17/01. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000707 | 12/02/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/12 A 17/01. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000708 | 12/02/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/12 A 17/01. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2018 | 1890.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS 85A,83A, D101, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2018 | 1800.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE(FOX, PLACA NOH-0240) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2018 | 37.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE-SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2018 | 37.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000670 | 12/02/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO; PAS ONIBUS-PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/01 A 17/02. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2018 | 75.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DA PREFEITURA DE CAAPORA. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000705 | 12/02/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/01 A 17/02. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000706 | 12/02/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/01 A 17/02. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2018 | 121.00 | 27379349000132 | MARIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMB(COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO) - PLACA OEZ-0800 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE DIVISÃO DE COMPRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A COLABORADA CITADA A CIMA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A COLABORADA CITADA A CIMA, CHEFIA DE SETOR DE COMPRAS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A COLABORADA CITADA A CIMA, AGENTE OP.DESERVIÇOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2018 | 114.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2018 | 69.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR- COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2018 | 136.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2018 | 1195.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2018 | 108.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FOTO CELULA) JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2018 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2018 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2018 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2018 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2018 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2018 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2018 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2018 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2018 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2018 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2018 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2018 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2018 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2018 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2018 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2018 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2018 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/02/2018 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/02/2018 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2018 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2018 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2018 | 200.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2018 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2018 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2018 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2018 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2018 | 10931.42 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.(11 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2018 | 1440.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RELATIVO A REUNIÃO PEDAGOGICA EM 15 E 16 DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2018 | 1255.50 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2018 | 3446.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2018 | 50.00 | 00005393543417 | JOSÉ NARCISO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº JOSE NARCISO LOURENÇO, CONDUTOR -SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AREA RURAL-DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE.. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2018 | 1500.00 | 27666078000104 | LUCIO PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KGY-1952 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2018 | 720.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SOB O PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2018 | 299.97 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SAMU E CAPS CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2018 | 50.00 | 00006755431427 | GUTEMBERG DE BARROS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2018 | 39910.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLETINS E REQUERIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SEGUIMENTO DO DIREITO TRIBUTARIO E NA INTERPRETAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2018 | 4322.02 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS COM ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2018.COD. DA RECEITA 3703 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000730 | 15/02/2018 | 8270.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO ZERO KILOMETROS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTÁBIL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2018 | 9718.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2018 | 8816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2018 | 3588.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2018 | 31016.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIR DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIR DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2018 | 20810.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2018 | 26601.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2018 | 3902.21 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2018 | 9.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96, DATADO NO DIA 28/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2018 | 2915.52 | 76535764000143 | OI TELECOMUINICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDO DE DEBITOS OI FIXO, RETROATIVOS PARA QUITAÇÃO COM DESCONTO DE 55%. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2018 | 544.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2018 | 854.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 1107 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2018 | 281.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2018 | 211.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2018 | 348.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2018 | 333.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2018 | 168.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2018 | 4246.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 5190 periodo de apuração 28/02/2018, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2018 | 98066.27 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, RELACIONADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENTE AO MES 12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2018 | 980.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2018 | 5000.00 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2018 | 11000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTA E JUROS, CORRRESPONDENTE AOS CONSIGNADOS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2018 | 26108.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2018 | 24125.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2018 | 4827.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2018 | 3250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS , COMPETENCIA FEVEREIR DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2018 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO NO JORNAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2018 | 980.00 | 27205850000182 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2018 | 4288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 30,31/01/2018 E 02,03,06,07,08,09/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2018 | 1272.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2018 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2018 | 2107.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2018 | 5954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000843 | 23/02/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000844 | 23/02/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOSSOS/AÇÕES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2018 | 21942.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2018 | 49982.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2018 | 87658.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2018 | 34634.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2018 | 87792.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 60% , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2018 | 25780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2018 | 5034.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2018 | 536965.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2018 | 1681.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2018 | 1878.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2018 | 3608.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2018 | 1431.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2018 | 248782.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2018 | 8231.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2018 | 16896.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2-60%, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2018 | 104162.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2018 | 54944.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2018 | 3777.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2018 | 10284.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2018 | 15938.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60%, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2018 | 7479.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENDINO FUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2018 | 184109.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃOO FUNDEB 60 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2018 | 90241.46 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2018 | 92159.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000915 | 23/02/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000 NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAAPORA E GOIANA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2018 | 1200.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2018 | 100.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2018 | 50.00 | 00003907466497 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2018 | 150.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2018 | 150.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2018 | 150.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2018 | 150.00 | 00081949642453 | DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2018 | 50.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE, PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2018 | 50.00 | 00003978981424 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2018 | 100.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A COLABORADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2018 | 10432.84 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2018 | 7963.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2018 | 12662.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2018 | 2926.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - 2, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2018 | 473.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2018 | 7503.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - 2, COMPETENTE AO MES DE 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2018 | 2035.77 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2018 | 16095.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2018 | 16779.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13°SALARIO/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2018 | 12540.03 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, COMPETENTE AO MES DE 12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2018 | 777.46 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, COMPETENTE AO MES DE 13/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2018 | 4131.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2018 | 505.49 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, COMPETENTE AO MES DE 12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2018 | 2000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DA CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2018 | 2700.00 | 05106015000152 | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS COM CONTRASTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2018 | 10381.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, COMPETENTE AO MES DE 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2018 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE FOTOTERAPIA - PUVA (10 SESSÕES) DA SRª JOSINEIDE GOMES DA SILVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2018 | 13963.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2018 | 8740.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2018 | 27831.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2018 | 15645.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2018 | 67636.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2018 | 14466.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2018 | 52699.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2018 | 99959.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2018 | 123318.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2018 | 98584.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2018 | 24177.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2018 | 59254.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2018 | 7819.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2018 | 14008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2018 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2018 | 74401.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2018 | 29250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2018 | 69900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE CAAPORÃ - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2018 | 12381.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2018 | 404.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PENSAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2018 | 2727.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2018 | 246.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2018 | 4995.50 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSESNCIAIS DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2018 | 3300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETETIZAÇÃO NAS 9(NOVE) UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2018 | 22435.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2018 | 636.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECON DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2018 | 8300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2018 | 24518.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2018 | 5003.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2018 | 4451.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2018 | 749.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2018 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO ALUGUEL) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2018 | 1790.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CREAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2018 | 2715.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRES FUNERAIS ADULTOS E TRANSLADO(350KM) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2018 | 320.55 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A SER REALIZADA PELA CASA PEQUENO DAVI, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2018 | 150.00 | 00004338811439 | GEOVANI FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2018 | 328.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE FECHADURAS, TINTA E ROLO DE LÃ PARA O CRAS E SCFV CRAS E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2018 | 139.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENBHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV.COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2018 | 164.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2018 | 75.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE A FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2018 | 7300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIR DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2018 | 31262.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VIGILANTES). COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2018 | 2480.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2018 | 214028.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2018 | 29500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2018 | 135285.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2018 | 24136.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2018 | 1435.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2018 | 1226.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAAPORA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00001622031440 | HENRIQUE FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2018 | 2902.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES, DESTINADO AO PREDIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2018 | 4000.00 | 27539236000157 | JOSE LINS CELESTINO-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU, PLACA NMD-5510, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2018 | 3990.00 | 27539236000157 | JOSE LINS CELESTINO-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU, PLACA NMD-5510, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2018 | 154.76 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA PROPRIA TIPO CAÇAMBA, PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2018 | 485.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE VARÕES DE FERRO PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTO DO SANEAMENTO DOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS E ARAME FARPADO PARA REPAROS NA CERCA DA AREA DO FOSSÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2018 | 564.72 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2018 | 1028.50 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA E DE REDE DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000856 | 23/02/2018 | 21000.00 | 13706521000100 | R.T. COM. DE MOVEIS E LOCACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 80 HS E TRATOR DE ESTEIRA 20 HS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETNETE AO DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000857 | 23/02/2018 | 21000.00 | 13706521000100 | R.T. COM. DE MOVEIS E LOCACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 80HS E TRATOR ESTEIRA 20HS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMPETNBETE,A NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000858 | 23/02/2018 | 21000.00 | 13706521000100 | R.T. COM. DE MOVEIS E LOCACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAUCLIA 80HS E TRATOR DE ESTEIRA 20HS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2018 | 4000.00 | 28866991000109 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, PLACA KLB-8736, PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2018 | 3990.00 | 19235533000180 | GEONILTON VITURINO DE BRITO MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA - KFO-7482 PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2018 | 4000.00 | 23285038000153 | ADELSON VITORINO DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, PLACA MNS-3628, PARA O TRANSPORTE E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES NO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PINTURA NO PREDIO ONDE LOCALIZA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO PEREIRAE NO PATIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000902 | 23/02/2018 | 1879.25 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA(BARRA DE DIREÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2018 | 405.42 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOS ORGÃOS PUBLICOS E COMUNIDADE DO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000912 | 23/02/2018 | 2716.83 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - 01 DISCO DE EMBREAGEM E 01 ROLAMENTO DO PRIMÉRIO, PARA ONIBUS DA PROPRIA PLACA NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000913 | 23/02/2018 | 205.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO LIGADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-FLANGE BRA.COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2018 | 4900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2018 | 9554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2018 | 6854.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000864 | 23/02/2018 | 3584.84 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASIC-NQB 5628. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2018 | 1200.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SEDE DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2018 | 2226.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2018 | 17579.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVE, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2018 | 3797.46 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV,CULT.TUR E EVENTOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2018 | 7900.00 | 00003972604408 | LAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MYL.2763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OOS EVENTOS EM JOAO PESSOA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2018 | 4964.90 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2018 | 3080.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2018 | 12165.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2018 | 8091.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2018 | 9028.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2018 | 19769.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2018 | 18004.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000939 | 28/02/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE A JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE A FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000938 | 28/02/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2018 | 9505.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2018 | 4603.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -CRUZ DE ALMAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000942 | 01/03/2018 | 2376.01 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO VEICULO MULTI JET 2.3 16 JUMPER ANO 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000943 | 01/03/2018 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MOTOR MASTER PLACA NQJ:8915. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000944 | 01/03/2018 | 2800.32 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE CAAPORÃ Á JOAO PESSOA NO VALOR DE R$90,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 450,00 E 05 VIAGENS DE CAAPORA A RECIFE NO VALOR DE R$110,00 CADA, TOTALIZANDO R$550,00. NOS PERIODOS DE 19/02/2018 A 23/02/18 E 26/02/18 A 02/03/18. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2018 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2018 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2018 | 1297.55 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E RESPONSABILIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2018 | 320.69 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2018 | 57.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AO PORNTO DE ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2018 | 4322.11 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALORE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETSNTES AO MES DE FEVEREIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2018 | 2088.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TURBULAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2018 | 1428.57 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2018 | 306.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL E POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2018 | 21.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DA UBS AREA RURAL/UBS. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2018 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO BOLSA FAMILIA CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2018 | 35.84 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2018 | 1150.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL SUPRACITADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL SUPRACITADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2018 | 100.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2018 | 37.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2018 | 120.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2018 | 153.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2018 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2018 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2018 | 121.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SMS COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2018 | 68.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SAMU COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0000981 | 07/03/2018 | 2643.34 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2018 | 7054.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2018 | 14224.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2018 | 4933.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2018 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2018 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2018 | 6959.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2018 | 20018.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2018 | 4283.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2018 | 2288.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2018 | 17044.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2018 | 85.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM FAVOR DO SRº EVERTOM TEIXEIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001022 | 07/03/2018 | 5101.56 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS-COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001023 | 07/03/2018 | 2185.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2018 | 210.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE DIGITAÇÃO, NO PREDIO DO BRADESCO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2018 | 127.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE DIGITAÇÃO,NO PREDIO DO BRADESCO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2018 | 85.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DO SRºJOSE ESDRAS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2018 | 862.04 | 00008649128467 | JHONATAN BATISTA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001028 | 07/03/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2018 | 47.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PEVA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2018 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2018 | 1639.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0000982 | 07/03/2018 | 3025.47 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2018 | 3586.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2018 | 2536.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AMBUCHAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2018 | 11639.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2018 | 7850.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2018 | 2400.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC 2376/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2018 | 1500.00 | 27507792000141 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 VIAGENS DE CAAPORÃ Á CAMPINA GRANDE, NO VALOR DE R$300,00 CADA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2018 | 1280.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS PARA APLICAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, VISANDO A MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2018 | 170.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 08/03/18, COM DESTINO A RECIFE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0000980 | 07/03/2018 | 2070.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2018 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2018 | 2035.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2018 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2018 | 365.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2018 | 7573.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªSUELI DE ARAUJO SEABRA,DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2018 | 6321.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para atender despesa com retenção de PASEP, datado no dia 09/03/2018, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2018 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2018 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2018 | 176.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0000979 | 07/03/2018 | 3338.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2018 | 220.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2018 | 6681.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2018 | 14183.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A JUROS SOBRE INSS RFB-PREV-OB DEV RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM DATADO NO DIA 09/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2018 | 56995.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, RFB-PREV-PARC 60 RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM DATADO NO DIA 09/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2018 | 13.73 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, DATADO NO DIA 08/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2018 | 1507.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2018 | 1292.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1ºMODULO DE 4, DA CAPACITAÇÃO "CONHECER PARA PROTEGER", REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2018 | 2200.00 | 00003072247404 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTADO JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SEDHIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001067 | 08/03/2018 | 18962.09 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA AS OFICINAS DE ARTE E CULTURA, OFERTADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001095 | 08/03/2018 | 14500.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CONETRO CULTURAL DE CAAPORÃ, MEDINDO UMA AREA DE 1.666368M², NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANETO.. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA GESTAO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMAMENTO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES,AJUSTES, ADEQUAÇÃO E GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 12810/13, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃ DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB,PGFN,INSS COM, FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS. MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2018 | 428.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2018 | 260.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001072 | 08/03/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNT AO PODER PUBLICO DE CAAPORÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2018 | 170.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS E CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CREAS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2018 | 200.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR EMPENADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2018 | 250.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0001058 | 08/03/2018 | 138004.01 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 36° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO N° 60/2013 DE ACORDO COM DOC EM ANEXO | 00052012 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2018 | 2143.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPETORES PORTATEIS PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORA. MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2018 | 692.00 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRTETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2018 | 7100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPARO DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA: QFG-0388, OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2018 | 4000.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADO DE REMOÇÃO E INTALAÇÃO DE 170M DE DIVISORIAS NO PREDIO DO ALMOXERIFADO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2018 | 3500.00 | 14779657000103 | PB MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO TRRASEIRO E DIANTEIRO COM RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA MAIS TROCA DE LAMINA E FUNDO, EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E CATERPILLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2018 | 340.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2018 | 13283.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE COSNUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.DEBITADO AUTOMATICAMENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001051 | 08/03/2018 | 10400.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. VEICULO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001052 | 08/03/2018 | 10400.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | .VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. VEICULO DE PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001068 | 08/03/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.CARRO DE PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001069 | 08/03/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.CARRO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CAAPORÃ A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001078 | 08/03/2018 | 4700.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS REFERENTE AOS DIAS 15/02/2018 A 28/02/2018 PARA OUTROS MUNICIPIOS. CARRO PLACA KHA 4211. CONFOREM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001079 | 08/03/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULO DE PLACA LKT 4037. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001080 | 08/03/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULO DE PLACA KPQ 1732. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001092 | 08/03/2018 | 4235.78 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001093 | 08/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER, DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2018 | 171.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2018 | 830.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2018 | 60.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE AMBULANCIA DE PLACA OFA 7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2018 | 1080.00 | 00039754677387 | LUIZ ARMANDO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 VIAGENS DE CAAPORÃ A JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, NO PERIODO DE 22/02 A 28/02 E A 01/03 A 09/03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001084 | 08/03/2018 | 2850.22 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001085 | 08/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2018 | 139.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORÃ-CAPS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2018 | 137.24 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2018 | 100.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºAMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2018 | 100.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºAMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2018 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2018 | 39.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2018 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORREIA DA ROCHA, AG.ADMNISTRATIVO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001106 | 09/03/2018 | 5050.58 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAS, CHEFIA DE SETOR DE COMPRAS-ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEBARA, DERETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO-ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2018 | 53.66 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATEMNDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2018 | 25.21 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATEMNDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2018 | 48.25 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATEMNDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2018 | 1088.50 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 20/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2018 | 80.99 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2018 | 1689.65 | 76535764000143 | OI TELECOMUINICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2018 | 800.00 | 00016153030491 | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ARTESÃ GILMA PEREIRA LIVEIRA PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM, PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001113 | 12/03/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.COMPETENTE AO PERIODO DE 17/02 A 17/03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001114 | 12/03/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.COMPETENTE AO PERIODO DE 17/02 A 17/03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001112 | 12/03/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES. COMPETENTE AO PERIODO DE 17/02 A 17/03.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2018 | 29.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2018 | 307.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001111 | 12/03/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2018 | 600.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 04 DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001119 | 12/03/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/02 A 12/03 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2018 | 726.19 | 00070058979433 | SANARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO CAPS, P.A, SAMU, NO PERIODO DE FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2018 | 11.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEWRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2018 | 1179.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2018 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001120 | 13/03/2018 | 18962.09 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ESPECIFIOCS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE E CULTURA, OFERTADAS AOS UDUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2018 | 310.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2018 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMILIA CUPISSURA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2018 | 33.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CUPISSURA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2018 | 164.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAILIA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2018 | 100.75 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2018 | 171.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SMS DO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2018 | 37.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA SEDE NOVA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2018 | 88.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2018 | 186.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2018 | 426.19 | 00070058979433 | SANARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001127 | 14/03/2018 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANER/DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2018 | 1131.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA REALIZADOS NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2018 | 13782.90 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME PARECER JURIDICO EM QUE SE RECONHE A DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2018 | 1173.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME PARECER JURIDICO EM QUE SE RECONHE A DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2018 | 1873.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME PARECER JURIDICO EM QUE SE RECONHE A DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2018 | 1050.00 | 00004897418437 | MANOEL TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2018 | 1350.00 | 00005578524478 | EVANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRFESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001161 | 14/03/2018 | 2420.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS(TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, 22 HORAS TRABALHADAS. NO PERIODO DE 08/03/2018 A 13/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2018 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CUPISSURA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2018 | 200.00 | 00004055316488 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2018 | 300.00 | 00061223590410 | JOSEFA JANDIRA SIMAO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2018 | 88.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2018 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001130 | 14/03/2018 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2018 | 75.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DO SETOR DE CTPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUM ENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE FEV/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2018 | 290.00 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2018 | 197.95 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102017 | 0001146 | 14/03/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO Á SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANETO, PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS E FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2018 | 37.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2018 | 37.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2018 | 220.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2018 | 980.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAIS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2018 | 525.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2018 | 1800.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS ORGÃOS DA PREFIETURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2018 | 1800.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2018 | 1800.00 | 00001622031440 | HENRIQUE FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM E RETIRADA DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001166 | 16/03/2018 | 13396.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2018 | 297.62 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 15/03 A 21/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2018 | 297.62 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 15/03 A 21/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2018 | 1800.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2018 | 88.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ DE VEICULO(RETIF,BUBINA-ESNE, E MONTAR CABEÇOTE) MOTOR-AGRALE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2018 | 2021.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO(ANEL VED CAMISA-JTA DO MOTOR-BRONZE BIELA-RENT. VOLT-VAL DE ADIMISSÃO-PIST DO MOT-ANEL DE SEG-RETENT. PLIA-VALVULA DE ESC-CABE. DO MOTOR) MOTOR-AGRALE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2018 | 300.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001170 | 19/03/2018 | 2066.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2018 | 250.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CREAS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2018 | 1122.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA A AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-9025 ONUIBUS LIGADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2018 | 998.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DS VEICULOS LIGADS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2018 | 790.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA-7959-AMBULANCIA LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2018 | 940.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DS VEICULOS LIGADS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2018 | 4726.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUOS DE PLACA NQJ-8915 LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2018 | 700.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-8915 AMBULANCIA LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/03/2018 | 2457.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPE NHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-6792 ONIBUS LIGADS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/03/2018 | 2395.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/03/2018 | 1020.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOT- 6792 LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/03/2018 | 1968.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/03/2018 | 2922.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-6792 ONIBUS LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/03/2018 | 500.02 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS LIGADS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/03/2018 | 2300.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEICULOS DE PLACA NMN-7415, OGA-3229, OFA-7959, NQJ-8915, LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/03/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2018 | 826.55 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NOS VEICULOS DE PLACA NQC-9025-ONIBUS LIGADS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2018 | 580.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADS NO VEICUILO DE PLACA MOT-6792 ONIBUS LIGADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2018 | 50.18 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANETO.. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2018 | 39970.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP. COMPETENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2018 | 300.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GAS DE COZINHA(ABASTERCIMENTO),DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2018 | 1728.80 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS E AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICCINA DE CORTE E COSTURA COM OS USUARIOS DO PAIF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2018 | 864.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇOES AOS TRABALHADORES DO SUAS, QUANDO DA RELAIZAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIARIOS PARA O PROOGRAMA HABITACIONAL CONFORME DC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2018 | 371.20 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS( 2 CAMAS ELASTICAS) PARA COMEMORAÇÃO PELOS USUARIOS DO SCFV DA SEMANA DA PASCOA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AOS SERVIÇOOS DE VIGIA, PRESTADS JUNTO AO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2018 | 1050.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS, ENQUANTO ORIENTADORA SOCIAL, CONFORME CONTRATO SIMPLIFICADO N° 04/2018 RELATIVO AO MES DE JANEIRO D 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2018 | 1050.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS, ENQUANTO ORIENTADORA SOCIAL, CONFORME CONTRATO SIMPLIFICADO N° 04/2018 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2018 | 1050.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS, ENQUANTO ORIENTADORA SOCIAL, CONFORME CONTRATO SIMPLIFICADO N° 04/2018 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2018 | 864.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇOES AOS TRABALHADORES DO SUAS, QUANDO DA RELAIZAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIARIOS PARA O PROOGRAMA HABITACIONAL CONFORME DC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2018 | 1400.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA NOVA SEDE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001319 | 20/03/2018 | 4359.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,SETOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2018 | 50.65 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001251 | 20/03/2018 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE BA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISAÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AMO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DPOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2018 | 546.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2018 | 98723.92 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2018 | 9.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2018 | 4781.50 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2018 | 24445.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2018 | 349.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2018 | 169.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2018 | 4359.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 5190 PERIODO DE APURAÇÃO 29/03/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2018 | 757.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2018 | 542.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2018 | 857.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1107 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2018 | 13.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2018 | 40.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2018 | 282.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2018 | 211.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3609 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2018 | 334.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2018 | 95782.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2018 | 120.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E GAS MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001316 | 20/03/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2018 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001246 | 20/03/2018 | 2021.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUBRIR AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001247 | 20/03/2018 | 3760.45 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUBRIR AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001248 | 20/03/2018 | 2753.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUBRIR AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001249 | 20/03/2018 | 2035.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUBRIR AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº MOISES TARGINO DE OLIVEIRA, AG.OP.DE SERVIÇOS - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2018 | 6208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,17,20,22,23,24,28/02/2018 E 01,02,06/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001245 | 20/03/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2018 | 26250.24 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.(26 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2018 | 954.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTOS A SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOA MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2018 | 94989.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2018 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA GA-3229 LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2018 | 75.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RENAULT MASTER LIGADS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2018 | 2220.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFA-7959 LIGADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM FAVOR DA PACIENTE EVELLYN VITORIA BATISTA MENDONÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM FAVOR DA PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE CANDIDO MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2018 | 20888.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2018 | 2098.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERNETE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELATIVO A SEC DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE COMPETENCIA AO 13° SALARIO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2018 | 968.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2018 | 10768.30 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE -PAB COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2018 | 10700.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE -PAB COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001283 | 20/03/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2018 | 1177.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS E CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2018 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2018 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2018 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2018 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2018 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2018 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2018 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2018 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2018 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2018 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2018 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2018 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2018 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2018 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2018 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2018 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2018 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2018 | 200.00 | 00006348790495 | JOSEFA VIRÍCIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2018 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2018 | 200.00 | 00004360107471 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2018 | 100.00 | 00008917576435 | DANIELE FERREIRA TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001323 | 20/03/2018 | 3355.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DOIS FUNERAIS ADULTOS, UM FUNERAL NATIMORTO E TRANSLADO(650KM) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2018 | 2200.00 | 00014281597468 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SALOMÃO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2018 | 2200.00 | 00051847914420 | LINCONLS CONSTANTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA SALOMÃO VELOSO,S/N. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2018 | 1300.00 | 20662345000118 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, DESISTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 6(SEIS) ARES-CONDICIONADOS. CONPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOS ORGÃOS PUBLICOS E COMUNIDADES DO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2018 | 3000.00 | 30045911000104 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2018 | 13283.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE COSNUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001300 | 20/03/2018 | 805.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS: VEICULO DE PLACA NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001301 | 20/03/2018 | 1712.55 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS: PLACA: NQC-9025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001302 | 20/03/2018 | 1632.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQC: 9025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001303 | 20/03/2018 | 441.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA : OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001304 | 20/03/2018 | 852.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DE MOTOR: ISF 3.8 16V VOLARE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001305 | 20/03/2018 | 78.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA : QFG-0833CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001306 | 20/03/2018 | 540.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DE MOTOTR: ISF 3.8 16V VOLARE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001307 | 20/03/2018 | 431.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA : OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001308 | 20/03/2018 | 3812.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001309 | 20/03/2018 | 125000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO, CAÇAMBA E COMPACTADOR PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018= R$143,19 / BOMBEIRO 2018= R$ 21,48/ SEG.OBRIGATORIO 2018= R$ 103,39, DO VEICULO DE PLACA NQE:3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018= R$143,19 / BOMBEIRO 2018= R$ 21,48/ SEG.OBRIGATORIO 2018= R$ 103,39, DO VEICULO DE PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018= R$143,19 / BOMBEIRO 2018= R$ 21,48/ SEG.OBRIGATORIO 2018= R$ 103,39, DO VEICULO DE PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2018 | 255.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA COLUNA PARA USO DIVERSOS NA INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2018 | 1480.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIOS PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DECORATIVA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2018 | 1428.57 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA ESCOLA MARIA HOLANDA. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2018 | 1300.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA ESCOLA RITA ARAUJO. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001324 | 20/03/2018 | 20501.55 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS - OPERAÇÃO TAPA BURACOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2018 | 1200.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2018 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. DESTINADO A ESCOLA MARIA JOSE BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2018 | 360.00 | 00021496129415 | GILMAR ALEXANDRE CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFERECIDO AOS GESTORES E SUPERVISORES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2018 | 1200.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ANTONO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001330 | 23/03/2018 | 2475.75 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUPRI AS NESCESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001331 | 26/03/2018 | 3021.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2018 | 2192.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA.COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA TENDO COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2018 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia empenhada para atender despesa com tarifas bancarias relativo a conta do Fundo municipal de ação social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2018 | 1040.00 | 20662345000118 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 08 ARES CONDICIONADOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2018 | 2004.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA.COMPETENTE AO MES DE MAR/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2018 | 14859.25 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2018 | 9120.30 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2018 | 221237.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2018 | 50378.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2018 | 3245.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2018 | 508385.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2018 | 1681.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2018 | 1878.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2018 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2018 | 23642.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE , COMPETENCIA MARÇO/2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2018 | 261997.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2018 | 6992.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2018 | 1431.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2018,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2018 | 16218.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2018 | 49464.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2018 | 104.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2018 | 76.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO E SERVIÇOS DA USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001341 | 28/03/2018 | 908.00 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2018 | 174.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-CENTRO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2018 | 126.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE DIGITAÇÃO, NO PREDIO DO BRADESCO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2018 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2018 | 5775.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2018 | 20988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2018 | 12990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2018 | 83957.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2018 | 246.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2018 | 14534.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2018 | 19157.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2018 | 37936.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2018 | 49.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2018 | 75526.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2018 | 76283.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2018 | 29136.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2018 | 3954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2018 | 14008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2018 | 2826.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2018 | 12500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2018 | 81946.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2018 | 5967.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2018 | 28450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2018 | 63680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE CAAPORÃ - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2018 | 9708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2018 | 1550.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA EFETUAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2018 | 50.13 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS PROGRMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2018 | 699.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2018 | 297.62 | 00070057358460 | ANDERSON JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO NA ESTRADA PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2018 | 900.00 | 00008372124485 | ANGELA MARIA PASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO . COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2018 | 900.00 | 00001787156460 | SANDRIELY BARRETO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2018 | 900.00 | 00003706431432 | ISAAC TRAJANO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2018 | 900.00 | 00003654860435 | JEDIDIAS FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2018 | 1803.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/18. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2018 | 2480.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2018 | 207882.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2018 | 1587.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2018 | 35708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2018 | 137879.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2018 | 646.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUX. DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001442 | 28/03/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2018 | 12030.00 | 04687037000190 | JAILSON LIDIO LIMA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO VEICULO FIAT/STRADA WORKING 2012/2011, PLACA PKG-4401, PERTENCENTE AO SENHOR JOSE VIDAL DOS SANTOS, QUE DE ACORDO COM O BOLETIM DE OCORRENCIA DA POLICIA FEDERAL RODOVIARIA, SOFREU COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO POR OUTRO VEICULO, SENDO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0833 PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0001350 | 28/03/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2018 | 8300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2018 | 25620.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2018 | 5003.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2018 | 9554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2018 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDA AS ATIVIDADES DO CRAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2018 | 200.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2018 | 12500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2018 | 1707.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2018 | 3362.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2018 | 22454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2018 | 17954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2018 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07,08,09,13, 15,16/03/2018 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001352 | 28/03/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNT AO PODER PUBLICO DE CAAPORÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2018 | 404.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONSITAS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAS GABINETE DO PREFEITO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2018 | 28440.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2018 | 29318.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2018 | 3250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2018 | 10316.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2018 | 32316.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2018 | 24118.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2018 | 40.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS COM DARF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2018 | 12.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS COM DARF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2018 | 29803.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, COMPÉTENCIA MARÇO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2018 | 6302.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para atender despesa com retenção de PASEP, datado no dia 10/04/2018, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2018 | 13994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2018 | 4900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2018 | 6854.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2018 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2018 | 2862.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2018 | 4454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2018 | 11908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2018 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2018 | 2254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPÊTENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2018 | 2938.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2018 | 3797.46 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE JUV. CULT. TUR. E EVENTOS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO SANTA CRUZ CLUBE X SAO SEBASTIAO. REALIZADO NO DIA 15/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO CAAPORA FUTEBOL CLUBE X CARAPIBUS. REALIZADO NO DIA 14/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO BH ESPORTE CLUBE X NAUTICO ANDREZA. REALIZADO NO DIA 08/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2018 | 1300.00 | 00084348518572 | JOÃO D AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(COM REPOSIÇÃO DE GAS E PEÇAS) DE 01 GELADEIRA, 02 FREEZER E 02 BEBEDOUROS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00004061320467 | IVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO NOVO PREDIO DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2018 | 1120.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CRAS E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2018 | 3648.00 | 19445601000136 | A.V. DA SILVA MALHARIA EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2018 | 2541.50 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS OFOCINAS DE ARTESANATO DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00001062438450 | CARLY BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ENQUANTO ORIENTADORA SOCIAL, ACOMPANHANDO O GRUPO DE PROTAGONISTA JUVENIL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, EM SUA ATIVIDADES FORA E DENTRO DO MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00001062438450 | CARLY BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ENQUANTO ORIENTADORA SOCIAL, ACOMPANHANDO O GRUPO DE PROTAGONISTA JUVENIL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, EM SUA ATIVIDADES FORA E DENTRO DO MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2018 | 3588.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2018 | 980.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2018 | 5247.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2018 | 288.69 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS,-DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL SUPRACITADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE AO MES DE ABRL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA(ART) CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2018 | 184.53 | 00070057358460 | ANDERSON JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONCERTO E RODIZIO) PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA: MOT;6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2018 | 30222.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE(CEO) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2018 | 14623.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PEVA) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2018 | 8150.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PACS) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001445 | 02/04/2018 | 15198.63 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001446 | 02/04/2018 | 2050.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE POLPA DE FRUTAQS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ.COMPENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001447 | 02/04/2018 | 3762.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 950 LITROS DE BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO PARA ASESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001448 | 02/04/2018 | 205.05 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE POLPA DE FRUTAS PARA CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPOR.A COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001449 | 02/04/2018 | 198.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO PARA CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001450 | 02/04/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEICULO DE PLACA KPQ:1732. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001451 | 02/04/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEICULO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2018 | 13253.31 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2018 | 4399.46 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2018 | 2716.46 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2018 | 3894.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2018 | 30157.23 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 60% CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2018 | 109767.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2018 | 58609.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2018 | 10284.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-CRECHE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2018 | 18.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2018 | 1639.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2018 | 1843.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2018 | 250.00 | 00092931090425 | RINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2018 | 250.00 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE COORDENADORA ED.ESPECIAL. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2018 | 250.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE COORDENADORA EJA. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2018 | 250.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE PROFESSORA. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2018 | 250.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE DIRETOR DE EDUCAÇÃO/COORDENADOR IQE. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2018 | 250.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE PROFESSOR. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2018 | 250.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE PROFESSORA. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2018 | 250.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE PROFESSOR. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2018 | 250.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE SUPERVISORA. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2018 | 8557.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2018 | 473.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE( NASF) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2018 | 1396.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAMU) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2018 | 6798.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2018 | 2613.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2018 | 5214.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2018 | 207.90 | 00009985177479 | JUSEIMAR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2018 | 15840.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2018 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2018 | 20527.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2018 | 4305.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2018 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001541 | 03/04/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LUGUEL DE IMPRESSORA DCP 8080ND, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001542 | 03/04/2018 | 2075.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001543 | 03/04/2018 | 2617.25 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2018 | 714.29 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRAGAGEM DO RIO PITANGAS, NO PERIODO DE 22 E 23 E 26/03 A 29/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2018 | 368.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/ POLICIA MILITAR.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2018 | 24765.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2018 | 231.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS/PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2018 | 192.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENMGRAXADEIRA E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2018 | 11544.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2018 | 4462.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005381724446 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2018 | 300.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2018 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA/AUXILIO ALUGUEL A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2018 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2018 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2018 | 979.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2018, GAVIP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2018 RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE PROCURADORIA JURIDICA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2018 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO COLABORADOR SUPRACITADO, NO CARGO DE DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2018 | 312.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIS ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2018 | 247.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIS ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2018 | 391.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIS ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2018 | 110.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2018 | 1507.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO PSF MANGABEIRA (3286-2465) COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2018 | 81.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO PSF MANGABEIRA (3286-2465) COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2018 | 223.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2018 | 216.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2018 | 311.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001546 | 04/04/2018 | 15198.63 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001555 | 05/04/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CARRO PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001556 | 05/04/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CARRO PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001557 | 05/04/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A OUTROS MUNICIPIOS, CARRO PLACA KHA 4211. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2018 | 15378.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2018 | 1162.37 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA PARA ABSTERCIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2018 | 752.00 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001551 | 05/04/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOSSOS/AÇÕES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2018 | 700.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DO MUNIICPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2018 | 1550.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEGITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2018 | 299.00 | 33014556088000 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 750GB KROSS ELEGANCE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2018 | 6681.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2018 | 13693.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/04/2018 | 57039.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RBF-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2018 | 7573.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/04/2018 | 869.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2018 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMNISTRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES,S/N. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2018 | 3616.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00078375177849 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DE CAAPRA A CAMPINA GRANDE NO VALOR DE 300,00 CADA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO MES DE FEVERERIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2018 | 2035.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001558 | 06/04/2018 | 930.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001562 | 06/04/2018 | 5156.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001563 | 06/04/2018 | 12308.42 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2018 | 540.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA(CG 125I CARGO-HONDA), DO BF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001581 | 09/04/2018 | 4359.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001586 | 09/04/2018 | 444.50 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001587 | 09/04/2018 | 392.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001588 | 09/04/2018 | 168.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001589 | 09/04/2018 | 2735.85 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001590 | 09/04/2018 | 9846.18 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2018 | 100.00 | 00010496221469 | BRUNA ALANA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A BRUNA ALANA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA COMPARECER AO EVENTO ESPORTIVO EM RECIFE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001584 | 09/04/2018 | 8867.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2018 | 1250.00 | 00003072247404 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 08 ARES-CONDICIONADOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2018 | 8000.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTE EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 02(DUAS) AMBULANCIAS DO SAMU DO MUNICIPIO DE SOROCABA-SP PARA O MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2018 | 7515.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E BOLSAS DE MATERIAIS PARA AMBULANCIA DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE JARDINAGEM NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2018 | 954.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00002582904473 | NORMANDO BELARMINO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001607 | 09/04/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2018 | 200.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PORTATEIS E GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2018 | 398.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2018 | 1428.57 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFROMA DO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2018 | 1550.00 | 00003072247404 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, DESINSTALAÇÃO E REINTALAÇÃO DE 06 ARES-CONDICIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2018 | 2766.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001608 | 09/04/2018 | 12366.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2018 | 3100.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOPS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADO NA FESTA DE SÃO JOSÉ EM MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2018 | 600.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSÉ EM MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001603 | 09/04/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA DUPLA,PLACA QFV-1915, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2018 | 100.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORREIA DA ROCHA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL, DESTINADA A SENHORA MªLUIZA CÉSAR, CHEFE DE COMPRAS, LOTADA NA ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL, DESTINADA A SENHORA SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NA ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001604 | 09/04/2018 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ALOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORAS/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001579 | 09/04/2018 | 7875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE BA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISAÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AMO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DPOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001611 | 10/04/2018 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2018 | 1000.00 | 28262646000166 | JANAINE NOBRE BRANDÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO E AGENCIAMENTO NO PORTAL DE ACESSO POLITICO DA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2018 | 560.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001614 | 10/04/2018 | 4624.89 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS COMPETENTES AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001612 | 10/04/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2018 | 2530.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIAO COM OS PAIS E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2018 | 2400.00 | 00003468746458 | LAUDEMIR GOMES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2018 | 300.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXIOLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2018 | 300.00 | 00000133184382 | MAURIELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA01 RODADA DO II CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 08/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2018 | 6621.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2018 | 1238.10 | 00004943702465 | FABIO DA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO P.A(PONTO DE ATENDIMENTO). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2018 | 600.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO P.A(PONTO DE ATENDIMENTO). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2018 | 833.33 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO P.A(PONTO DE ATENDIMENTO). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2018 | 7700.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DUAS TENDAS, MEDINDO 6.00 X 6.00M, EM TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2 NA CHAPA, COM 2,50 DE ALTURA NO PÉ DIREITO, COBERTURA EM PVC DO TIPO BLACOUT, DESTINADAS AS OFICINAS AO AR LIVRE, COM USUARIOSDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001624 | 13/04/2018 | 20800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08(OITO) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PESSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2018 | 15899.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS QUE PERTENCEM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇ/2018.DEBITADO AUTOMATICAMENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001626 | 13/04/2018 | 18650.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.BM 01//MES DE MARÇO/2018, 01(UM) V.TIPO CAMINHOMETA - R$6.200,00 / 01(UM)V.TIPO KOMBI R$ 5.250,00/ 01(UM)V.TIPO CAMINHÃO - 7.200,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001627 | 13/04/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD(MINITRIO), COM KM LIVRE, PLACA KGH 3067. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001628 | 13/04/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAM, CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS COM KM LIVRE, PLACA KGN-9980. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2018 | 140.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORÃ-CAPS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2018 | 457.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIUO ONDE É DESENVOLVIDA AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2018 | 164.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2018 | 473.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2018 | 988.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 24, 28/03/2018 E 03,05/04/2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001638 | 17/04/2018 | 6701.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2018 | 3700.00 | 30045911000104 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERNETE A SEGUNDA PARCELA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2018 | 250.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIT DE FERRAGENS DA PORTA DE VIDRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2018 | 780.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001637 | 17/04/2018 | 1551.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2018 | 550.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | importancia empenhada para atender despesa referente a serviço prestado no registro e reconhecimento de firma de documentos de candidatos (carentes) a beneficiários de programa habitacioonal, conforme doc em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO REAL MADRI X PALMEIRAS DE SUBAUMA. REALIZADO NO DIA 21/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO TABU X SANTOS. REALIZADO NO DIA 22/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2018 | 600.00 | 00005578524478 | EVANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001671 | 18/04/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS-PLACAS MNK 5165/PB PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 17/04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001672 | 18/04/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACAS MNK 5165/PB PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001673 | 18/04/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS, PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 17/04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2018 | 202.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS GLP, DESTINADO A A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2018 | 954.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2018 | 405.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSF.DE PROPRIEDADE, LICENCIMANETO, BOMBEIRO E VISTORIA 2018, DO VEICULO FORD KA SEDAN 1.5, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/04/2018 | 464.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO, COM OS PAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2018 | 200.00 | 00008418407417 | MARIA DE LOUDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001663 | 18/04/2018 | 914.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES A SEREM DISTIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI REGULAMENTADA NO BENEFICIO EVENTUAL Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001667 | 18/04/2018 | 1551.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2018 | 1340.00 | 00010947163409 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO DIA 01 DE MARÇO A 13 DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/04/2018 | 1340.00 | 00012946111431 | JOSE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 13 DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/04/2018 | 1340.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO DIA 01 DE MARÇO A 13 DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2018 | 630.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001668 | 18/04/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001669 | 18/04/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/03 A 12/04 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/04/2018 | 2070.00 | 27666078000104 | LUCIO PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO /2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAAPORA PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTOS NA AACD DE CAMPINA GRANDE E RECIFE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/04/2018 | 200.00 | 26913644000164 | ERALDO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE 02(DUAS) AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS: NQJ 8915 E NQJ 8985 E VEICULOS SPIN DE PLACA OGA 3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001652 | 18/04/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO LKOMBI(PLACA OEZ 0985) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001654 | 18/04/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO MOTOR 1.6,03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO PLACAS OFG 0892, OFB 1983. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001655 | 18/04/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS COM KM LIVRE, PLACAS OFY5869, APM 7288, EKL 6881.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001656 | 18/04/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI(PLACA KKY 6569) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0001657 | 18/04/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2018 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) SESSOES DE FOTOTERAPIA (PUVA) PARA A SRª JOSINEIDE GOMES DA SILVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001659 | 18/04/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTORO 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSAGEIROS COM KM LIVRE, PLACA OGD 2094 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2018 | 100.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SENHORA AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE-SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001666 | 18/04/2018 | 8761.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001670 | 18/04/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORA NO PERIODO DE 19/03 A 18/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2018 | 1608.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJ.DE MESAS E CADEIRAS, CORTINAS, TOALHAS E CAPA DE CADEIRA, PARA OS EVENTOSA DEA VIGILANCIA EM SAUDE. REALIZADOS NO DIA 31/03 E 07,10 E 25/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001682 | 18/04/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORA, DIVISA, BREJO DE LIMA E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001683 | 18/04/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORA, DIVISA, BREJO DE LIMA E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/04/2018 | 1200.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2018 | 100.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2018 | 12.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUTENTICAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/04/2018 | 4800.00 | 00004934211497 | WILLAMES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO, ENCERRAMENTO E POLIMENTO DO PISO DE GRANELITO COM REPARO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ; CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/04/2018 | 1292.92 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 20/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2018 | 28519.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2018 | 7.67 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES,AJUSTES, ADEQUAÇÃO E GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 12810/13, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃ DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB/PGFN/INSS COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS DE ATOS ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2018 | 37.52 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/04/2018 | 50.13 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2018 | 50.13 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2018 | 76.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMNINSITRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2018 | 268.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2018 | 27.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS-SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2018 | 37.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2018 | 37.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE MAR/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2018 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLIVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2018 | 33.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2018 | 21.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAR/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2018 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOA PREFEITURA EM CURZ DAS ARMAS-DIVISA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2018 | 4444.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA., COMPETENTE AO MES DE MAR/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2018 | 8605.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SO SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2018 | 675.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA-FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2018 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA-FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2018 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2018 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2018 | 39.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2018 | 33.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2018 | 189.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2018 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2018 | 35.84 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE FEV/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2018 | 140.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2018 | 75.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2018 | 139.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2018 | 37.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2018 | 12254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2018 | 2695.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2018 | 8372.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2018 | 1639.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2018 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2018 | 400.00 | 00070079158412 | AUDIMAR FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO XAVANTE X CAAPORÃ. REALIZADO NO DIA 29/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO MARCO JEGUE X SANTA CRUZ. REALIZADO NO DIA 28/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO SANTOS(CAAPORÃ) X PORTUGUESA. REALIZADO NO DIA 05/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO REAL MADRID X GUARANI. REALIZADO NO DIA 06/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/04/2018 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TUR. JUV ESP E LAZER COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/04/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE TUR. JUV ESP. E LAZER COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/04/2018 | 9216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TUR. JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/04/2018 | 22082.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE TUR. JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2018 | 2027.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2018 | 3279.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/04/2018 | 600.00 | 00003940655490 | LEANDRO COATTI | importância empenhada para atender despesa referente a apoio ao atleta Lenadro Coatti( campeonat brasileiro de jiu-jitsu, no estad de São Paulo, SP conforme doc em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2018 | 3797.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE TUR. JUVENTUDE, ESPOR. E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2018 | 1320.00 | 13479841000175 | NICELIA AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATOS COM USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2018 | 1400.00 | 00005797196425 | CALINE TRAJANO RIBEIRO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ENQUANTO TÉCNICA DE REFERENCIA(PSICOLOGA), ATUANDO NO PLANEJAMENTO DO SCFV, JUNTO COM OS ORIENTADORES SOCIAIS, REALIZANDO ATIVIDADES ENVOLVENDO AS FAMILIAS DOS USUARIOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DOS USUARIOS, QUANDO NECESSÁRIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2018 | 3960.00 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA COM OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00006631604486 | RONILSON FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIROS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO MEDINDO 13 X 7M, DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/04/2018 | 950.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL EM UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC-R$ 700,00 E EM UMA MOTO HONDA CARGO R$ 250,00, AMBOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/04/2018 | 1400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O SCFV E CRAS. SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS. COMPETENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00004061320467 | IVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E CONSERTO DE 03 PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE 03 FECHADURAS NA NOVA SEDE DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2018 | 1400.00 | 00011229885404 | LENADRO MARCELINO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PINTURA DO PREDIO, DAS PORTAS E GRADE DA NOVA SEDE DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2018 | 690.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NUNTO AO SCFV, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, PARA AS MAES DO USUARIO DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2018 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/04/2018 | 5754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL -CREAS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2018 | 14294.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/04/2018 | 3766.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001995 | 23/04/2018 | 395.92 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MODELO CLASSIC PLACA NQB 5628 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001996 | 23/04/2018 | 2579.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO CLASSIC PLACA NQB 5628 DO PROGRMA BOLSA FAMIILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2018 | 1265.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2018 | 13300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2018 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2018 | 250.00 | 00006956970481 | MARIA ANGELA RAMOS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCIERA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007655700419 | ANTONIETA NASCIMENTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2018 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2018 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2018 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2018 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2018 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2018 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2018 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2018 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2018 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/04/2018 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/04/2018 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/04/2018 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2018 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/04/2018 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2018 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2018 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2018 | 141.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SCFV. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS E CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CREAS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/04/2018 | 37.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2018 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/04/2018 | 200.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/04/2018 | 200.00 | 00011078069417 | JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001827 | 23/04/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSITENCIAIS, JUNTO A SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DURANTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2018 | 400.00 | 00004863694474 | AILTON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PAA(CAAPORÃ E PITIMBU) E DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DE CAAPORÃ, POR MEIO DAS INSTITUIÇÃO RECEBEDORAS. COMPETENTE A QUATRO DIARIAS(16,17,23 E 24/04/2018). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2018 | 400.00 | 00008938685403 | WELLINGTON SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PAA(CAAPORÃ E PITIMBU) E DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DE CAAPORÃ, POR MEIO DAS INSTITUIÇÃO RECEBEDORAS. COMPETENTE A QUATRO DIARIAS(16,17,23 E 24/04/2018). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2018 | 11900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2018 | 5247.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2018 | 26622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃ SOCIAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2018 | 5321.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/04/2018 | 10508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOOCIAL RECURSS PBF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/04/2018 | 3667.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2018 | 1100.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/04/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2018 | 5272.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/04/2018 | 3144.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2018 | 828.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2018 | 185.00 | 00085673463472 | IZAQUEU JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONCERTO E RODIZIO) PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA NQE 3178, OFA 1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/04/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2018 | 1800.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2018 | 1800.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/04/2018 | 1800.00 | 00001622031440 | HENRIQUE FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM E RETIRADA DE FRUTOS DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/04/2018 | 1800.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS BAIRROS DOS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/04/2018 | 542.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001785 | 23/04/2018 | 12366.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/04/2018 | 40000.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. COMPETENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/04/2018 | 348.00 | 23760601000106 | LCF- COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIREL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROUNDUP BD 20LTS PARA PULVERIZAÇÃO EM ERVAS DANINHAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2018 | 370.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DO PAC:CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/04/2018 | 120.00 | 20820469000184 | JENNIFER ALIANÇA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RAPORO DE CHAVE DE IGNIÇÃO CODIFICADA COM O CHIP NO ONIBUS MERCEDES PLACA: NQE 3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001898 | 23/04/2018 | 2000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVCIÇOS DE TRANSPORTE EM REBOQUE DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/04/2018 | 298.00 | 00085673463472 | IZAQUEU JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA NQE:3178, OFA 1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2018 | 2400.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MAQUINAPATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2018 | 2400.00 | 00010803935447 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2018 | 190.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGEURIA E PEÇAS NESCESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CLT LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2018 | 375.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PORTA SEMI-OCA COMPLETA PARA APLICAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2018 | 36254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2018 | 29230.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2018 | 131370.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/04/2018 | 880.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO LISA EM ROLO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA EMILIA VALENÇA E RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/04/2018 | 750.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO P.A.A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2018 | 180.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANTIGO PREDIO DO CAPS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/04/2018 | 250.00 | 00070058979433 | SANARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADE DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/04/2018 | 2667.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CLT LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/04/2018 | 2900.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, VIDRO, PELICULAS E FERRAGENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2018 | 2480.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/04/2018 | 201056.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002005 | 23/04/2018 | 12366.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PMC, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/04/2018 | 299.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/04/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2018 | 190.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E CONEXÃO PARA APLICAÇÃO NA RETROSCAVADEIRA DA FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2018 | 5888.26 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00372011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2018 | 31034.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2018 | 13735.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2018 | 24451.02 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2018 | 21362.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/04/2018 | 2672.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2018 | 4909.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2018 | 1700.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARTA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE MATERIAIS PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/04/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE março/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001786 | 23/04/2018 | 8246.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/04/2018 | 420.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIRERIA NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, NO DIA 13/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/04/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SRª RITA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001812 | 23/04/2018 | 996.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2018 | 300.00 | 00085673463472 | IZAQUEU JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MOT 6792/ MNM 7415/ MOO 9708/ OFA 7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/04/2018 | 3000.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2018 | 3800.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA-PB. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. VEICULO ONIBUS PLACA KGU 2248. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001820 | 23/04/2018 | 497.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2018 | 6400.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.CITOG. MOL. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PAINEL DE MIOCARDIOPATIA HEREDITARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/04/2018 | 1000.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4(QUATRO) MEMBROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001848 | 23/04/2018 | 2332.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA OFA: 7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001849 | 23/04/2018 | 15.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO COM PLACA NQJ: 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001850 | 23/04/2018 | 133.28 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA NQJ: 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001851 | 23/04/2018 | 260.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COM PLACA OFA: 7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001852 | 23/04/2018 | 72.52 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA NQJ: 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001853 | 23/04/2018 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001854 | 23/04/2018 | 1187.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA 3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001855 | 23/04/2018 | 2127.30 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA 3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001856 | 23/04/2018 | 64.68 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DE PLACA NQJ 8915. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001857 | 23/04/2018 | 90.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ 8915. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001859 | 23/04/2018 | 300.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ 8915. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001860 | 23/04/2018 | 233.24 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR X10/4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001861 | 23/04/2018 | 198.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQJ 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001862 | 23/04/2018 | 102.90 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MOT 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001863 | 23/04/2018 | 313.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OFA 7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001864 | 23/04/2018 | 1411.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOO 9708 E MOT 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001865 | 23/04/2018 | 433.16 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA NQJ 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2018 | 849.80 | 00010513469400 | JORGE ANDRÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001867 | 23/04/2018 | 560.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2018 | 101169.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/04/2018 | 14872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE- PEVA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2018 | 19597.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-(PACS) COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2018 | 47885.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/04/2018 | 80064.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/04/2018 | 74923.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/04/2018 | 29896.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/04/2018 | 4354.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/04/2018 | 14008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-CAPS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2018 | 2208.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CAPS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2018 | 13300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2018 | 2700.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. TOTALIZANDO 09 VIAGENS (VALOR UNITARIO DA VIAGEM R$300,00). COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/04/2018 | 80952.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE -SAMU COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2018 | 7246.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-SAMU COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2018 | 27829.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE(SAD) COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/04/2018 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2018 | 77394.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (POLICLINICA) COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2018 | 5775.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2018 | 23594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-ACADEMIA DA SAÚDE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2018 | 13630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001976 | 23/04/2018 | 8246.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE CAAPORÃ - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/04/2018 | 20132.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2018 | 3000.00 | 18118122000142 | JR MANUTENÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SALA DE PARTOE CME. MATERIAL A SER UTILIZADO AMBU DE 500, AMBU DE 750, CONJUNTO DE LARIGOSCOPIO, OXIMETRO DE PULSO, SELADOR DE PAPEL GRAU E INSTALAÇÃO DE BICO SECADO NA CME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2018 | 3945.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DO SR. DORGIVAL SEVERINO CORREIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2018 | 1170.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÕES EM UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/04/2018 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO CAPS . COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/04/2018 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/04/2018 | 556.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO CAPS.COMPETENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017 E JANEIRO A ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/04/2018 | 3095.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001987 | 23/04/2018 | 16282.32 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO VOLARE PLACA MNM 7415 MOTOR W8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001988 | 23/04/2018 | 5929.98 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ 8915 MOTOR 2.5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001989 | 23/04/2018 | 1350.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ 8915 MOTOR 2.5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/04/2018 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ 8985 MOTOR GM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001991 | 23/04/2018 | 391.02 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ 8985 MOTOR GM 2.5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001992 | 23/04/2018 | 1980.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO 17210 PLACA MOT 6292 MOTOR X10/6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001993 | 23/04/2018 | 5738.88 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS REALIZADOS NO VEICULO MODELO 17210 PLACA MOT 6792 MOTOR X10/6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/04/2018 | 4416.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-HOSPITAL ANA VIRGÍNIA COMPETENCIA ABRIL DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/04/2018 | 21544.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-HOSPITAL ANA VIRGÍNIA COMPETENCIA ABRIL DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001999 | 23/04/2018 | 700.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ 8915 MOTOR 1.5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002000 | 23/04/2018 | 833.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVOA PARA O VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ 8915 MOTOR 2.5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002001 | 23/04/2018 | 4581.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MODELO VOLARE PLACA MNM 7415 MOTOR W8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002003 | 23/04/2018 | 1038.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MODELO SPIN PLACA OGA-3229 MOTOR GM 1.8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2018 | 1959.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2018 | 8190.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/04/2018 | 3123.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2018 | 4266.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2018 | 24120.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2018 | 6466.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2018 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2018 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE- CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2018 | 17682.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/04/2018 | 8516.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/04/2018 | 8154.30 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2018 | 473.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2018 | 17809.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002053 | 23/04/2018 | 5156.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABSTERCIMENTO COM CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM E ETC). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2018 | 1468.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2018 | 5902.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2018 | 15670.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE SAÚDE -ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2018 | 2544.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE- PA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2018 | 5381.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE SAÚDE- HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/04/2018 | 180.00 | 00005650343403 | ODAYANNA KESSY FÉLIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº ODAYANNA KESSY FELIX NASCIMENTO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/04/2018 | 7800.00 | 00007660695401 | PAULO DANIELLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA: ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS , AGENDAMENTO DE CONSULTAS/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, ASSISTENCIA FARMACEUTICA E AUDITORIA EM FARMACIAS E NOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL. COMPETENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2018 | 258.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2018 | 71.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL VENCIDAS EM 17/10/17 E 17/11/17 DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/04/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001774 | 23/04/2018 | 2274.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, FORNECIMENTO DE TONNER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001821 | 23/04/2018 | 760.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001841 | 23/04/2018 | 269.28 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 LITROS DE IOGUTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001842 | 23/04/2018 | 3960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE IOGUTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001843 | 23/04/2018 | 2050.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001844 | 23/04/2018 | 205.05 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA CRECHES MUNICICIPAIS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001845 | 23/04/2018 | 136.70 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPOR.A COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001846 | 23/04/2018 | 16237.63 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2018 | 480.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ARTISTICO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DO FORRO PÉ DE SERRA NA 1º FEIRA DE NEGOCIOS DE CAAPORÃ.REALIZADO NO DIA 20/04/2018 NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/04/2018 | 206515.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/04/2018 | 51470.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/04/2018 | 513479.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/04/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/04/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/04/2018 | 26804.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/04/2018 | 270501.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/04/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/04/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/04/2018 | 16218.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/04/2018 | 52523.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2018 | 10206.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2018 | 6712.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2018 | 1849.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2018 | 30912.51 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 2 - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2018 | 109734.09 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2018 | 60054.52 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2018 | 2938.32 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2018 | 10851.06 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/04/2018 | 7500.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA E.S.C. OLIVEIRA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E RECEITA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001721 | 23/04/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO Á SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANETO, PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS E FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE março/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001722 | 23/04/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOSSOS/AÇÕES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANETO.. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/04/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES,AJUSTES, ADEQUAÇÃO E GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 12810/13, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃ DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB/PGFN/INSS COM FINS ESPECIFICOSPREVIDENCIARIOS.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001793 | 23/04/2018 | 566.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2018 | 545.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, Nº REF.10467-400236/2018-56, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2018 | 545.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, Nº REF.10467-400236/2018-56, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/04/2018 | 862.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1107, Nº REF.10467-402277/2017-04, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2018 | 862.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1107, Nº REF.10467-402277/2017-04, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/04/2018 | 761.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3703, Nº REF.10467-400237/2018-09, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2018 | 761.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3703, Nº REF.10467-400237/2018-09, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/04/2018 | 13.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, Nº REF.10467-402276/2017-51, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2018 | 13.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, Nº REF.10467-402276/2017-51, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/04/2018 | 350.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, Nº REF.10467-720377/2013-88, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2018 | 548.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, Nº REF.10467-720377/2013-55, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2018 | 169.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, Nº REF.10467-720375/2013-99, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2018 | 336.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, Nº REF.10467-720376/2013-33, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2018 | 212.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, Nº REF.10467-720378/2013-22, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2018 | 283.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, Nº REF.10467-720379/2013-77, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/04/2018 | 40.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, Nº REF.10467-720380/2013-00, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2018 | 4538.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF - COD. 5190 PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/04/2018 | 3122.86 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0000123-68.2018.5.13.0005, EM NOME DA SENHORA ADELVA BEZERRA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/04/2018 | 3000.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0801028-65.2015.8.15.2001, EM NOME DA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00005650175438 | WEVERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVISTA. CO0MPETENTE AO MES DE ABRIL/2018 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/04/2018 | 168.35 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. DATADO NO DIA 26/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2018 | 101.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2018 | 5187.80 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2018 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, DATADO NO DIA 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2018 | 256.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 06/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2018 | 9.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2018 | 3000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001874 | 23/04/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2018 | 7862.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2018 | 32316.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2018 | 21728.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/04/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/04/2018 | 980.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMISTICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2018 | 4424.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2018 | 6967.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/04/2018 | 42883.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP. COMPETENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2018 | 225.00 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A PESSOA SUPRACITADA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARA TREINAMENTO E FECHAMENTO DE FOLHA NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 24,25,26 DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PESSOA SUPRACITADA, PARA TREINAMENTO E FECHAMENTO DE FOLHA NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 24,25,26 DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2018 | 150.00 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PESSOA SUPRACITADA, PARA TREINAMENTO E FECHAMENTO DE FOLHA NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 24,25,26 DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001815 | 23/04/2018 | 3579.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES, 01 DESTINADO A LICITAÇÃO E OUTRO DESTINADO AO ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL, DESTINADA A SENHORA SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NA ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFIA DO SETOR DE COMPRAS, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº MOISES TARGINO DE OLIVEIRA, AG.OP.DE SERVIÇOS - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001901 | 23/04/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNT AO PODER PUBLICO DE CAAPORÃ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/04/2018 | 27200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2018 | 26978.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2018 | 13744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2018 | 4500.00 | 13326511000140 | BROGES E GUEDES COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURMA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NOS DAS 01-01-2018 A 31-03-2018, NO PORTAL POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/04/2018 | 671.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/04/2018 | 5037.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2018 | 7603.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/04/2018 | 2392.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DO ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/04/2018 | 106164.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2018 | 4000.00 | 00008212189481 | JAILSON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE DOMINÓ E FUTEBOL DE CAMPO DE CUPISSURA(COM DISTRIBUIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018(DIA TO TRABALHADOR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2018 | 700.00 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE DOMINÓ DE CAAPORÃ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/04/2018 | 2348.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | Valor que hora se empenha para atender despesa referente a passagem aréa e hospedagem para Brasília para o Prefeito Cristiano Ferreira Monteiro comparecer a XXI marcha dos prefeitos de 21 a 24 de maio de 2018 conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTS/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTS/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2018 | 2700.00 | 00003878382448 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS E APLICAÇAÕ DE LAMBIR NA FRENTE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/04/2018 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2018 | 1627.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/04/2018 | 1580.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, PARA SEREM INSTALADAS 02 DURANTE A PRIMEIRA FEIRA DE NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NA PRAÇA DO COLORIDO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018 E MAIS 02 EM FRENTE A IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA A DECIMA CAMINHADA PELA PAZ QUE OCORRERÁ NAS PRINCIPAIS RUAS DE CAAPORÃ NO DIA 22 DE ABRIL 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/04/2018 | 2765.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, PARA SEREM INSTALADOS DURANTE A FESTIVIDADE DE EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNCIAL DA SAUDE NA COMUNIDADE DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/04/2018 | 3362.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/04/2018 | 790.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, PARA SEREM INSTALADOS DURANTE A FESTIVIDADE DO 01º FORUM 2018. TEMA: NÓS SOMOS O TRANSITO-PATIO DE EVENTOS DA CIDADE NO DIA 13 DE ABRIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2018 | 17454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/04/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, AGENTES- POLITICOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/04/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2018 | 360.00 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2018 | 2739.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2018 | 3839.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2018 | 67.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/04/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROJUR COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/04/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROJUR COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2018 | 61.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2018 | 235.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE DIGITAÇÃO, NO PREDIO DO BRADESCO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE SAÚDE -ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2018 | 1959.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2018 | 7265.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2018 | 3975.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2018 | 15711.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2018 | 6299.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2018 | 2377.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2018 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2018 | 17698.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2018 | 5830.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2018 | 4587.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2018 | 947.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2018 | 9083.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2018 | 9526.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2018 | 2619.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2018 | 12892.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2018 | 60.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2018 | 3078.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2018 | 2245.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2018 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2018 | 3279.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/04/2018 | 2695.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2018 | 3839.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2018 | 8416.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2018 | 6757.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2018 | 705.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2018 | 1507.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2018 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2018 | 2619.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, DESTINADA A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2018 | 90.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2018 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2018 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A CREHE MUNICIPAL EUNICE NAZARIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2018 | 2555.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A CREHE MUNICIPAL DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2018 | 10335.59 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM DATADO NO DIA 10/05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TENICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2018 | 201.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 11/05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2018 | 14406.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2018 | 57039.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RBF-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 06,07,14/04/2018 E CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 20,21,22/05/2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2018 | 2992.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2018 | 7260.00 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ARES-CONDICIONADOS SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS E UM DE 12.000 BTUS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2018 | 954.00 | 00003886240436 | ANIELE SA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002134 | 02/05/2018 | 1996.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA NPV:6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002135 | 02/05/2018 | 2196.37 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.] | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2018 | 3659.76 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA OEZ:4484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2018 | 100.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºNEUMA CLÉA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2018 | 50.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºNEUMA CLÉA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2018 | 840.00 | 00003878382448 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2018 | 27963.82 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.(29 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002163 | 02/05/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TARNSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO MES DE ABRIL/2018 PARA OS OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002122 | 02/05/2018 | 6172.32 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002123 | 02/05/2018 | 7752.70 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002124 | 02/05/2018 | 3194.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002137 | 02/05/2018 | 1038.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO SPIN PLACA OGA-3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002146 | 02/05/2018 | 13303.92 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00003878382448 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DOIS VEICULOS E ADESIVAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002162 | 02/05/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2018 | 400.00 | 00044144350487 | LAUDEIZE CORREIA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO PASSAGEM INTERESTADUAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002132 | 02/05/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO FUNERAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2018 | 300.00 | 00070024302465 | EDRISIO ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2018 | 600.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZA~ÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADO PELAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MESDE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002147 | 02/05/2018 | 140058.19 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 37° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO N° 60/2013 DE ACORDO COM DOC EM ANEXO. | 00052012 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2018 | 17385.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE COSNUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.DEBITADO AUTOMATICAMENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMAR EQUIPAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002161 | 02/05/2018 | 25756.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PMC, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2018 | 15000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DESTINADO A LIMPEZA URBANA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2018 | 335.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | importancia empenhada para atender despesa referente a taxa de dispensa de licença para pavimentação conforme doc em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2018 | 1260.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AMARELA AFTOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002129 | 02/05/2018 | 675.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2018 | 1900.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO D 10(DEZ) VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2018 | 2870.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEDHIS E SEUS PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2018 | 416.30 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002154 | 02/05/2018 | 2022.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO DIA DAS MAES, COM AS MAES DO USUARIO DO SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2018 | 125.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SRº ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE. COM DESTINO A ITAPISSUMA/PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2018 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªKARLA FERNANDA C. CHAGAS, DIRETORA DE MEDIA E ALTA, SECRETARIA DE SAUDE. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2018 | 100.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SRºRUBENITA CORREIA, EMISSORA DE RG. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFIA DO SETOR DE COMPRAS, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE A.ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/05/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2018 | 155.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS-03 UNID. DE TROPHIC 1,5 E 02 UND DE TROPHIC BASIC 1L. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/05/2018 | 49.20 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 EQIPO MACROGOTAS E 12 FRASCO DE DIETA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002179 | 04/05/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEICULO COMPLACA KLT 4037. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002180 | 04/05/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEICULO COMPLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2018 | 5220.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2018 | 200.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2018 | 200.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2018 | 476.21 | 00004863694474 | AILTON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PAA(CAAPORÃ E PITIMBU) E DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DE CAAPORÃ, POR MEIO DAS INSTITUIÇÕES RECEBEDORAS. COMPETENTE AO DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2018 | 476.21 | 00008938685403 | WELLINGTON SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PAA(CAAPORÃ E PITIMBU) E DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DE CAAPORÃ, POR MEIO DAS INSTITUIÇÕES RECEBEDORAS. COMPETENTE AO DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002214 | 07/05/2018 | 18650.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OEZ-09585,OKC-1789 E NMD-5510, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002215 | 07/05/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA KGH-3067, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002216 | 07/05/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA QFT-9715, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002217 | 07/05/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA QFT-9715, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002218 | 07/05/2018 | 20800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OFG-3759,MNC-6186,MOO-4819,KGY-1952,NOH-0240,QFT-9735,OEW-0089 E QFK-1210, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002185 | 07/05/2018 | 6576.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002186 | 07/05/2018 | 1756.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002187 | 07/05/2018 | 9435.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2018 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002195 | 07/05/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002196 | 07/05/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2018 | 1200.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002219 | 07/05/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA KLL-0487, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002220 | 07/05/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA KLL-0487, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002221 | 07/05/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA KGN-9980, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2018 | 50.00 | 00004447022451 | MARIA ALCIONE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PACIAL DESTINADA A SRª Mª ALCIONE ARRUDA, COODENADORA DO CAPS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002188 | 07/05/2018 | 3219.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002189 | 07/05/2018 | 3686.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002190 | 07/05/2018 | 3042.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002191 | 07/05/2018 | 996.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002197 | 07/05/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: OFY-5869, APM-7288, QFR-8317 E EKL-6881. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002208 | 07/05/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACAS OFG-0892 E OFB-1983. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002209 | 07/05/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PLACA QFU-4085, PARA FICAR A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002210 | 07/05/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLACA QFU-4085. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002211 | 07/05/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OGD-2094. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002212 | 07/05/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKY-6569, PARA FICAR A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002213 | 07/05/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEZ-0800, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002193 | 07/05/2018 | 2281.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2018 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 20,24,25,26 E 27/04/2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2018 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 01,04,05/05/2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002192 | 07/05/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QFV-1915 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2018 | 170.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUER ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGEMENTO DE DARF CÓDIGO DE RECEITA 3629 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFRME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2018 | 337.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2018 | 351.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2018 | 213.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2018 | 284.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2018 | 41.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2018 | 549.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002233 | 08/05/2018 | 2640.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002228 | 08/05/2018 | 1168.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002229 | 08/05/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002230 | 08/05/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA TENDO COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DEABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/05/2018 | 404.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/05/2018 | 300.00 | 00008394478417 | DANIELLE GALDINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2018 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2018 | 200.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/05/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO A.A FRONTEIRA X BOTAFOGO F.C. REALIZADO NO DIA 13/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/05/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO SANTA CRUZ X SALGADINO. REALIZADO NO DIA 12/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002231 | 09/05/2018 | 6723.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002232 | 09/05/2018 | 3513.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002234 | 09/05/2018 | 9854.20 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002235 | 09/05/2018 | 14322.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002236 | 09/05/2018 | 10801.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002237 | 09/05/2018 | 11243.62 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2018 | 76.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VAOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2018 | 187.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VAOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO II. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VAOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2018 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2018 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PIRMEIRO EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002277 | 11/05/2018 | 8285.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002278 | 11/05/2018 | 6477.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002279 | 11/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002292 | 11/05/2018 | 33910.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA COMPLEMENTAR, FICHA DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR TERRITOTIAL. REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATENDIMENTO AMBULATORIO, ENVELOPES DE PRONTUARIO FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA PSF MANAGBEIRA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2018 | 730.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERCIÇOS DE CONSERTO DE PORTÃO E ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2018 | 451.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2018 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORÃ-CAPS.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2018 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE AMIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002310 | 11/05/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS-PLACAS MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 17/04 A 17/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00003072247404 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, DESISTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ARES-CONDECIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2018 | 1300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, LIGADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2018 | 21.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA UBS-DIVISA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002350 | 11/05/2018 | 533.12 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ-8915 MOTOR 2.5.16V. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002351 | 11/05/2018 | 270.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MODELO MASTER PLACA MOT-6792 MOTOR X10/6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002352 | 11/05/2018 | 630.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVO NO VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ-8985 MOTOR GM 2.5 16 CV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002353 | 11/05/2018 | 190.12 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ-8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002354 | 11/05/2018 | 4535.39 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002355 | 11/05/2018 | 4180.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE MUNICPAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS -SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANETO.. COMPETENTE AO MES DABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2018 | 30807.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO NA SEGUINTE DATA 31/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2018 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO TRIBUTARIA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2018 | 1266.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 20/05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE A 15 DIAS DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES,AJUSTES, ADEQUAÇÃO E GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 12810/13, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃ DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB/PGFN/INSS COM FINS ESPECIFICOSPREVIDENCIARIOS.COMPETENTE AO MES DE ABRIL/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002356 | 11/05/2018 | 6075.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2018 | 1550.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO-ARTISTICO PRESTADO NO EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 12/05/2018 NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2018 | 2800.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SRº PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO. COM DESTINO A BRASILIA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2018 | 75.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºGABRIELA LEAL, DIRETORA DE RH, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMNISNITRAÇÃO. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(CURSO DO E-SOCIAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2018 | 100.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SR FABIANA DANTAS DA SILVA, EMISSORA DO CTPS-SEC.ADM. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CRPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2018 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO DO RH. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002275 | 11/05/2018 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E NA COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2018 | 300.00 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SRº ROMULO CHAVES LEMOS, SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.(IDA AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC PARA FECHAMENTO DE FOLHA NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2018 | 225.00 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SRº SAMUEL ANDRADE,DIRETOR-SECRETARIA DE ADM, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.(IDA AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC PARA FECHAMENTO DE FOLHA NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2018 | 75.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SRª GABRIELA LEAL DE MIRANDA,DIRETORA-SECRETARIA DE ADM. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.(IDA AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC PARA FECHAMENTO DE FOLHA NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2018 | 150.00 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SRª FABIANA FILGUEIRA,CHEFE DE DIVISÃO- SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.(IDA AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC PARA FECHAMENTO DE FOLHA NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2018 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2018 | 598.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2018 | 319.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002322 | 11/05/2018 | 18645.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2018 | 192.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2018 | 600.00 | 00011317638409 | RENALE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RH. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2018 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE MAIO.2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2018 | 37.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE ABRIL.2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002269 | 11/05/2018 | 805.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA NQE.3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002270 | 11/05/2018 | 3812.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQE-3178. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002282 | 11/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2018 | 100.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª GISELLE COATTI DA SILVA, SUPERVISORA ESCOLAR, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2018 | 220.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS E CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2018 | 100.00 | 00002057309495 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2018 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS). COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2018 | 76.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2018 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2018 | 76.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2018 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2018 | 141.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2018 | 47.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2018 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2018 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2018 | 364.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2018 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO BOLSA FAMILIA-CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2018 | 33.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2018 | 900.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUCIAIS NO BAIRRO MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2018 | 1450.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2018 | 900.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DIAS 04,07,08,09 E 10/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002268 | 11/05/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/04 A 12/05 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO 06 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA GUARADA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2018 | 155.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PORTA JATOBÁ 80X210 COMPLETA PARA APLICAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2018 | 850.00 | 00001622037480 | JOSENILDO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA DO COLORIDO E NA ESCOLA MUNICIPAL DO ANTONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2018 | 2230.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 CAÇAMBAS DE AREIA (09 CAÇAMBAS GRANDES R$ 150,00 CADA= R$ 1.350,00 / 11 CAÇAMBAS PEQUENAS, R$80,00 CADA = R$880,00.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002291 | 11/05/2018 | 66006.30 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DA RUA 08 DE ABRIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00372011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2018 | 1780.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MAÇARICO EM RETROSCAVADEIRA ENTRE OUTROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2018 | 84.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRAX TURBO PARA APLICAÇÃO EM VEICULO DA FROTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2018 | 600.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DO SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CARREGAMENTO DE CARNES, REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2018 | 461.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA APLICAÇÃO EM VEICULOS DE FROTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARAD MUNICIPAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2018 | 3100.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS PRESTADOS NO P.A(PONTO ATENDIMENTO). COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00003072247404 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NA PREFEITURA DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2018 | 600.00 | 00003774288410 | VANILSON PEREIRA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO ONIBUS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2018 | 21660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/05/2018 | 4877.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2018 | 8613.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/05/2018 | 300.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2018. COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/05/2018 | 150.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM NO MES DE MARÇO/2018. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO DO XAVANTE X CARAPIBUS. REALIZADO NO DIA 19/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002311 | 11/05/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 17/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002312 | 11/05/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/04 A 17/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002313 | 11/05/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO- PAS ONIBUS-PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. COMPETENTE AO PERIODO DE 17/04 A 17/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2018 | 2300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VECULOS DESTA SECRETARRIA. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002344 | 11/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA AO CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002280 | 11/05/2018 | 1328.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMETNO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002281 | 11/05/2018 | 2975.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV-SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002361 | 14/05/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABSTERCIMENTO COM CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018= R$ 143,67/BOMBEIRO= R$21,55/SEG.OBRIGATORIO 2018= R$ 103,39 DO VEICULO DE PLACA OGE-7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002358 | 14/05/2018 | 10956.10 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002359 | 14/05/2018 | 8719.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002360 | 14/05/2018 | 12366.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018= R$143,67/ BOMBEIRO 2018= R$ 21,55/ SEG.OBRIGATORIO 2018. R$ 103,39 DO VEICULO DE PLACA QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018= R$143,67/ BOMBEIRO 2018= R$ 21,55/ SEG.OBRIGATORIO 2018. R$ 103,39 DO VEICULO DE PLACA NQE-3178 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018= R$143,67/ BOMBEIRO 2018= R$ 21,55/ SEG.OBRIGATORIO 2018. R$ 103,39 DO VEICULO DE PLACA OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASW REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/05/2018 | 770.90 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVIÇOS DE REPARO NA BOMBA DO SITIO BARREIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/05/2018 | 3496.42 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOMBA E COMPLEMENTOS PARA APLICAÇÃO NO SITIO BAREIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2018 | 300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SEDE DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/05/2018 | 346.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TROFEU PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO FAÇA BONITO(PARODIA), REALIZADO PELA SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/05/2018 | 1400.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMNETO DE MORCEGOS E REMOÇÃO DE SUA FEZES NA SEDE DA SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/05/2018 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AOI MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/05/2018 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/05/2018 | 600.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS SEDES DO CRAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/05/2018 | 1124.13 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/05/2018 | 4760.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DO RIO PITANGAS.NO TOTAL DE 28 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/05/2018 | 325.00 | 00088581616453 | ELIAS PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE COQUEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA PC NA ABERTURA DO RIO PITANGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2018 | 500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS E DO SCFV-SEDHIS.COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.( COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº1215). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/05/2018 | 225.00 | 00005650343403 | ODAYANNA KESSY FÉLIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºODAYANNA KESSY-DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAUDE. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/05/2018 | 4500.00 | 24855353000131 | ODONTOCLINICA E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIO-EDIPO DE ANDRADE MATIAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Urbanismo | Administração Geral | VALORIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/05/2018 | 100.00 | 08718431000108 | ASPREV-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INCRIÇÃO DE SEVIDOR EM CURSO SOBRE O E-SCOIAL. A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/05/2018 | 900.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | importancia empenhada para atender despesa referente a entreda do parcelamento de débitos anteriores referente ao fornecimento de água, onde está localizado o almoxarifado conforme doc. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/05/2018 | 184.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2018 | 6770.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/05/2018 | 80.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/05/2018 | 169.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SMS, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/05/2018 | 85.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2018 | 162.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SMS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/05/2018 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2018 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PACIAL DESTINADA A SRº KARLA FERNANDA, DIRETORA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/05/2018 | 2251.90 | 21895635000174 | JOAO PAULO SALLES BORGES (CASA DA EDUCAÇÃO) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BRINQUEDOTECA, DESTINADA AO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/05/2018 | 2287.90 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 15"200RMS, 01-MICROFONE COM FIA, 01- MICROFONE SEM FIO, 03-CABOS PRA MIC C/FIO,01-CARREGADOR DE PLHAS, PILHAS RECARREGAVIES KIT COM 04UND. DESTINADOS AO CREAS-CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/05/2018 | 1754.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01-CX.DE SOM AMPLIFICADA 15", 01-MIRCROFONE COM FIO, 03-CABOS PARA MIC/C/ FIO, E 01-CABO P10. DESTINADO AO CRAS-CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2018 | 1714.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01-CX.DE SOM AMPLIFICADA 15", 01-MIRCROFONE COM FIO, 03-CABOS PARA MIC/C/ FIO. DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/05/2018 | 1400.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, PARA USUARIOS DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/05/2018 | 360.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O SCFV E O CRAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002400 | 23/05/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUILOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/05/2018 | 720.00 | 19445601000136 | A.V. DA SILVA MALHARIA EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 60 CAMISAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DAS AÇÕES AÇÕES ALUSIVAS AO "15 DE MAIO", DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/05/2018 | 180.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA GELADEIRA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2018 | 240.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA EM UMA GELADEIRA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/05/2018 | 7555.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002403 | 23/05/2018 | 16819.42 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002404 | 23/05/2018 | 2791.61 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/05/2018 | 500.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES COI ORT PHYSICAL, RESISTENTE LISO PARA O PA(PONTO DE ATENDIMENTO) DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/05/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE A.ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/05/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFIA DO SETOR DE COMPRAS, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/05/2018 | 1172.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE PASSAGENS AÉREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO COMPARECER A XXI MARCHA DE PREFEITOS EM BRASILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/05/2018 | 700.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-XXI MARCHA DE PREFEITOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/05/2018 | 100.00 | 00078547180753 | ANTONIA ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/05/2018 | 150.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/05/2018 | 100.00 | 00073941760459 | JOSEFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/05/2018 | 200.00 | 00046290001434 | JOÃO DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/05/2018 | 150.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002401 | 23/05/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORA, DIVISA, BREJO DE LIMA E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/05/2018 | 3002.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002426 | 24/05/2018 | 710.50 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/05/2018 | 360.00 | 00027564789468 | JOSE CANDIDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRAGAGEM DO RIO PITANGA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00001622031440 | HENRIQUE FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNIICPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2018 | 987.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CABOS DE 2,5MM E 4MM PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2018 | 990.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DRAGAGEM DO RIO PITANGA NO PERIODO DE 11 A 18 E 21 A 25/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2018 | 990.00 | 00001622037480 | JOSENILDO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DRAGAGEM DO RIO PITANGA NO PERIODO DE 11 A 18 E 21 A 28/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002428 | 24/05/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/05/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM FAVOR DO PACIENTE EVERTON TEIXEIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/05/2018 | 9688.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2018 | 956.00 | 00078125278400 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORENTADORA SOCIAL NO SCFV. COMPETENTE AO MES 04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DISPOSTO DO OFICIO CIRCULAR Nº07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002473 | 25/05/2018 | 1441.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/05/2018 | 2500.00 | 00086852248453 | JOSÉ GILVAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RETELHAMENTO DA SEDE DO CRAS, COLOCAÇÃO DE LONA DUPLA FACE PARA CONTER PO E GOTEIRAS E CONSERTO DE DUAS PORTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/05/2018 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/05/2018 | 5754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL -CREAS COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/05/2018 | 14325.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/05/2018 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ COMPETÊNCIA MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2018 | 1265.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/05/2018 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2018 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/05/2018 | 240.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA VACINAÇÃO DE GADO CONTRA A FEBRE AMARELA AFTOSA DE RESPONSABILIDADE DE SEC.DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/05/2018 | 800.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS(ASNOS) QUE ENCONTRAVAM-SE ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO PARA SEREM CUIDADOS EM UM LOCAL ADEQUADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2018 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ,MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/05/2018 | 2544.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/05/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2018 | 8664.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/05/2018 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/05/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER COMPÊTENCIA MAIO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2018 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2018 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TUR. JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/05/2018 | 24019.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS COMPÊTENCIA MAIO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/05/2018 | 3797.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL. RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV,CULT.TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2018 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2018 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/05/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM FAVOCR DO PACIENTE LUCAS GABRIEL RAMOS DE JESUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002471 | 25/05/2018 | 3452.01 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS COMPETENTES AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002481 | 25/05/2018 | 5571.82 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002482 | 25/05/2018 | 3185.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002483 | 25/05/2018 | 4032.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO COSNUMO DE AGUA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/05/2018 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONTRO II. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2018 | 75.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002491 | 25/05/2018 | 21354.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002540 | 25/05/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2018 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/05/2018 | 5775.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/05/2018 | 25854.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2018 | 11898.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2018 | 95136.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2018 | 15717.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE- PEVA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2018 | 19025.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-(PACS) COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2018 | 39962.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2018 | 74763.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2018 | 74449.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2018 | 29836.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2018 | 4354.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2018 | 8308.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-CAPS COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2018 | 2385.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CAPS COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2018 | 10500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/05/2018 | 84502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE -SAMU COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/05/2018 | 7666.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-SAMU COMPETÊNCIA SAMU DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2018 | 25454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE(SAD) COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2018 | 3002.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2018 | 44161.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2018 | 8308.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/05/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-ACADEMIA DA SAÚDE COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/05/2018 | 12583.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-HOSPITAL ANA VIRGÍNIA COMPETENCIA MAIO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2018 | 81543.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-HOSPITAL ANA VIRGÍNIA COMPETENCIA MAIO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2018 | 1959.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2018 | 7750.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2018 | 4185.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2018 | 15825.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2018 | 6299.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/05/2018 | 1827.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/05/2018 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2018 | 18260.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2018 | 5379.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2018 | 9578.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2018 | 16419.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE SAÚDE- HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE- CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2018 | 14327.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(PEVA), COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2018 | 8260.34 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2018 | 9684.18 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2018 | 473.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/05/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO DE 2018, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( NASF), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2018 | 1560.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2018 | 1056.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/05/2018 | 200.00 | 30104559000122 | JUSEIMAR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES EM AMIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002468 | 25/05/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2018 | 1800.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/05/2018 | 2500.00 | 00090905253434 | ROSENILDO BELARMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2018 | 17300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2018 | 1627.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2018 | 3680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/05/2018 | 17454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS ELETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2018 | 1698.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2018 | 2100.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2018 | 3685.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2018 | 3839.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL SUPRACITADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICOS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/05/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROJUR COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/05/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROJUR COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/05/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº MOISES TARGINO DE OLIVEIRA,AG.OPERACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/05/2018 | 17704.60 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL D EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/05/2018 | 100.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SRºFABIANA DANTAS DA SILVA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/05/2018 | 2288.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/05/2018 | 27200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/05/2018 | 29227.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/05/2018 | 13744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPÊTENCIA MAIO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/05/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE A.ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/05/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFIA DO SETOR DE COMPRAS, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/05/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2018 | 7603.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2018 | 5247.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2018 | 50.39 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2018 | 56.02 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2018 | 49.49 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/05/2018 | 4085.40 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 30/05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/05/2018 | 9.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/05/2018 | 174.55 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA GIR 213, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/05/2018 | 179.91 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA GIR 214, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/05/2018 | 28138.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO NA SEGUINTE DATA 30/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/05/2018 | 213.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2018 | 284.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/05/2018 | 41.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/05/2018 | 13.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 1345 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/05/2018 | 866.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 1107 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/05/2018 | 765.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3703 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/05/2018 | 548.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 1345 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2018 | 549.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2018 | 170.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2018 | 337.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2018 | 351.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 3629 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2018 | 4718.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de DARF codigo da divida 5190 periodo de apuração 01/01/1980, conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/05/2018 | 7862.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/05/2018 | 33283.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/05/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/05/2018 | 22497.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/05/2018 | 87000.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR - GIR 00236, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2018 | 52.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO RELATIVO A SEDE DA CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO RELATIVO A SEDE DA DE.DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/05/2018 | 136.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELATIVO A SEDE DA CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2018 | 209.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELATIVO A SEDE DA SEC.DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/05/2018 | 7043.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2018 | 3588.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002667 | 25/05/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE maio/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002477 | 25/05/2018 | 17098.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/05/2018 | 170.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DA MÁQUINA DO PAC: MOTONIVELADORA/PATROL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002541 | 25/05/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/05/2018 | 2667.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CLT LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/05/2018 | 4108.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/05/2018 | 212854.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA MAIO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/05/2018 | 37754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2018 | 31124.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/05/2018 | 143088.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2018 | 14020.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2018 | 30222.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2018 | 24346.08 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/05/2018 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/05/2018 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/05/2018 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/05/2018 | 150.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/05/2018 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/05/2018 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/05/2018 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/05/2018 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/05/2018 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/05/2018 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/05/2018 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/05/2018 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/05/2018 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/05/2018 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/05/2018 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/05/2018 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/05/2018 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/05/2018 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/05/2018 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/05/2018 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/05/2018 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2018 | 42.12 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/05/2018 | 586.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/05/2018 | 1.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/05/2018 | 45.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/05/2018 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/05/2018 | 166.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/05/2018 | 200.00 | 00070164598456 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008458649470 | ADVÂNIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/05/2018 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/05/2018 | 200.00 | 00004360107471 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/05/2018 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/05/2018 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002566 | 25/05/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2018 | 250.00 | 00006523646408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/05/2018 | 5024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2018 | 28163.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃ SOCIAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/05/2018 | 10508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOOCIAL RECURSS PBF COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2018 | 4383.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2018 | 3151.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2018 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2018 | 4672.59 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2018 | 600.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO EM MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2018 | 218058.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2018 | 58717.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/05/2018 | 527681.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/05/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2018 | 3400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/05/2018 | 25985.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2018 | 282729.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/05/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2018 | 6857.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/05/2018 | 17047.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/05/2018 | 53806.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002562 | 25/05/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS NO MES DE MAIO/2018.VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2018 | 9974.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/05/2018 | 6811.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2018 | 3610.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2018 | 28076.38 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 2 - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2018 | 109970.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2018 | 57497.40 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2018 | 2518.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2018 | 10703.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2018 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002671 | 28/05/2018 | 308.32 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DE CENTRO FEXE MOLAS NO VEICULO DE PLACA NQE:3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2018 | 850.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PATCH APLIQUE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/05/2018 | 850.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PATCH APLIQUE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002674 | 29/05/2018 | 1960.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DO MOTOR PARA VEICULO DE PLACA: QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002675 | 29/05/2018 | 313.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002676 | 29/05/2018 | 539.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CABO SELETOR ALAVANCA MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:OGE-7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002677 | 30/05/2018 | 539.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CABO SELETOR ALAVANCA MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2018 | 195.00 | 00085673463472 | IZAQUEU JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFA 1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2018 | 350.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ESEQUIAS JOSE DA SILVA, MOTORISTA.COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2018 | 450.00 | 00003789332488 | DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002686 | 30/05/2018 | 780.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2018 | 50.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTIANDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2018 | 50.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTIANDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2018 | 50.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTIANDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2018 | 50.00 | 00002621181490 | DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTIANDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2018 | 50.00 | 00003978981424 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTIANDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2018 | 50.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTIANDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2018 | 100.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTIANDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002706 | 30/05/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002716 | 30/05/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2018 | 50.00 | 00003453500490 | ANA PATRICIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2018 | 50.00 | 00002583730401 | CLEONICE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2018 | 50.00 | 00002417998483 | JOSEFA CELINA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2018 | 100.00 | 00011154254470 | SIDNEY RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002721 | 30/05/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULO DE PLACA LKT:4037. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002722 | 30/05/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULO DE PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002723 | 30/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE DUCAÇÃO. COMPETENTE A MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2018 | 150.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2018 | 753.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2018 | 1900.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS COMO ENCANADOR(HIDRAULICO PREDIAL, BOMBA D'AGUA E TUBULAÇÕES DE CISTERNAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2018 | 3230.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MQUINA PARA DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DO RIO PITANGAS. TOTAL DE 19 HORAS, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2018 | 1350.00 | 00073942251434 | ROSEDAK EULIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NAS COMUNIDADES:RETIRADA E SITIO BARREIROS NO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2018 | 8585.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2018 | 21.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-DIVISA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2018 | 41.12 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2018 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002682 | 30/05/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2018 | 100.00 | 08718431000108 | ASPREV-PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO II SEMINARIO ESTADUAL DA ASPREV/PB(1) RPPS FILIADO A ASPREV-PB E/OU ENTE QUE O RPPS É VINCULADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2018 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2018 | 338.58 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº0000473-39.2016.5.13.0001, PARA SENHORA SUPRACITADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2018 | 1068.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS REF. PAVIMENTAÇÃO TAXA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ANALISE LICITAÇÃO DO CONTRATO 1014546-03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002681 | 30/05/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNT AO PODER PUBLICO DE CAAPORÃ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2018 | 75.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DETINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2018 | 50.00 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA DE SANTO ANTONIO, ALUSIVO DIA DOS NAMORADOS, DIA 12/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2018 | 480.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO A 1ª FEIRA DE NEGOCIOS REALIZADOS NA PRAÇA DO COLORIDO NO DIA 20/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2018 | 2222.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA NUMERO:4038778 DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 2.222,76-AEREO AZUL-REC/BEL/REC TKT:EEZDHTR_17-1.205,26 + 283,07=1..488,36, HOSPEDAGEM HOTEL SAGRES BELEM=554,40, SERVIÇOS TRANFER=180,00,VALOR COMISSÃO=200,93, ISS S/COMISSAO=5%=10,05, VALOR APROXIMADO DOS VALOR DE TRIBUTOS R$ 10,05, VALOR DO IMPOSTO ISS APROXIMADO R$ 10,05, VALOR DO IMPOSTO IR APROXIMADO R$20,21.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2018 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2018 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 SESSÕES DE FOTOTERAPIA(PUVA) PARA A SENHORA JOSENEIDE GOMES DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002708 | 30/05/2018 | 22741.11 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2018 | 700.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O EVENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO DIA 25/05/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002715 | 30/05/2018 | 19973.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/06/2018 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,18/05/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/06/2018 | 400.00 | 00061262889472 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/06/2018 | 400.00 | 00078981832404 | MARGARETH SIMPLICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/06/2018 | 400.00 | 00011506783481 | EKTON DIOGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/06/2018 | 200.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/06/2018 | 27275.16 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/06/2018 | 400.00 | 00097666939434 | FLAVIO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002734 | 05/06/2018 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E GETAO DE PESSOAS E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002731 | 05/06/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS RELATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS:SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE E SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002733 | 05/06/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/06/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS ORGÃOS PUBLICOS E COMUNIDADES DO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/06/2018 | 980.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS EM DIVERSAS SECRETARIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/06/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGOES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/06/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPRTE DE AGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO-SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/06/2018 | 180.00 | 00023089655845 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E CISTERNAS NA USF RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002743 | 07/06/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/06/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/06/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002744 | 08/06/2018 | 605.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/06/2018 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23,25,29,31/05/2018 E 05,06,07,08/06/2018, CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002784 | 08/06/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COM KM LIVRE, PLACA QFV-1915, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.DESTINADO AO CABINETE DO PREFEITO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/06/2018 | 256.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE JUN/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 08/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/06/2018 | 14502.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/06/2018 | 44785.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RBF-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/06/2018 | 645.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO(EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO, GABINETE DO PREFEITO E SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/06/2018 | 336.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO(SAO JOAO) NOS DIAS 23,24 E 28 DE JUNHO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002747 | 08/06/2018 | 873.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIS PARA O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002748 | 08/06/2018 | 714.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002750 | 08/06/2018 | 31669.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002751 | 08/06/2018 | 856.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002752 | 08/06/2018 | 796.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BASICA-SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/06/2018 | 2360.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 4.000 UNIDADES DE COLETORES UNIVERSAIS DE 80ML COM TAMPA E PALETA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002757 | 08/06/2018 | 3486.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SILIDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002764 | 08/06/2018 | 2627.99 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002775 | 08/06/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/06/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃPO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002786 | 08/06/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO,03 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, PLACA OFG-0892 E OFB-1983, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002787 | 08/06/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA OFY-5869,APM-7288, QFR-8317,EKL-6881. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002788 | 08/06/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI, COM KM LIVRE, PLACA KKY-6569,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002789 | 08/06/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA OGD-2094, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2018 | 180.00 | 00023089655845 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E CISTERNA NA USF RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002765 | 08/06/2018 | 464.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002766 | 08/06/2018 | 460.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONBRS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002767 | 08/06/2018 | 25723.28 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002768 | 08/06/2018 | 11144.73 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2018 | 240.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇÃO/MONTAGEM DAS BARRACAS RELATIVO AO EVENTO ARRAIA DA EDUAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 15 E 27 DE JUNHO/2018, NA PRAÇA DO COLORIDO E NA PRAÇA DA ESCOLA HERMELICIA COELHO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002797 | 08/06/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAM, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA KGN-9980, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002798 | 08/06/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTER, COMBUSTIVEL A DIESEL, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002799 | 08/06/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTER, COMBUSTIVEL A DIESEL, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002800 | 08/06/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTER, COMBUSTIVEL A DIESEL, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002801 | 08/06/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KLL-0487, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002802 | 08/06/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI, PLACA OEZ-0800, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002745 | 08/06/2018 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE 8.900,00/CADA, 01 VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA NO VALOR DE 8.500,00/CADA E 01 VEICULO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M² NO VALOR DE 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAAPORA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002771 | 08/06/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002779 | 08/06/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFT-9715, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002780 | 08/06/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFU-8045, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002781 | 08/06/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHAO FORD-MINITRIO,COM KM LIVRE, PLACA KGH-3067, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002782 | 08/06/2018 | 18650.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SENDO 01-KOMBI OEZ-0985, 01-CAMINHONETA OKC-1789 E 01-CAMINHAO NMD-5510. TODOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002785 | 08/06/2018 | 20800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 VEICULOS ,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.PLACAS OFG-3759, MNC-6186, MOO-4819, KGY-1952, NOH-0240, QFT-9735, OEW-0089, QFK-1210.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMNISTRATIVO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/06/2018 | 165386.33 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002735 | 08/06/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002763 | 08/06/2018 | 914.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES A SEREM DISTIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI REGULAMENTADA NO BENEFICIO EVENTUAL Nº711/2017.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002772 | 08/06/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABSTERCIMENTO COM CONTROLEE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008502088408 | SONIA MARIA VICENTE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006379498460 | SEVERINA ALMEIDA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002778 | 08/06/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/06/2018 | 220.00 | 00001428087419 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/06/2018 | 104.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2018 | 300.00 | 00011404718486 | ÉRIKA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2018 | 600.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ALUSIVO AO EVENTO FORRO DAS VIZINHAS, REALIZADO NO DIA 15/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OFICINA DE ARTE COM MATERIAL RECICLADO, REALIZADA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OFICINA DE ARTE COM MATERIAL RECICLADO, REALIZADA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/06/2018 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210-CENTRO-CAAPORÃ-PB.ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002762 | 08/06/2018 | 334.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002773 | 08/06/2018 | 2303.45 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO RETELHAMENTO E PINTURA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/06/2018 | 480.00 | 00006078489445 | LUCILANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SUPORTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS NAMORADOS, REALIZADO NO DIA 09/06/2018 NA PRAÇA DO COLORIDO-CENTRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/06/2018 | 200.00 | 00007876569412 | ALEXIS SANTOS BONFIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APOIO AO 01ºTORNEIO DA AMIZADE, REALIZADO NA DESTILARIA TABU NO DIA 17/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/06/2018 | 60.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/06/2018 | 38.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/06/2018 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002805 | 11/06/2018 | 5035.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/06/2018 | 2200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CORAÇÃO COM CONTRASTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/06/2018 | 120.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/06/2018 | 180.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA O SAO JOAO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002816 | 12/06/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SSITEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002817 | 12/06/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/06/2018 | 173.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 14/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/06/2018 | 4760.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTNSILIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/06/2018 | 420.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTICOS ALUSIVO AO EVENTO ARRAIA DA EDUCAÇÃO. REALIZADO NO DIA 15/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/06/2018 | 500.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ARRAIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/06/2018 | 700.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/06/2018 | 600.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADO PELAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/06/2018 | 260.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS NO DIA 28/05/2018, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS, OS CARROSAGREGADOS NAO DISPUNHA DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAR AS VIAGENS, SENDO ASSIM NECESSÁRIO O FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO Á GÁS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/06/2018 | 180.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DE CAAPORÃ A ACAU-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/06/2018 | 260.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS NO DIA 26/05/2018, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS, OS CARROS AGREGADOS NAO DISPUNHA DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAR AS VIAGENS, SENDO ASSIM NECESSÁRIO O FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO Á GÁS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002843 | 13/06/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA NO PERIODO DE 12/05 A 12/06 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002819 | 13/06/2018 | 6000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,COMPREENDENDO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SEGMENTO DO DIREITO TRIBUTARIO E NA INTERPRETAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/06/2018 | 960.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DOS COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/06/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/06/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/06/2018 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO DO RH. COMPETENTE AO MES DE MJUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/06/2018 | 600.00 | 00011317638409 | RENALE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RH. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/06/2018 | 347.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO.COMPETENTE A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/06/2018 | 400.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/06/2018 | 3500.00 | 18118122000142 | JR MANUTENÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA COM INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULIZA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002824 | 13/06/2018 | 6533.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002825 | 13/06/2018 | 12008.70 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/06/2018 | 1000.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) FARDAMENTOS PARA COPA/COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002834 | 13/06/2018 | 22118.26 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002835 | 13/06/2018 | 4010.20 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002836 | 13/06/2018 | 14030.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002837 | 13/06/2018 | 8123.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0002838 | 13/06/2018 | 2370.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS, PARA SEREM INSTALADAS DURANTE O EVENTO DE FORTALECIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DST/HIV NO DISTRITO DE CUPISSURA NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00006836152463 | GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO EVENTO ALUSIVO AO JOGO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 17/06/2018, NA PRAÇA DO COLORIDO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/06/2018 | 800.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ALUSIVO A FEIRA DO EMPREENDEDORISMO, REALIZADO NO DIA 16/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/06/2018 | 480.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICO PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO DIA 15/06//2018, ALUSIVO AO EVENTO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002853 | 14/06/2018 | 6640.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO(CARTAZES, FAIZAS, FOLDERS E PANFLETOS) DESTINADOS AS CAMPANHAS DE: COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES(MAIO), COMBATE A HOMOFOBIA(MAIO) E DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL(JUNHO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002844 | 14/06/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01-VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.0, COMPLETA, COMBUSTIVEL FLEX, PLACA OGB-0060, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002846 | 14/06/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01-VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.0, COMPLETA, COMBUSTIVEL FLEX, PLACA OGB-0060, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002847 | 14/06/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01-VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.0, COMPLETA, COMBUSTIVEL FLEX, PLACA OGB-0060, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002854 | 14/06/2018 | 26033.18 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/06/2018 | 480.00 | 00005556757429 | LINDEMBERG FERREIRA TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002849 | 14/06/2018 | 654.64 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LAMINA E BUCHA DO FEIXE DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA : OFA 1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/06/2018 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002851 | 14/06/2018 | 352.58 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002852 | 14/06/2018 | 20200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ; CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2018 | 425.46 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA INCREMENTO DAS VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADOS PELOS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV, NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2018 | 202.00 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELOS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV, NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002862 | 18/06/2018 | 1149.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO AO PREPARO DA MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS E DAS COMIDAS A SEREM SERVIDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV, QUE OCORRERÁ NO DIA 22/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002860 | 18/06/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLEE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/06/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO 06 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA GUARADA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/06/2018 | 400.00 | 30675819000110 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO I. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DPOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/06/2018 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/06/2018 | 850.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS NA ANTIGA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA TANCREDO NEVES,S/N. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/06/2018 | 15904.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/06/2018 | 300.00 | 00096028890472 | RICARDO ALEXANDRE HONOFRE TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/06/2018 | 150.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/06/2018 | 200.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007155861499 | ELAINE FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/06/2018 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/06/2018 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/06/2018 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/06/2018 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/06/2018 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/06/2018 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/06/2018 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/06/2018 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/06/2018 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/06/2018 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/06/2018 | 150.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/06/2018 | 150.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/06/2018 | 150.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002867 | 18/06/2018 | 7968.08 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0002868 | 18/06/2018 | 506.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002869 | 18/06/2018 | 300.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ROTEADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/06/2018 | 100.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/06/2018 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002861 | 18/06/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002871 | 18/06/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO:ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/06/2018 | 13900.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/06/2018 | 99.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/06/2018 | 471.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/06/2018 | 58.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/06/2018 | 202.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE DIGITAÇÃO, NO PREDIO DO BRADESCO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002903 | 19/06/2018 | 220.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNERS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002906 | 19/06/2018 | 4830.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O ABSTECIMENTO DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002907 | 19/06/2018 | 7706.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTERCIMENTO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002909 | 19/06/2018 | 1520.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA:12 ROTEADORES TP-LINK WIFFI TL-WR740N 150MPS,10 ROTEADORES TP-LINK WIFI TL-WR740N 300MBPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2018 | 480.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 60UNID. DE BOBINAS ECG(ELETROCARDIOGRAFO) 58MMX30M. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002911 | 19/06/2018 | 2469.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ-8915, MOTOR 2.5 16CV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002912 | 19/06/2018 | 421.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO 8150 DEVERY PLACA MOO 9708, MOTOR 2.5 16CV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2018 | 3300.00 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 55 BALANÇAS DIGITAIS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002914 | 19/06/2018 | 580.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO MASTER PLACA NQJ-8915 MOTOR 2.5 16CV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/06/2018 | 600.00 | 00003774288410 | VANILSON PEREIRA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002921 | 19/06/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/06/2018 | 75.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/06/2018 | 3012.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 20/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/06/2018 | 45.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 20/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/06/2018 | 67246.09 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/06/2018 | 3750.00 | 00049096133404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO DA RUA: JOAO CORREIA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE CUPISSURA(RUA DO POSTO MEDICO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2018 | 12791.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002920 | 19/06/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARFA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS BOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO DE LIMA E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00061240150482 | ENEILDO DUTRA CRISTOVAM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO HIDRO SANITARIA NAS ESCOLAS ADALTO VIANA E RITA ARAUJO, COMPETENTE A MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/06/2018 | 720.00 | 00001407658409 | JOANA DARC DA CONCEIÇÃO FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, LOCALIZADA NO SITIO DAS LARANJEIRAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00004819332473 | ROBERTO CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO HIDRO SANITARIA NAS ESCOLAS SEVERINA HELENA, ANTONIO VELOSO E EPITACIO PESSOA COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/06/2018 | 600.00 | 00004866192496 | GILDO JOSÉ MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002908 | 19/06/2018 | 0.80 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VAOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE NUMERO 2853. CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002918 | 19/06/2018 | 875.60 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR(LABIAL E CORPORAL) PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002919 | 19/06/2018 | 1860.70 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/06/2018 | 5700.00 | 18246669000123 | ANALTIDE VIANA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSMISSÃO DO JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DIA 17 DE JUNHO NA PRAÇA DO COLORIDO E NA PRAÇA DE CUPISSURA -CAAPORÃ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002915 | 19/06/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS, PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/05 A 17/06. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002916 | 19/06/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/05 A 17/06. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002917 | 19/06/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/05 A 17/06. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002940 | 20/06/2018 | 6000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002942 | 20/06/2018 | 25000.00 | 29775469000184 | THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOÃO EM CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002943 | 20/06/2018 | 17000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002944 | 20/06/2018 | 18700.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002945 | 20/06/2018 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOÃO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002946 | 20/06/2018 | 35000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2018 | 690.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS AO SCFV, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS PELOS GRUPOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2018 | 260.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA JOAO PESSOA-PB. REALIZADAS NO DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO/2018. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002941 | 20/06/2018 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2018 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2018 | 300.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2018 | 250.00 | 00006523646408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2018 | 800.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DO JOGO DO BRASIL EM CUPISSURA. REFERENTE AO JOGO REALIZADO NO DIA 17/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2018 | 500.00 | 00005773795426 | ARISTON JOSÉ TEXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O GRUPO DE QUADRILHA "TOM MAIOR" PARA CUSTEAR DESDEPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/06/2018 | 329.89 | 16853069000106 | SPORTS OLIMPICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/06/2018 | 196.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2018 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2018 | 39.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/06/2018 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA E DA SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2018 | 194.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2018 | 394.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA E DA SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2018 | 134.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2018 | 69.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA-PROJUR. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2018 | 203.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 22/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/06/2018 | 75.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE ALHANDRA E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO BANCO DO BRASIL E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/06/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12,13,14 e 15/06/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002966 | 25/06/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/06/2018 | 2280.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/06/2018 | 2827.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (02-ARMARIO DE COZINHA EM MDF,02-LUQUIDIFICADOR COM DUAS VELOCIDADES,04-VENTILADOR DE COLUNA 50CM,01-CONJUNTO DE FAQUEIRO EM AÇO INOX, 01-CONJUNTO DE PANELAS EM ALUMINIOS, 01-PANELA DE PRESSÃO COM VOLUME ENTRE 4 A 5 LITROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/06/2018 | 420.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ARTISTICO ALUSIVO AO EVENTO ARRAIA DA EDUCAÇÃO. REALIZADO NO DIA 15/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/06/2018 | 1760.00 | 27109448000102 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL(ATUANDO NA PREVENÇÃO DE EMERGENCIAS) DE 10 PROFISSIONAIS NO SÃO JOÃO. REALIZADOS NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002963 | 25/06/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/06/2018 | 1800.00 | 00075981920491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, TOTALIZANDO 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002965 | 25/06/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABSTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/06/2018 | 300.00 | 00084348518572 | JOÃO D AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/06/2018 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002964 | 25/06/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/06/2018 | 0.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/06/2018 | 690.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO AO SCFV, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS PELOS GRUPOS DE USUARIOS DO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/06/2018 | 500.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO RELATIVO AS FESTAS JUNINAS NO PATIO DA PRAÇA DO COLORIDO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003025 | 26/06/2018 | 275.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA NA COBERTURA DE AÇÕES, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E CRAS, NO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/06/2018 | 1400.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA USUARIOS(AS) REFERENCIADOS(AS) PELO CRAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/06/2018 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/06/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/06/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARAD MUNICIPAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/06/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003030 | 26/06/2018 | 66006.30 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DA RUA 08 DE ABRIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS). COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/06/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS E CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/06/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/06/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARONARIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/06/2018 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DEVIDO VEICULO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL EM ATE 20%(VINTE POR CENTO), VEICULO DE PLACA MOT6792/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/06/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/06/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/06/2018 | 300.00 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERIMENTO Nº321/2018 NA COMPRA DE 60 BALANÇAS DIGITAIS COM A CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003020 | 26/06/2018 | 220.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/06/2018 | 1050.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºAMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A BELEM-PA(PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6ºCONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/06/2018 | 39.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/06/2018 | 158.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SMS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/06/2018 | 61.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DO SAMU COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2018 | 2400.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "PAREDAO DE LUXO" NO SÃO JOÃO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO DIA 28/06/06 NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2018 | 600.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO ARTISTICO DA BANDA "VAN E BANDA DESEJO" NO SÃO JOÃO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO DIA 28/06//2018 NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2018 | 2400.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICO DA BANDA "FERNANDES E BANDA" NO SÃO JOÃO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO DIA 28/06/2018 NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/06/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/06/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES,AJUSTES, ADEQUAÇÃO E GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 12810/13, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃ DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB/PGFN/INSS COM FINS ESPECIFICOSPREVIDENCIARIOS.COMPETENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/06/2018 | 769.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3703, Nº REF. 10467-400237/2018-09, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/06/2018 | 551.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 1345, Nº REF. 10467-400236/2018-56, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2018 | 870.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 1107, Nº REF. 10467-402277/2017-04, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/06/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/06/2018 | 13.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 1345, Nº REF. 10467-402276/2017-51, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/06/2018 | 41.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3629, Nº REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/06/2018 | 285.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3629, Nº REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/06/2018 | 214.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3629, Nº REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/06/2018 | 353.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3629, Nº REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/06/2018 | 338.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3629, Nº REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/06/2018 | 170.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3629, Nº REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/06/2018 | 551.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF CODIGO DA DIVIDA 3629, Nº REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/06/2018 | 4741.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003022 | 26/06/2018 | 6075.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/06/2018 | 7980.00 | 30328824000156 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TREINAMENTO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO PERIODO DE 02/JANEIRO A 31 DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/06/2018 | 225.00 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA INFORPUBLIC EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/06/2018 | 75.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA INFORPUBLIC EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/06/2018 | 150.00 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA INFORPUBLIC EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003033 | 27/06/2018 | 13627.85 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ-PB, EM JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003034 | 27/06/2018 | 330.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003035 | 27/06/2018 | 1700.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MONITORES PARA SUPRIR AS ESCOLS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2018 | 6027.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, COMPETENTE AO MES 12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2018 | 109424.09 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL, COMPETENTE AO MES 13/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003039 | 28/06/2018 | 24840.00 | 70190079000146 | MAKITAL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A 10 MAQUINAS INDUSTRIAIS(ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO), DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA A SER OFERTADO A POPULAÇÃO BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CUPISSURA. O CURSO SE REALIZARÁ NUMA PARCERIA ENTRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/06/2018 | 91.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA DMAS/SEDHIS COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/06/2018 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA DMAS/SEDHIS COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/06/2018 | 108.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA DMAS/SEDHIS COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/06/2018 | 28.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA DMAS/SEDHIS COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/06/2018 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/06/2018 | 2167.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS PBF), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/06/2018 | 15731.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/06/2018 | 1400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/06/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/06/2018 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2018 | 240.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ARMAÇÃO/MONTAGEM DAS BARRACAS RELATIVO AO EVENTO ARRAIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 27 DE JUNHO DE 2018 NA PRAÇA DO COLORIDO E NA PRAÇA DA ESCOLA HERMELICIA COELHO, RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/06/2018 | 1350.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO DIA 29/06/2018 ALUSIVO Á FESTA DOS PESCADORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/06/2018 | 570.00 | 27109448000102 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL(6 PROFISSIONAIS) NA FESTA DE SÃO PEDRO, EVENTO REALIZADO EM CUPISSURA NO DIA 28 DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/06/2018 | 3797.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA,TUR E EVENTOS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/06/2018 | 8100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/06/2018 | 22082.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/06/2018 | 1991.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/06/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2018 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2018 | 8054.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/06/2018 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/06/2018 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2018 | 20300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/06/2018 | 3905.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 29/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/06/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/06/2018 | 9.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/06/2018 | 30.52 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003081 | 29/06/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003111 | 29/06/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJMANTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2018 | 31962.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2018 | 3588.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2018 | 21318.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/06/2018 | 7109.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCALÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/06/2018 | 100.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/06/2018 | 300.00 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC-EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/06/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/06/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/06/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/06/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/06/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/06/2018 | 980.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003109 | 29/06/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORAS/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/06/2018 | 170.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DOS CORREIOS COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003138 | 29/06/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNT AO PODER PUBLICO DE CAAPORÃ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2018 | 28100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2018 | 8816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2018 | 30221.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2018 | 13744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2018 | 5679.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/06/2018 | 8121.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/06/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2018 | 1000.00 | 28262646000166 | JANAINE NOBRE BRANDÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AGENDAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPÉTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPÉTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/06/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/06/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/06/2018 | 2400.00 | 00004074371421 | LILIAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS POR UM PERIODO DE 04 DIAS. VALOR UNITARIO POR CADEIRA DE R$1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/06/2018 | 400.00 | 00005578524478 | EVANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DOS PESCADORES. EVENTO REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018 NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003075 | 29/06/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICO E RECURSO ESTADUAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2018 | 11600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2018 | 2581.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2018 | 480.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FERNANDES NO EVENTO REALIZADO EM CUPISSURA NO DIA 05/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2018 | 3362.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/06/2018 | 2465.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/06/2018 | 17454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/06/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/06/2018 | 3839.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/06/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003278 | 29/06/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/06/2018 | 540.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FREEZER(MOTOR, FILTRO, SENSOR E PINTURA) DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/06/2018 | 50.00 | 00007513086419 | JESSICA GOMES DE LIMA FALCÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/06/2018 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003071 | 29/06/2018 | 5156.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABSTERCIMENTO COM CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM E ETC). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/06/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA (3286-2465), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/06/2018 | 6645.00 | 00007646044490 | JOSINALDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIA 21/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003086 | 29/06/2018 | 3362.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003088 | 29/06/2018 | 99980.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS ZERO QUILOMETRO, TIPO PASSEIO HATCH, FOX CONNECT 1.6 TOTAL FLEX, 2018/2018,104 CV(E)/101 CV(G) FABRICAÇÃO NACIONAL, COR BRANCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003102 | 29/06/2018 | 3895.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/06/2018 | 3135.00 | 24855353000131 | ODONTOCLINICA E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIO-EDIPO DE ANDRADE MATIAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 33(TRINTA E TRES) UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/06/2018 | 170.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM ANESTEGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2018 | 1157.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(CEO). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2018 | 16374.82 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/06/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PEVA). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/06/2018 | 21543.85 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PACS). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/06/2018 | 16174.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/06/2018 | 1375.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/06/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/06/2018 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003176 | 29/06/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/06/2018 | 1959.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/06/2018 | 10341.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/06/2018 | 11670.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/06/2018 | 24281.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/06/2018 | 12688.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/06/2018 | 2751.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDÉ (CAPS), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/06/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/06/2018 | 18433.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2018 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2018 | 8175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/06/2018 | 34208.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2018 | 6124.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/06/2018 | 15271.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2018 | 8758.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/06/2018 | 102861.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2018 | 15237.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PEVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2018 | 54068.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2018 | 17742.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL ANA VIRGINIA), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2018 | 98313.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/06/2018 | 112679.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2018 | 100041.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2018 | 58777.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2018 | 8454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2018 | 12508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2018 | 2385.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2018 | 17600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - NASF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2018 | 2700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - NASF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2018 | 83789.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2018 | 7653.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2018 | 27837.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2018 | 39810.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2018 | 7600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2018 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/06/2018 | 89964.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/06/2018 | 1452.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/06/2018 | 1056.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICAS). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/06/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/06/2018 | 1494.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/06/2018 | 91.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS NO CARTORIO DE SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL SOUZA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/06/2018 | 1580.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003064 | 29/06/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003065 | 29/06/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA KPQ 1732,COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003089 | 29/06/2018 | 147.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CHAVE DE SETA PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; NQE: 3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003090 | 29/06/2018 | 147.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CHAVE DE SETA PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/06/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/06/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003122 | 29/06/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003123 | 29/06/2018 | 149980.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS 0KM TIPO CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE. DESCRIÇÃO:MARCA,CHEVROLET, MODELO: SPIN 1.8 ECONOFLEX, VEICULO COM CAPACIDADE PARA 07PASSAGEIROS, MOTOR DE 1.8,FREIOS ABS, COM ITENS DE SEREI AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ELETRICA, AIR BAG, PINTURA SOLIDA, 0KM, COMBUSTIVEL FLEX, DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DE SERIÉ E EXIGIDOS POR LEI E NO EDITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2018 | 29165.13 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 60%. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2018 | 118005.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2018 | 57390.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2018 | 2518.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2018 | 10703.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/06/2018 | 9229.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/06/2018 | 7374.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/06/2018 | 3851.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/06/2018 | 228065.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB2- 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/06/2018 | 51572.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/06/2018 | 569430.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/06/2018 | 5854.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/06/2018 | 24150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/06/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/06/2018 | 7954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/06/2018 | 15428.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/06/2018 | 56124.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/06/2018 | 277649.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2018 | 28320.16 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2018 | 7100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÉTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2018 | 2961.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÉTENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/06/2018 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/06/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JUNH/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2018 | 300.00 | 00003328318410 | MARCONDES FRANCISCO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/06/2018 | 200.00 | 00064592260406 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008394478417 | DANIELLE GALDINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003058 | 29/06/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003072 | 29/06/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABSTERCIMENTO COM CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/06/2018 | 300.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/06/2018 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/06/2018 | 200.00 | 00046290001434 | JOÃO DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/06/2018 | 200.00 | 00007655705488 | DENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/06/2018 | 400.00 | 00002936612438 | ROBERTO PAULO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/06/2018 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXÍLIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/06/2018 | 400.00 | 00062008285472 | AGIVALDO RAIMUNDO GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/06/2018 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXÍLIO MORADIA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/06/2018 | 300.00 | 00004863694474 | AILTON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PAA (CAAPORÃ E PITIMBU) E DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DE CAAPORÃ, POR MEIO DAS INSTITUIÇÕES RECEBEDORAS (ASSOCIAÇÕES E BAIRROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/06/2018 | 300.00 | 00009136300470 | EDIVAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PAA (CAAPORÃ E PITIMBU) E DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DE CAAPORÃ, POR MEIO DAS INSTITUIÇÕES RECEBEDORAS (ASSOCIAÇÕES E BAIRROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/06/2018 | 300.00 | 00008526906496 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PAA (CAAPORÃ E PITIMBU) E DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DE CAAPORÃ, POR MEIO DAS INSTITUIÇÕES RECEBEDORAS (ASSOCIAÇÕES E BAIRROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/06/2018 | 200.00 | 00050387642404 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ANTENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2018 | 200.00 | 00021278369449 | JOSEFA JOSÉ BARROS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2018 | 250.00 | 00089972422453 | DILZA FERREIRA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2018 | 200.00 | 00007155862460 | VANIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/06/2018 | 15500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/06/2018 | 6423.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/06/2018 | 26816.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/06/2018 | 5830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/06/2018 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOOCIAL RECURSS PBF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/06/2018 | 4669.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/06/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/06/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/06/2018 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOOCIAL RECURSS PBF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2018 | 3615.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2018 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2018 | 4462.71 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2018 | 200.00 | 00003842174438 | ENIVALDO CARLOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS). COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS E CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2018 | 42.12 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDA AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2018 | 145.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2018 | 86.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004360107471 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2018 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO TELECENTRO E A GUARDA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2018 | 265.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO NA LAVAGEM DE MAQUINAS DO PAC:RETROSCAVADEIRA E CAÇAMBA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/06/2018 | 361.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2018 | 7069.03 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CUPISSURA-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003076 | 29/06/2018 | 12778.65 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVEROSO PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/06/2018 | 300.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO P.A.A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/06/2018 | 340.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BENS MOVEIS DE PESSOAS CARENTES, TOTALIZANDO 05(CINCO), VIAGENS A PERNAMBUCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/06/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/06/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/06/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DE RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/06/2018 | 500.00 | 30675819000110 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO SAMU. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/06/2018 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/06/2018 | 240.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DO SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS (PROCESSO DE ABATE DE BOVINOS E LIMPEZA), REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/06/2018 | 1450.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/06/2018 | 916.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2018 | 942.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA APLICAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2018 | 2667.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CLT LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2018 | 5988.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/06/2018 | 30222.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA-VIGILANTES. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2018 | 214937.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003177 | 29/06/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/06/2018 | 1272.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/06/2018 | 37554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/06/2018 | 30528.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/06/2018 | 141603.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/06/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - VIGILANTES, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/06/2018 | 13928.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2018 | 24346.08 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II(ANTIGA CRECHE). NO PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00073942251434 | ROSEDAK EULIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II (ANTIGA CRECHE), NO PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/06/2018 | 248.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA(ART) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/07/2018 | 4158.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/07/2018 | 400.00 | 00061254002472 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2018 | 150.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/07/2018 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/07/2018 | 300.00 | 00073943118487 | JOÃO CELESTINO CIRINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/07/2018 | 750.00 | 00078375177849 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TOTALIZANDO 05 VIAGENS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/07/2018 | 1310.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS(FOGÃO E MESA) PARA COMPOR E AUXILIAR AS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003316 | 02/07/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 0003330 | 02/07/2018 | 1360.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MONITORES WINDESCREEN LED 18.8. PARA FAZER JUNÇÃO AOS CPU'S QUE A PREFEITURA GANHOU DO IPSEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003331 | 02/07/2018 | 3800.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003314 | 02/07/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/07/2018 | 6945.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFEENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 09/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2018 | 4082.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFEENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 09/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/07/2018 | 101.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CID, DATADO NO DIA 10/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/07/2018 | 150.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) DIARIA INTEGRAL, DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA NO DIA 09 DE JULHO DE 2018, E A JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASEC. DE FINANÇAS NOS BANCOS DO NORDESTE E CAIXA ECONOMICA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/07/2018 | 450.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ARRAIA DA RUA ELIAS BATISTA. REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/07/2018 | 500.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ARRAIA DA EDUCAÇÃO. REALIZADO EM CUPISSURA, NA PRAÇA DA ESCOLA HERMELÍCIA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/07/2018 | 400.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DOS PESCADORES(SÃO PEDRO). REALIZADO NA PRAÇA DO COLORIDO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2018 | 400.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ARRAIA DA DIVISA, REALIZADO EM JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2018 | 400.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS EM CUPISSURA. REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/07/2018 | 550.00 | 00009409648483 | ANDERSON FAUSTINO ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELEPOINT PARA TRANSMISSÃO DE MENSAGENS. APARELHO UTILIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 23,24 E 28 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2018 | 240.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NO PÁTIO DA PRAÇA DO COLORIDO. COMPETENCIA A JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/07/2018 | 600.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS ALUSIVO AO EVENTO"ARRAIA DA RUA ELIAS BATISTA" REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA GIULLIAN MONTE, THALES LESSA, ALBERTO BAKANA E TARCISIO NONATO.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DE SANTANA REALIZADA EM BROGODO(CONJUNTO LIRIO DOS VALES). REALIZADO NOS DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003336 | 02/07/2018 | 77955.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E INFRAESTRUTURA: PALCO, SOM, TENDA, BANHEIROS QUIMICOS, DISCIPLINADOR E GERADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CUPISSURA, NOS DIAS 23,24 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANDO DA OFICINA DE MUSICA JUNTO A SCFV,COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANDO DA OFICINA DE MUSICA JUNTO A SCFV,COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003366 | 03/07/2018 | 340.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR WINDESCREEN LED, 18,5" PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/07/2018 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RBF-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/07/2018 | 14004.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/07/2018 | 286.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/07/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO- POLÍTICAS E NEGÓCIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA- MARCELO DE CASTRO COSTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/07/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UM) DIARIA PARCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/07/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA O SERVIUDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/07/2018 | 133.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/07/2018 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003344 | 03/07/2018 | 363.50 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003345 | 03/07/2018 | 8967.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003346 | 03/07/2018 | 6266.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003347 | 03/07/2018 | 7569.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2018 | 438.50 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO NAS AMBULANCIAS DO SAMU(NQJ 8985) E SPIN (OGA 3229). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2018 | 5063.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA2307. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2018 | 827.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 E 2018; BOMBEIRO 2017 E 2018 DE VEICULO DE PLACA OFA 7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2018 | 409.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 E 2018; BOMBEIRO 2017 E 2018 DE VEICULO DE PLACA MOO 9708. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/07/2018 | 75.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/07/2018, DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/07/2018 | 50.00 | 00002314862430 | CARLOS FERNANDO DA NOBREGA VANDERLEY | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003357 | 03/07/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/07/2018 | 165.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA SITUADO O CAPS, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/07/2018 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PEVA,COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003360 | 03/07/2018 | 4448.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003361 | 03/07/2018 | 13815.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO. INSTALAÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DE AR-CNDICIONADOS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003367 | 03/07/2018 | 6064.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL NA VIRGINA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/07/2018 | 2200.00 | 00040702944734 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO MAGALHAES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) BANCADAS EM GRANITO VERDE 5,5MTS. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003377 | 03/07/2018 | 21277.38 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, COMPETENTE A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/07/2018 | 530.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003383 | 03/07/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003384 | 03/07/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003365 | 03/07/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/07/2018 | 400.00 | 00006520609439 | IVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/07/2018 | 750.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/07/2018 | 750.00 | 00005642184482 | VERA LUCIA JOSE FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/07/2018 | 750.00 | 00004898878482 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/07/2018 | 1400.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/07/2018 | 1400.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA RELATIVA A CASA LCADA NDE FUNCIONA TELECENTRO E A GUARDA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/07/2018 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL E O TELECENTRO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00001622037480 | JOSENILDO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/07/2018 | 640.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CABOS DE 4MM E CORRUGADO 3/4(MATERIAL ELETRICO) PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003381 | 03/07/2018 | 18650.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003375 | 03/07/2018 | 2174.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003376 | 03/07/2018 | 8771.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003385 | 03/07/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A 1(UM) VEICULO TIPO KOMBI PLACA KLL-0487. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003386 | 03/07/2018 | 205.05 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003387 | 03/07/2018 | 2050.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003388 | 03/07/2018 | 136.70 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003389 | 03/07/2018 | 793.74 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA SCANER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003390 | 03/07/2018 | 451.80 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/07/2018 | 210.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/07/2018 | 240.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHOI PRÉ-UNIVERSITARIO-CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/07/2018 | 240.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS- AULA DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO- CAAPORÃ APROVA, COMPETENTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/07/2018 | 480.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS- AULA DE QUÍMICA E FÍSICA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO-CAAPORÃ APROVA, COMPETENTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/07/2018 | 240.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALR EMEPNHAD PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE HISTÓRIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO-CAAPORÃ APROVA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003413 | 04/07/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO SPRINTER, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, MOTOR 2.3, COMBUSTIVEL A DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003417 | 04/07/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VAM, CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA KGN-9980, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003420 | 04/07/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMINHÃO FORD(MINITRIO), COM KM LIVRE, PLACA KGH-3067, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003422 | 04/07/2018 | 20800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08(OITO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS COM KM LIVRE, COMPETENTE A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003424 | 04/07/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFU-8045, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003425 | 04/07/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFT-9715 COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003426 | 04/07/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CHEVROLET/SPIN, MTOR 1.0, COMPLETA, COMBUSTIVEL FLEX, PLACA GB-0060, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003394 | 04/07/2018 | 3198.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM TRES FUNERAIS ADULTOS (3 X R$800,00=2.400,00) E 380KM DE TRANSLADO (380 X 2,10) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO O ART.7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/07/2018 | 400.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/07/2018 | 250.00 | 00006523646408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/07/2018 | 70.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/07/2018 | 400.00 | 00070059681403 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003400 | 04/07/2018 | 8922.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/07/2018 | 980.00 | 04306134000196 | KHOMA - LOCAÇÕES PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE CUPISSURA II, COM LETRAS EM ALTO RELEVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/07/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA. 1(UM) VEICULO TIPO KOMBI PLACA KKY-6569, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003407 | 04/07/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UM) VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA OGD-2094, COMPETENTE AO MES JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003408 | 04/07/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2(DOIS) VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1,6, 03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PLACAS PFG-0892, OFB-1983, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003411 | 04/07/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003431 | 04/07/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003432 | 04/07/2018 | 4379.40 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS ESTRUTURAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE CUPISSURA I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003435 | 04/07/2018 | 3160.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS 5X5 PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO ARRAIA DO CAPS E COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/07/2018 | 220.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L E GLP ENVAZADO 13KG. CONFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/07/2018 | 180.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13KG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/07/2018 | 40.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL KIDELICIA 20L. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/07/2018 | 100.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003405 | 04/07/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, A DIESEL, PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/07/2018 | 1608.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (ARMARIO E VENTILADOR) PARA COMPOR E AUXILIAR AS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/07/2018 | 161.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003418 | 04/07/2018 | 1020.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MONITORES DO TIPO: 18,5, WIDESCREEN LED PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003419 | 04/07/2018 | 680.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS), MONITORES WINDESCREEN LED 18.5, PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/07/2018 | 338.58 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº0000473-39.2016.5.13.0001, PARA SENHORA SUPRACITADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/07/2018 | 485.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (MICROONDAS) PARA COMPOR E AUXILIAR AS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/07/2018 | 120.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (LIQUIDIFICADOR) PARA COMPOR E AUXILIAR AS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADOS NO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/07/2018 | 485.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (MICROONDAS) PARA COMPOR E AUXILIAR AS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADOS NO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/07/2018 | 720.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (LIQUIDIFICADOR,ARMARIO), PARA COMPOR E AUXILIAR AS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADOS NO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/07/2018 | 379.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (PANELA DE PRESSÃO, CONJUNTO DE PANELAS, FAQUEIRO), PARA COMPOR E AUXILIAR AS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADOS NO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003409 | 04/07/2018 | 2660.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/07/2018 | 3000.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/07/2018 | 350.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA. DESTINADOS AO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/07/2018 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS. COMPETENTE AO MES JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO JOGO DAS OITAVAS DE FINAIS DA COPA DO LITORAL, MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO MARCO JEG VC NAUTICO NO DIA 21/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO JOGO DAS OITAVAS DE FINAIS DA COPA DO LITORAL, MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO JOGO DE CAAPORÃ VC SÃO SEBASTIÃO NO DIA 22/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/07/2018 | 599.00 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA REDE MASTEREDE T MEXICO F4 POLIPROPILENO PARA O ESTADIO LUNDRIGÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/07/2018 | 9161.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/07/2018 | 16.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003440 | 05/07/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A 01(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, A DIESEL, PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003490 | 05/07/2018 | 1580.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5 PARA O EVENTO DE TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILERIA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO NA PRAÇA DO COLORIDO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003491 | 05/07/2018 | 4635.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS 5X5 PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES NO PATIO DE EVENTO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/07/2018 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/07/2018 | 2224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27,28/06/2018 E 04,05,06,07/07/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/07/2018 | 100.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O RECEBIMENTO DE MATERIAS DE CTPS(CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/07/2018 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16,19,20,21,22/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CINTOLOGRAFIA DE MIOCARDIO REPOUSO E ESFORÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/07/2018 | 304.00 | 00085673463472 | IZAQUEU JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE. UNIDADE MOVEL DE PLACA MOO 9708, ONIBUS PLACA MOT 6792, AMBULANCIA DE PLACA NQJ 8915, NO PERIODO ENTRE 01/04/2018 A 15/04/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/07/2018 | 322.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO EM AMBULANCIAS DO SAMUJ= DE PLACA NQJ 8915, AMBULANCIA DE PLACA NQJ 8985, CARRO SPIM DE PLACA OGA 3229 E ONIBUS DE PLACA MOT 6792 NO PERIODO DE 16/03/2018 A 30/03/2018, AMOBOS OS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/07/2018 | 1400.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DE VEICULOS FOX"S DE PLACA QSA 2307 E PLACA QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/07/2018 | 950.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SECORAÇÃO DA FEIRA DA SAUDE EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO REPOUSO E ESFORÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/07/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003476 | 05/07/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO MOTOR 1.6,03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO PLACAS OFG 0892, OFB 1983, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/07/2018 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR REALIZADOS NA PACIENTE JAYANE MELO DE LIVEIRA-EXAME DE HOLTER DE 24HRS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003483 | 05/07/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM CAPARACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS COM KM LIVRE, PLACAS OFY5869, APM 7288, EKL 6881, QFR 8317- COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003485 | 05/07/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS COM KM LIVRE, PLACA OGD 2094, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003488 | 05/07/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI(PLAC KKY 6569) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, COMPETENTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003489 | 05/07/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI (PLACA OEZ 0985) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES D EJUNHO/2018. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003471 | 05/07/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABaSTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/07/2018 | 294.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA PRÓPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ (CAÇAMBA: OFF-9583, RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA/PATROL). REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03 Á 15/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/07/2018 | 120.00 | 00002541917465 | AURIELSON JUVENAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003478 | 05/07/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA NO PERIODO DE 12/06 A 12/07 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/07/2018 | 16536.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS, RELACIONADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/07/2018 | 100.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB (CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PDDE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/07/2018 | 100.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB (CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PDDE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/07/2018 | 100.00 | 00084053038472 | PAULA ANDREA PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB (CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PDDE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/07/2018 | 50.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (UFPB CAMPUS I -IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE ENSINO RELIGIOSO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/07/2018 | 50.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (UFPB CAMPUS I -IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE ENSINO RELIGIOSO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/07/2018 | 50.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (UFPB CAMPUS I -IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE ENSINO RELIGIOSO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/07/2018 | 50.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (UFPB CAMPUS I -IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE ENSINO RELIGIOSO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/07/2018 | 250.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/07/2018 | 250.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/07/2018 | 250.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/07/2018 | 250.00 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/07/2018 | 250.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/07/2018 | 250.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/07/2018 | 250.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/07/2018 | 250.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FORMEÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA II-DEVOLUTIVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003462 | 05/07/2018 | 57907.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003463 | 05/07/2018 | 17459.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003464 | 05/07/2018 | 14633.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/07/2018 | 1400.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO D 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/07/2018 | 375.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DE PLACA OGE-7948, NQE-3551, NPV 6851 REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/07/2018 | 449.82 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR VOLANTE E SILICONE NEUTRO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO PLACA NQE-3551(ONIBUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/07/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003481 | 05/07/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PN. VEICULO DE PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003482 | 05/07/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PN. VEICULO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2018 | 200.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003493 | 06/07/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0003494 | 09/07/2018 | 2580.17 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003495 | 09/07/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/06 A 17/07. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003496 | 10/07/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS, PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/06 A 17/07. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003497 | 10/07/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/06 A 17/07. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/07/2018 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210-CENTRO-CAAPORÃ-PB.ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/07/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO ANUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/07/2018 | 459.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, TACÓGRAFOS, LÂMPADAS E CORREIAS) PARA APLICAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA PRÓPRIA (CAÇAMBA, RETROSCAVADEIRA E ONIBUS ESCOLAR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003503 | 12/07/2018 | 405.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2018 | 500.00 | 00005146462410 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CAAPORÃ FUTEBOL CLUB PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2018 | 500.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL MARCO JEG PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/07/2018 | 1575.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DOS CORREIOS COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0003505 | 13/07/2018 | 570284.26 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003506 | 13/07/2018 | 35771.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003507 | 13/07/2018 | 13828.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003508 | 13/07/2018 | 645.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHESDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003509 | 13/07/2018 | 2580.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003510 | 13/07/2018 | 645.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003511 | 13/07/2018 | 9689.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003520 | 16/07/2018 | 3096.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DISESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/07/2018 | 3000.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº081230000003870586.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/07/2018 | 1568.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DOA 20/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/07/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIMENTO 2017 E 2018; BOMBEIRO 2017 E 2018; SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA MNM 7415. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/07/2018 | 401.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFRME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/07/2018 | 15.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO NA SPIN(PLACA OGA 3229),CARRO DE DISPONIBILIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/07/2018 | 900.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CORTANDO OS CABELOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/07/2018 | 900.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CORTANDO OS CABELOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/07/2018 | 700.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO EM UM VEICULO SPIN PLACA OGA 3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003522 | 17/07/2018 | 5053.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003523 | 17/07/2018 | 873.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIS PARA O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003524 | 17/07/2018 | 14509.10 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003525 | 18/07/2018 | 8852.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003526 | 18/07/2018 | 16731.12 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/07/2018 | 3300.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 110 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/07/2018 | 67246.09 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/07/2018 | 2329.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/07/2018 | 244.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DATADO NO DIA 19/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/07/2018 | 580.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO SAMU E HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003529 | 19/07/2018 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA, 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE 8.500,00/CADA E 01 VEICULO TIPO COMPACOTR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS (LIXO) E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/07/2018 | 200.00 | 00007803328490 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/07/2018 | 200.00 | 00006418009401 | SILVANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/07/2018 | 200.00 | 00006171135488 | Josiane Carneiro da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/07/2018 | 200.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/07/2018 | 200.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/07/2018 | 200.00 | 00012501826469 | FERNANDA FELIX ROQUE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/07/2018 | 200.00 | 00011358747431 | MIRELE GOMES VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/07/2018 | 200.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/07/2018 | 200.00 | 00009463281452 | ROSIMERY MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005209274438 | CLEITON BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/07/2018 | 200.00 | 00010476994438 | JAILTON MORAIS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/07/2018 | 200.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/07/2018 | 200.00 | 00003517363448 | JOSIVALDO HENRIQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005660811485 | DAVID RUFINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2018 | 300.00 | 00006730978465 | ANDRE NASCIMENTO SIMAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2018 | 200.00 | 00007555009463 | EDIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2018 | 200.00 | 00070889103496 | JEFFERSON NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/07/2018 | 200.00 | 00090849388449 | ROMILDO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/07/2018 | 800.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E TRANSFERENCIA DE PLACAS CRAS,CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2018 | 600.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADOS PELAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/07/2018 | 300.00 | 00089149670425 | SILVANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/07/2018 | 3570.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TOTALIZANDO 21HRS, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003560 | 20/07/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/07/2018 | 265.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA CONSERTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/07/2018 | 250.00 | 00092931090425 | RINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ A EMPRESARIAL PEDRO STANFORD, NA AV. LINS PETIT, 100 NA ILHA DO LEITE/RECIFE, PARA CONDUÇÃO(MOTORISTA) DOS PROFESSORES FORMADORES DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I, PÁRA OSERVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2018 | 150.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS PARCIAL COMPETENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ AO EMPRESARIAL PEDRO STANFORD,NA AV. LINS PETIT, 100 NA ILHA DO LEITE/RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA I.(DEVOLUTIVA), NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO ENSINO INFANTIL, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2018 | 600.00 | 00003774288410 | VANILSON PEREIRA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO ONIBUS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/07/2018 | 78.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SAMU, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/07/2018 | 188.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DE SMS, COMPETENTE A MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/07/2018 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/07/2018 | 162.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUM DE ENERGIA DO SETOR DA DIGITAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003559 | 20/07/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003566 | 20/07/2018 | 719.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRIGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2018 | 465.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/07/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARCIAL COMPETENTE A DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ AO PRM 07/003 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02/08/2018 COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS, REMESSAS E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/07/2018 | 1954.00 | 00006788689482 | LAUDICEIA THAIS CHACON CHARGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS FESTEJOS JUNINO NO PÁTIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/07/2018 | 480.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO ARRAIA DA EDUCAÇÃO REALIZADO NA PRAÇA DO COLORIDO NO DIA 15/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/07/2018 | 500.00 | 00070371987490 | MARIA VITORIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL PALMEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/07/2018 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003583 | 23/07/2018 | 20000.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/07/2018 | 41099.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM DARF - 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/07/2018 | 700.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºAMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A BELEM-PA(PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6ºCONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003575 | 23/07/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2(DOIS) VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1,6, 03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PLACAS PFG-0892, OFB-1983, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2018 | 1789.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A INAUGURAÇÃO DO PSF NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003587 | 23/07/2018 | 16454.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003588 | 23/07/2018 | 8546.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003590 | 23/07/2018 | 22588.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/07/2018 | 163878.53 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA URBANA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003578 | 23/07/2018 | 1709.12 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA/PATROL DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/07/2018 | 180.00 | 00073882097434 | ALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPARO EMERGENCIAL DE CRUZETA DA MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/07/2018 | 950.00 | 00003818080410 | ANTENOR VITORINO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2018 | 950.00 | 00003231505437 | HELIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINTARIA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/07/2018 | 14487.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´ÁGUA DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00002911664400 | DENISE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, ACOMPANHANDO O GRUPO DE PROTAGONISMO JUVENIL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM SUAS ATIVIDADES. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00002911664400 | DENISE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, ACOMPANHANDO O GRUPO DE PROTAGONISMO JUVENIL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM SUAS ATIVIDADES. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00010947163409 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2018 | 250.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRADE TIPO ARANHA, MEDINDO 1,20X1,20, INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS, CONFECÇÃO DE 01 TRILHO DE 4MTS P/PORTAO DE CORRER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2018 | 1900.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 GRADES TIPO ARANHA, MEDINDO 1,52X0,82.APLICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2018 | 477.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O COMANDO DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/07/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003601 | 24/07/2018 | 21890.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA O USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/07/2018 | 30000.00 | 00016046374715 | ROBERTO BRITO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMOVEL, QUE ASSIM SE DESCREVE E CARACTERIZA:ÁREA DE TERRAS COMPOSTAS POR UMA PACA DE TERRA RURAL NO POVOADO DE CUPISSURA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, MEDINDO UMA ÁREA DE 5.000M². CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003591 | 24/07/2018 | 17503.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003592 | 24/07/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORA, DIVISA, BREJO DE LIMA E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003604 | 24/07/2018 | 1580.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS 5X5 PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003606 | 24/07/2018 | 12300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AUTOCLAVES STERMAX DIGITAL 21LT 220V DESTINADO AO PSF DE MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/07/2018 | 78.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003593 | 24/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/07/2018 | 4500.00 | 13326511000140 | BROGES E GUEDES COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ ENTRE OS DIAS 01,04,18 A 30/06/2018. NO PORTAL POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003602 | 24/07/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003605 | 24/07/2018 | 6900.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE PALCO 7X7, PARA SEREM INSTALADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA NA COMUNIDADE DE BROGODÓ NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CREAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/07/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARTA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AS OITAVAS DE FINAIS DA COPA LITORAL, JOGO PALMEIRAS(CUPISSURA) VS PALMEIRA(SUBAUMA) NO DIA 29/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/07/2018 | 300.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARTA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA LITORAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AS OITAVAS DE FINAIS DA COPA LITORAL, JOGO REAL MADRID VC TEIMOSO DE ALHANDRA) NO DIA 29/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/07/2018 | 360.00 | 00011118146433 | MIZAEL JOSÉ BARBOSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDERINHA NO JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL ENTRE CAAPORÃ F. CLUB X NAUTICO F.CLUB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/07/2018 | 8100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/07/2018 | 25564.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2018 | 1991.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUV, CULT, TUR E EVENTOS, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/07/2018 | 954.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/07/2018 | 250.89 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE NAPAS E ASSESSORIOS PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA FANFARRA IRENALDO FERNANDES PARA AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/07/2018 | 673.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA HOMENAGEAR AS FANFARRAS CONVIDADAS QUE IRÃO PRESTIGIAR O DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/07/2018 | 3797.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/07/2018 | 7980.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSESSORIOS DE REPOSIÇÃO A SEREM USADOS NA FANFARRA IRENALDO FERNANDES PARA AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/07/2018 | 500.00 | 00007655794480 | VANESSA WILMA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME"CAAPORÃ FUTEBOL CLUB" PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/07/2018 | 500.00 | 00007561657412 | AELITON DE CARVALHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME REAL MADRI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/07/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/07/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/07/2018 | 3873.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/07/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/07/2018 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2018 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/07/2018 | 8372.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/07/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/07/2018 | 3800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/07/2018 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/07/2018 | 6680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/07/2018 | 15592.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/07/2018 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2018 | 2167.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS PBF), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2018 | 1469.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/07/2018 | 900.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORTANDO CABELOS DOS USUARIOS DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003816 | 25/07/2018 | 536.70 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) CADEIRTAS SECRETARIAS GIRATORIAS ACOLCHOADOAS COM BRAÇOS, DESTINADAS A EQUIPAGEM DA SEDE DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/07/2018 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/07/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/07/2018 | 3905.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/07/2018 | 11600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2018 | 2581.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/07/2018 | 3362.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0003639 | 25/07/2018 | 12250.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 23/06/2018 NA CIDADE DE CAAPORÃ E FESTIVIDADE DE SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO DIA 28/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/07/2018 | 17454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/07/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/07/2018 | 2465.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2018 | 3839.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/07/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/07/2018 | 419.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/07/2018 | 10903.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/07/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/07/2018 | 71.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2018 | 2398.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/07/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/07/2018 | 28100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2018 | 8816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/07/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/07/2018 | 8121.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/07/2018 | 100.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(EVENTO PARAIBA DE OPORTUNIDADES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/07/2018 | 13744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003764 | 25/07/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTICOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONCENTRADO SUA ATUAÇÃO NOS ORGÃOS PUBLICOS DA JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/07/2018 | 160.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A FESTIVIDADE DE SANTANA REALIZADA EM BROGOSO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/07/2018 | 160.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A FESTIVIDADE DE SANTANA REALIZADA EM BROGODO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/07/2018 | 30776.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0003776 | 25/07/2018 | 0.47 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº3494.(VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/07/2018 | 5470.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003780 | 25/07/2018 | 1516.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONCENTRADO SUA ATUAÇÃO NOS ORG~]AOS PUBLICOS DA JUSTIÇA DOMINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/07/2018 | 32054.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/07/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/07/2018 | 21315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/07/2018 | 7261.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/07/2018 | 4326.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/07/2018 | 2.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/07/2018 | 3378.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/07/2018 | 9.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003611 | 25/07/2018 | 9177.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003612 | 25/07/2018 | 1017.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOS DESTINADOS AO NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003613 | 25/07/2018 | 222.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS IMPRESSOS PARA AS ATIVIDADES DO SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003614 | 25/07/2018 | 2890.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003615 | 25/07/2018 | 3330.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS IMPRESSOS PARA O SETOR DE VIGILANCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003619 | 25/07/2018 | 14290.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOS PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/07/2018 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.CITOG. MOL. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM MAPEAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/07/2018 | 800.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO EM UM VEICULO CITROEM JANPER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2018 | 3420.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2018 | 16149.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2018 | 9511.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/07/2018 | 6369.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2018 | 3365.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2018 | 31186.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2018 | 16003.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/07/2018 | 18563.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2018 | 6638.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2018 | 96121.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2018 | 16657.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2018 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/07/2018 | 19740.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2018 | 48177.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2018 | 93205.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2018 | 68990.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2018 | 33874.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2018 | 17444.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2018 | 5336.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2018 | 15608.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2018 | 2685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2018 | 11281.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2018 | 1810.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2018 | 79556.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/07/2018 | 7848.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2018 | 27791.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/07/2018 | 28340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/07/2018 | 6083.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/07/2018 | 6234.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/07/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/07/2018 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/07/2018 | 18306.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL ANA VIRGINIA), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/07/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003755 | 25/07/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/07/2018 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/07/2018 | 91053.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/07/2018 | 2672.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/07/2018 | 702.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/07/2018 | 14829.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/07/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/07/2018 | 8330.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/07/2018 | 8939.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/07/2018 | 526.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/07/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/07/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL COMPETENCIA JULHO DE 2018, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/07/2018 | 1360.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/07/2018 | 792.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/07/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003806 | 25/07/2018 | 1459.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003807 | 25/07/2018 | 360.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIOANIS DO NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003808 | 25/07/2018 | 9672.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACSs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003809 | 25/07/2018 | 78.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROFISSIONAL DA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003812 | 25/07/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003642 | 25/07/2018 | 3960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003644 | 25/07/2018 | 324.72 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/07/2018 | 221861.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/07/2018 | 1736.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/07/2018 | 50239.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/07/2018 | 564828.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/07/2018 | 4452.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/07/2018 | 7600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/07/2018 | 21573.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/07/2018 | 283478.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/07/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/07/2018 | 9266.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/07/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/07/2018 | 7128.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/07/2018 | 7954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/07/2018 | 3389.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2018 | 55635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/07/2018 | 17367.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/07/2018 | 29138.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/07/2018 | 117997.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2018, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/07/2018 | 57044.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/07/2018 | 2518.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/07/2018 | 10703.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/07/2018 | 100.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO MULTIPROCESSADOR PHILCO ORIG. DA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2018 | 7100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÉTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2018 | 5346.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÉTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/07/2018 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/07/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/07/2018 | 2667.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/07/2018 | 9708.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/07/2018 | 217677.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2018 | 158.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA RELATIVA A CASA LOCADA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A GUARDA MUNICIPAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/07/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/07/2018 | 40954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/07/2018 | 29574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/07/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGILANTES, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2018 | 14466.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/07/2018 | 140403.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/07/2018 | 30222.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/07/2018 | 24346.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC - PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA E SERVI. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003811 | 25/07/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/07/2018 | 15500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/07/2018 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/07/2018 | 25559.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/07/2018 | 6042.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/07/2018 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/07/2018 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/07/2018 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/07/2018 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/07/2018 | 355.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEHIS E BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/07/2018 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/07/2018 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2018 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/07/2018 | 94.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/07/2018 | 77.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/07/2018 | 79.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/07/2018 | 48.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/07/2018 | 40.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/07/2018 | 79.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/07/2018 | 103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/07/2018 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2018 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2018 | 4669.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2018 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/07/2018 | 3430.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/07/2018 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/07/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003905450402 | ADELITA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007347238498 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/07/2018 | 200.00 | 00096015519487 | ELISANGELA GINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003788 | 25/07/2018 | 914.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES A SEREM DISTIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI REGULAMENTADA NO BENEFICIO EVENTUAL Nº711/2017.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/07/2018 | 4252.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/07/2018 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/07/2018 | 900.00 | 00009091341467 | EMERSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/07/2018 | 900.00 | 00097918024400 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003827 | 30/07/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2018 | 347.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003825 | 30/07/2018 | 10358.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2018 | 170.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2018 | 770.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACM DO PSF CUPISSURA I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003828 | 30/07/2018 | 1076.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CORREIOS DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003831 | 30/07/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNT AO PODER PUBLICO DE CAAPORÃ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003829 | 30/07/2018 | 2953.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CORREIOS DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE MUSICA JUNTO AO SCFV, SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003830 | 30/07/2018 | 1925.90 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOS A EQUIPAGEM DA SEDE DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003832 | 30/07/2018 | 2079.40 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOS A EQUIPAGEM DA SEDE DO CRAS CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003833 | 30/07/2018 | 2392.80 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOS A EQUIPAGEM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003834 | 30/07/2018 | 178.90 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE(MOBILIARIO) DESTINADO A EQUIPAGEM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003835 | 30/07/2018 | 357.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE(MOBILIARIO), DESTINADO A EQUIPAGEM DA SEDE DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2018 | 3724.80 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO D EMATEIRAIS PERMANENTES (MOBILIARIO) DESTINADO AO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003823 | 30/07/2018 | 6080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 38 DIARIAS DE BENHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO MUNICIPIO DE CAAPOR.A CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2018 | 600.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ARTISTICOS PRESTADOS NO EVENTO FORRO DAS AMIGAS RELAIZADO EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2018 | 500.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FORRO DAS AMIGAS" REALIZADO EM CUPISSURA NO DIA 04/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2018 | 4935.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA O UNIFORME DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2018 | 1075.10 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS NECESSARIOS PARA O UNIFORME DA BANDA FANFARRA, QUE SERÁ UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2018 | 600.00 | 00037228820444 | JOSÉ FERNANDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDERINHA NO JOGO DO REAL MADRI X TEIMOSO DE ALHANDRA NO DIA 29/072018. RELATIVO AS OITAVAS DE FINAIS DA COPA LITORAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2018 | 300.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2018 | 134.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CENTRO I, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003842 | 31/07/2018 | 3293.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003845 | 31/07/2018 | 19646.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2018 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2018 | 7900.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS M.BESZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 28/06 A 27/07 DE 2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA OS HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003852 | 31/07/2018 | 6215.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SETOR DA DIGITAÇÃO DO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2018 | 39.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE MANGABEIRA DO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2018 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2018 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2018 | 3105.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2018 | 79.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2018 | 1350.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II (ANTIGA CRECHE). NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00073942251434 | ROSEDAK EULIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II(ANTIGA CRECHE). NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2018 | 348.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2018 | 1590.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONNSERTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL, DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2018 | 61.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMODE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2018 | 2000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2018 | 400.00 | 00008731016421 | LUIZ PAULO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2018 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2018 | 1350.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II(ANTIGA CRECHE). NO PERIODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2018 | 550.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA(TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, 05 HORAS TRABALHADAS NO DIA 20//03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2018 | 455.00 | 00079869203434 | ANTONIO ROMÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DO SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS (PROCESSO DE ABATE DE BOVINOS E LIMPEZA) REALIZADOS NO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2018 | 395.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA CENTRAL DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2018 | 1225.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2018 | 1225.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM, PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO GPS,DIR,RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICADO A LEI DE PARCELAMENTO 12810132,MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018.CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003881 | 02/08/2018 | 1551.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMNISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPRATILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM,GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/08/2018 | 79.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/08/2018 | 145.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003880 | 02/08/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/08/2018 | 980.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/08/2018 | 300.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SUAS LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLASR DE PLACA OFA 1785 E NQE 3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0003879 | 02/08/2018 | 1259.72 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O INTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. COMPETENTER AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/08/2018 | 954.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003897 | 03/08/2018 | 459.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS), DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003898 | 03/08/2018 | 1556.06 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDHIS, CREAS, SCFV E CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/08/2018 | 800.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E TRANSFERENCIA DE PLACAS DO CRAS,CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003907 | 03/08/2018 | 465.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASSIC - NQB 5628., DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003908 | 03/08/2018 | 920.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC-NQB 5628 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/08/2018 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O SCFV E CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA). SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/08/2018 | 50.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/08/2018 | 50.00 | 00098304879468 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(VIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELEHIROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/08/2018 | 50.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(VIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELEHIROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/08/2018 | 400.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE(7ºFORUM NACIONAL EXTRAORDIANRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES.). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/08/2018 | 50.00 | 00003907466497 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(REUNIAO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/08/2018 | 100.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(REUNIAO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/08/2018 | 50.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(REUNIAO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/08/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003909 | 03/08/2018 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003911 | 03/08/2018 | 301.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003915 | 03/08/2018 | 6714.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003921 | 03/08/2018 | 450.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E BATATAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/08/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003952 | 03/08/2018 | 387.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003957 | 03/08/2018 | 2500.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO PERIODO DE 02/07 A 06/07/2018 PARA PUTROS MUNICIPIOS, PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/08/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/08/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003894 | 03/08/2018 | 914.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES A SEREM DISTIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI REGULAMENTADA NO BENEFICIO EVENTUAL Nº711/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/08/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003896 | 03/08/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/08/2018 | 5480.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/08/2018 | 954.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003922 | 03/08/2018 | 13178.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/08/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA POLICIA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/08/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/08/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/08/2018 | 9584.28 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003895 | 03/08/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/08/2018 | 5366.44 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CUPISSURA I - CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/08/2018 | 2882.03 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CUPISSURA I, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/08/2018 | 2436.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CUPISSURA I, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/08/2018 | 2436.00 | 00010784841470 | RURYEVERSON RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CUPISSURA I, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/08/2018 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/08/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/08/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2018 | 2382.50 | 00010784841470 | RURYEVERSON RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2018 | 4765.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2018 | 2382.50 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/08/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003947 | 03/08/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003953 | 03/08/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003954 | 03/08/2018 | 5625.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SIS AÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003956 | 03/08/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/08/2018 | 600.00 | 00011317638409 | RENALE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DO QRQUIVO DO RH. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/08/2018 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO DO RH. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/08/2018 | 3792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,13,14,17,18,19,20,21,24/07/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/08/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO- POLÍTICAS E NEGÓCIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MIEOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA-MARCELO DE CASTRO COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COMO DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003955 | 03/08/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/08/2018 | 3000.00 | 12903613000118 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO EM REDE SOCIAL DO SAO JOAO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO E SÃO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003905 | 03/08/2018 | 3160.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08(OITO) TENDAS PARA A IV EXPOSIÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EM CAAPORÃ. NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOPA-PB. CONFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/08/2018 | 281.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/08/2018 | 7298.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CREDITO DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/08/2018 | 0.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO CREDITO DE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/08/2018 | 18158.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM RFB-PREV-B DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/08/2018 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/08/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, (PREM)-MP 778/17. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/08/2018 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 SESSÕES DE FOTOTERAPIA(PUVA), PARA A TRATAMENTO DA SRª JOSINEIDE GOMES DA SILVEIRA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/08/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/08/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003973 | 07/08/2018 | 1560.40 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDHIS, CREAS, SCFV E CRAS. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003969 | 07/08/2018 | 17745.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOS PARA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003970 | 07/08/2018 | 13225.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS IMPRESSOS PARA O HOSPITAL ANAVIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003974 | 07/08/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/08/2018 | 4000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO A APURAÇÃO, CONTESTAÇÃO E ACOMPANHAMNTO , DILIGENCIAS FISCAIS, JUNTO AO CONTRIBUINTE DO ICMS ESTABELECIDO EM CAAPORÃ PARA FINS DE APURAÇÃO CORRETA DO VALOR ADICIONADO GERADO NO MUNICIPIO, O QUAL IRA COMPOR O CALCULO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DOS 25% DO ICMS PARA 2019... CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/08/2018 | 1300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 13 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS MED ATÉ 3COLX7CM PERIODO JULHO/2018-PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/08/2018 | 180.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DO FRIGIBAR. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/08/2018 | 200.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA O CONSERTO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/08/2018 | 252.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA SOLICITADA PARA CUSTEAR COM 4 REGISTROS DE ATAS DOS RESIDENCIAIS PAQUE DOS IPES I, II, III E IV (PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/08/2018 | 300.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/08/2018 | 486.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO DE INCEDIO, PAR DE PLACAS DO CARRO QSD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/08/2018 | 486.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS DE CARRO QSD 3997. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/08/2018 | 15600.00 | 27075085000123 | GERALDO R. DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAPAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/08/2018 | 300.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/08/2018 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/08/2018 | 200.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/08/2018 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/08/2018 | 200.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/08/2018 | 550.00 | 00070058886427 | JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 3007 A 03/08 E 06/08 A 11/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/08/2018 | 735.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA REALIZADOS NO PERIODO DE 16/04 AQ 30/04/18. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003989 | 08/08/2018 | 15456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/08/2018 | 275.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DITRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/08/2018 | 250.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL DINAMÉRICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00010947163409 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPCIONISTA JUNTO AO CREAS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/08/2018 | 180.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DE CAAPORÃ A ACAU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003990 | 08/08/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/08/2018 | 392.00 | 00085673463472 | IZAQUEU JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MOT-6792, MOO-9708,OFA-7959, OGA-3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003998 | 08/08/2018 | 357.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS PERMANTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/08/2018 | 100.30 | 16853069000106 | SPORTS OLIMPICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AQUISIÇÃO DE UM TROFEU PDESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003992 | 08/08/2018 | 4240.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA)DIARIA DE PALCO 7X7 E 04(QUATRO) TENDAS, PARA SEREM INSTALADAS DURANTE O IV ARRAIA DA AMIZADE NA COMUNIDADE DE CUPISSURA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004000 | 09/08/2018 | 6995.82 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004001 | 09/08/2018 | 7930.05 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004002 | 09/08/2018 | 5785.72 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004003 | 09/08/2018 | 7193.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004004 | 09/08/2018 | 7236.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004005 | 09/08/2018 | 6563.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004006 | 09/08/2018 | 6293.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTERCIMENTO DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2018 | 140.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2018 | 64.50 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/08/2018 | 59.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13KG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004010 | 09/08/2018 | 6714.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2018 | 30349.12 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018(35 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/08/2018 | 3.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº3468(VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO PLACA NQE-3551(ONIBUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/08/2018 | 1080.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE QUIMICA E FISICA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE HISTORIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2018 | 600.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE BIOLOGIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA(ART), REF. AOS SERVIÇOS DE DEMILIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 30.000LT EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA LOCALIDADE MUITOS RIOS, ZONA RURAL DE CAAPORA/PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2018 | 13494.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS, RELACIONADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004021 | 10/08/2018 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS: DUAS NO SETOR DE TRIBUTOS, UMA NA CONTABILIDADE E UMA NO CONTROLE INTERNO.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2018 | 85.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM NEUROLOGIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004022 | 10/08/2018 | 5510.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004025 | 10/08/2018 | 6150.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL 21LT 220V. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/08/2018 | 650.00 | 00014067785402 | IAN FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2018 | 650.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2018 | 700.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADE DO "ARRAIA DA VILINHA", REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004033 | 13/08/2018 | 1945.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/08/2018 | 1650.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 100 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE (16,50 X 100 = 1.650,00), DESTINADAS AS MAES USUARIAS DO SCFV, NO MES DE MAIO, QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/08/2018 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004026 | 13/08/2018 | 984.84 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINAS IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIAS DE SAUDE.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIRETO EM FAVOR DA SRª SEVERINA MARTINS DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004031 | 13/08/2018 | 17522.67 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTOGRAFIA EM FAVOR DO SRº MARIVAL FRANCISCO DE BARROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/08/2018 | 2457.80 | 17870454000116 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTINAS DE SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DO PEVA. CONFEORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004047 | 13/08/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 04 PAORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA OGD-2094. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004049 | 13/08/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004050 | 13/08/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PLACAS OFG-0892, OFB-1983, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOPCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/08/2018 | 1576.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DO SAO PESRO DE CUPISSURA, 16,60 METROS DE BANNER TESTEIRA DE PALCO, MAIS LONA DE GRID 03 METROS DE ADESIVOS.DATA DO EVENTO: 28 DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/08/2018 | 2001.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A CONFECÇÃO DE BANNER DO SAO JOAO DE CAAPORÃ, 21,60 METROS DE BANNERE TESTEIRA DE PALCO, MAIS LONA DE GRID 03 METROS ADESIVOS. DATA DO EVENTO 23 E 24 DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004046 | 13/08/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, A DIESEL, PLACA QFV 1915, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/08/2018 | 220.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/08/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,03/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004037 | 13/08/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORAS/SCANER, DUPLEX, LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO, RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/08/2018 | 378.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMNPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOVLIDOS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/08/2018 | 61.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE CORTE DE AGUA POR SOLICITAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004048 | 13/08/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO FORD (MINITRIO), COM KM LIVRE, PLACA KGH-3067, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004051 | 13/08/2018 | 20800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08(OITO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACAS: OFG-3759, MNC-6186,L MOO-4819, KGY 1952,PWV-8111, QFT-9735, OEW-0089, QFK-1210. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004052 | 13/08/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPIN , MOTOR 1.0, COMBUSIVEL FLEX, PLACA OGB-0060, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004054 | 13/08/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFU-8045. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004055 | 13/08/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 VEICULOP MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COM KM LIVRE, PLACA QFT-9715. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/08/2018 | 200.00 | 00005660811485 | DAVID RUFINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/08/2018 | 300.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004053 | 13/08/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004038 | 13/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR VEMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004039 | 13/08/2018 | 10639.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004045 | 13/08/2018 | 387.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004056 | 13/08/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA KGN-9980,COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004057 | 13/08/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTER COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, MOTOR 2.3, COMBUSTIVEL A DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004062 | 14/08/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KLL-0487. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004059 | 14/08/2018 | 18650.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. 01-VEICULO KOMBI PLACA OEZ-0985, 01-VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA OKC-1789, 01-VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA NMD-5510. COMPETENTE AO MES E JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004058 | 14/08/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ,VEICULO KOMBI PLACA KKY-6569 COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004060 | 14/08/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, 01-VEICULO TIPO KOMBI PLACA OEZ-0800, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/08/2018 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DO SRªMARIVAL FRANCISCO DE BARROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/08/2018 | 670.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL AFIM DE SUPRUR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRIGINIA DEVIDO A FALTA DE ÁGUA NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004077 | 15/08/2018 | 2506.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/08/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO(CHEFE DO SETOR DE COMPRAS) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/08/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO(DIRETORA A.ADMINISTRATIVO), COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004065 | 15/08/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/07 A 1208. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/08/2018 | 100.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CASA DA CIDADADNIA, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/08/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/08/2018 | 1008.43 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº0000666-45.2016.5.13.004, BENEFICIARIO: CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO, CPF: 058.356.774-64. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/08/2018 | 12671.79 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DA 08ºVARA DO TRBALHO DE JOAO PESSOA-PB, PROCESSO TRABALHISTA DE º0131132-98.2015.5.13.0025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/08/2018 | 1236.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXTRATO DE DÉBITO DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/08/2018 | 600.00 | 00002556519452 | JOÃO GANCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004071 | 15/08/2018 | 17262.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/08/2018 | 2143.00 | 00073942928434 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO SCFV E RETELHAMENTO E TROCA DE PORTA E GRADE NO ANEXO DO CRAS, ONDE IRA FUNCIONAR A CENTRAL DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/08/2018 | 250.89 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE NAPAS E ASSESSORIOS PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA FANFARRA IRENALDO FERNANDES PARA AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CÍVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/08/2018 | 800.00 | 00070371987490 | MARIA VITORIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL "PALMEIRAS DE CUPISSURA" DESTINADA PARA SUBSIDIAR SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA DO LITORAL SUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004100 | 16/08/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 A 17/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004101 | 16/08/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/07 A 17/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004103 | 16/08/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS, PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 A 17/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/08/2018 | 2673.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA O UNIFORME DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/08/2018 | 1639.17 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TECIDOS NECESSÁRIOS PARA O UNIFORME DA BANDA FANFARRA, QUE SERÁ UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/08/2018 | 1639.17 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS NECESSARIOS PARA O UNIFORME DA BANDA FANFARRA, QUE SERÁ UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/08/2018 | 5736.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS USUARIOS DO SCFV QUE PRATICAM A ARTE MARCIAL CAPOEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/08/2018 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O CAMNDO DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/08/2018 | 300.00 | 00070058886427 | JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 13/08 A 17/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/08/2018 | 95.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/08/2018 | 100.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/08/2018 | 1258.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CREDITO DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/08/2018 | 53.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS-SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/08/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/08/2018 | 980.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE LETRODOMESTICOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004078 | 16/08/2018 | 4810.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004079 | 16/08/2018 | 6025.33 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004080 | 16/08/2018 | 11808.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA EXIGIDA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE EDVALDO FERREIRA BIZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004085 | 16/08/2018 | 418.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME O CALENDARIO DO MINISTERIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004087 | 16/08/2018 | 5080.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONUBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS). SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004093 | 16/08/2018 | 8293.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATEIRIAS ODONTOLOGICOS-SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/08/2018 | 1599.59 | 00010784841470 | RURYEVERSON RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTURA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MANGABEIRA - CAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/08/2018 | 2378.35 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA UYNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MANGABEIRA, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/08/2018 | 7370.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MANGABEIRA-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004110 | 17/08/2018 | 12366.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/08/2018 | 5500.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, DESINSTALAÇÃO REPARO E INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/08/2018 | 600.00 | 00003774288410 | VANILSON PEREIRA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/08/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07,09/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004111 | 17/08/2018 | 18546.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO / GERENCIMANTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/08/2018 | 7000.00 | 30045911000104 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA(CONSERTOS DE CADEIRAS, BOIRÔS, ESTANTES, PRATELEIRAS E PORTAS) NOS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/08/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/08/2018 | 67246.09 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/08/2018 | 33325.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 30/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/08/2018 | 237.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/08/2018 | 780.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ´PARA INSTRUMENTOS DE FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/08/2018 | 650.00 | 00014067785402 | IAN FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/08/2018 | 650.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/08/2018 | 720.00 | 00034004336830 | VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA EMILIA VALENÇA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/08/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DE RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/08/2018 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/08/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004125 | 17/08/2018 | 77900.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00 CADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004126 | 17/08/2018 | 77900.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00 CADA, 01 VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$8.500,00/CADA E 01 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/08/2018 | 300.00 | 00002751662447 | VERÔNICA MARIA R. DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/08/2018 | 200.00 | 00093360673468 | EDNEIDE MARIA VITORINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINBADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/08/2018 | 600.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADOS PELAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/08/2018 | 1905.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, COM OS PAIS DOS USUARIOS E PAIS USUARIOS(IDOSOS) DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/08/2018 | 180.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUATRO DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/08/2018 | 600.00 | 00007113051456 | JACKSON CABRAL SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANDEIROS PUBLICOS DA RUA SALOMAO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/08/2018 | 1049.00 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D"AGUA PLASTICA DE 3.000LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004131 | 20/08/2018 | 10639.45 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ-PB EM JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004132 | 20/08/2018 | 245.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/08/2018 | 200.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/08/2018 | 400.00 | 00006523646408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/08/2018 | 200.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/08/2018 | 200.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/08/2018 | 200.00 | 00024713635472 | MARIA LUCIA DE CARVALHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/08/2018 | 300.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/08/2018 | 300.00 | 00024713635472 | MARIA LUCIA DE CARVALHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/08/2018 | 500.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/08/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS, REMESSAS E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNIIPIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/08/2018 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB PARA JOAO PESSOA-PB PARA O HU). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/08/2018 | 69.80 | 13479841000175 | NICELIA AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS E FIOS DESTINADOS A FANFARRA IRENALDO FERNANDES -SECRETARIA DE CULTUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/08/2018 | 50.00 | 00010496221469 | BRUNA ALANA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - IºSEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/08/2018 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - IºSEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/08/2018 | 75.00 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - IºSEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/08/2018 | 509.74 | 17870454000116 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR(LABIAL E CORPORAL) PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/08/2018 | 600.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARSTITICO ALUSIVO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/08/2018 | 60.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA , IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA 2.00 X 0,60 DESTINADO AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/08/2018 | 444.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/08/2018 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/08/2018 | 430.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/08/2018 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/08/2018 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DAO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/08/2018 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/08/2018 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/08/2018 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/08/2018 | 38.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENTE AO MES JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/08/2018 | 76.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/08/2018 | 79.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/08/2018 | 48.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENTE AO MES JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/08/2018 | 77.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/08/2018 | 2230.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 CAÇAMBAS DE AREIA, 09(NOVE) CAÇAMBAS GRANDES, R$:150,00 CADA = R$ 1.350,00/ 11(ONZE) CAÇAMBAS PEQUENAS, R$: 80,00(CADA)= R$880,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/08/2018 | 700.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UM VEICULO ONIX QFT-9735 PARA O SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/08/2018 | 50.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(Iº FORMALÇAO DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/08/2018 | 100.00 | 00003907466497 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/08/2018 | 39.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/08/2018 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004202 | 24/08/2018 | 8799.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004203 | 24/08/2018 | 3827.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/08/2018 | 1400.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004205 | 24/08/2018 | 24760.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0004206 | 24/08/2018 | 7959.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/08/2018 | 8800.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/08/2018 | 539.90 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/08/2018 | 9814.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE JUNHODE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/08/2018 | 9890.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/08/2018 | 5212.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA CRUZ DE ALMAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/08/2018 | 4672.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA CRUZ DE ALMAS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2018 | 200.00 | 00003842174438 | ENIVALDO CARLOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2018 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/08/2018 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO BOLSA FAMILIA-CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/08/2018 | 35.84 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/08/2018 | 300.00 | 00006270478405 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/08/2018 | 539.90 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004173 | 24/08/2018 | 210.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT LIMPEZA COM VASSOURA, ESFREGÃO E BALDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004174 | 24/08/2018 | 2163.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADOS SPLINTER DE 9.000 BTU CADA E 01 AR-CONDICIONADO DE 12.000BTU NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004211 | 24/08/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/08/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/08/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004177 | 24/08/2018 | 5670.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004178 | 24/08/2018 | 3459.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/08/2018 | 526.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004210 | 24/08/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/08/2018 | 164.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SMS DO MES DE JULHO 2018. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/08/2018 | 85.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/08/2018 | 172.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE DIGITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 201. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/08/2018 | 5764.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 201. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/08/2018 | 166.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/08/2018 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/08/2018 | 441.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/08/2018 | 39.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/08/2018 | 231.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/08/2018 | 229.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MAGABEIRA- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/08/2018 | 21.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA UBS-DIVISA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/08/2018 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00000023503432 | WIDMARK VALGENES VALERIO GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO-OMP-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, REALIZADO EM CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/08/2018 | 1557.74 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE E A OFICINA DE ARTESANATO ODERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004283 | 27/08/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/08/2018 | 7200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/08/2018 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/08/2018 | 8200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/08/2018 | 13332.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/08/2018 | 14354.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/08/2018 | 2167.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.AÇÃO SCIAL(BOLSA FAMÍLIA), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/08/2018 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0004364 | 27/08/2018 | 3177.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004366 | 27/08/2018 | 1860.70 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004368 | 27/08/2018 | 81.00 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/08/2018 | 3797.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/08/2018 | 8100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/08/2018 | 22064.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/08/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/08/2018 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/08/2018 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/08/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/08/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/08/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/08/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/08/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/08/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/08/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/08/2018 | 3873.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/08/2018 | 24092.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/08/2018 | 4796.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLÍTICA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004235 | 27/08/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/08/2018 | 4899.10 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE COLCHOES-D33, GELADEIRAS E CAMAS BOX PARA ATENDER PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/08/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/08/2018 | 14198.73 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/08/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(PEVA), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/08/2018 | 8030.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(PACS), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/08/2018 | 9333.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(PSF), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/08/2018 | 790.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(SAUDE BUCAL), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/08/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(CAPS), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/08/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(NASF), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/08/2018 | 1503.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(SAMU), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004287 | 27/08/2018 | 11336.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/08/2018 | 1056.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(POLICLÍNICA), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/08/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/08/2018 | 12184.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/08/2018 | 6136.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/08/2018 | 29654.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/08/2018 | 27049.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/08/2018 | 91406.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/08/2018 | 18076.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/08/2018 | 18252.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/08/2018 | 43990.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/08/2018 | 85328.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/08/2018 | 69608.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/08/2018 | 30680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/08/2018 | 7594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/08/2018 | 16608.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/08/2018 | 2685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/08/2018 | 10500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/08/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/08/2018 | 84763.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/08/2018 | 8358.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/08/2018 | 27054.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/08/2018 | 37090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/08/2018 | 7600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/08/2018 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/08/2018 | 91846.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/08/2018 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/08/2018 | 2440.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(CEO), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/08/2018 | 12456.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/08/2018 | 3346.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(PACS), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/08/2018 | 18684.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(PSF), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/08/2018 | 6638.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/08/2018 | 3653.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAÚDE(CAPS), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/08/2018 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(NASF), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/08/2018 | 18647.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004360 | 27/08/2018 | 1504.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE KIT DE LIMPEZA COM ESFREGÃO E VASSOURA E BALDE COM CENTRIFUGADOR COM PEDAL COMPLETO, CARRO DE MÃO, CARRO DE CARGA E DESCARGA, ESCADA DE ALUMINIO COM 05 DEGRAUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/08/2018 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSATICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, VALOR UNITARIO DO EXAME: R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/08/2018 | 5863.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(SAD) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/08/2018 | 8159.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/08/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(ACADEMIA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/08/2018 | 17665.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0004215 | 27/08/2018 | 11250.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SIS AÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/ E AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/08/2018 | 34026.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 30/06/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/08/2018 | 3378.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINNÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/08/2018 | 33354.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/08/2018 | 21709.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/08/2018 | 7337.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/08/2018 | 5470.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/08/2018 | 28100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/08/2018 | 9770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/08/2018 | 30718.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/08/2018 | 13744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/08/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15 E 17/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/08/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/08/2018 | 8331.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/08/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/08/2018 | 10600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/08/2018 | 2581.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/08/2018 | 3362.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/08/2018 | 17454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/08/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/08/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/08/2018 | 3839.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO(GAVIP) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/08/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/08/2018 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/08/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/08/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/08/2018 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/08/2018 | 3833.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004285 | 27/08/2018 | 1036.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/08/2018 | 200.00 | 00010171635450 | ELIZETE FRANCELINO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMEWNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/08/2018 | 400.00 | 00002936612438 | ROBERTO PAULO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/08/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/08/2018 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/08/2018 | 22770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/08/2018 | 6042.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/08/2018 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/08/2018 | 4713.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/08/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/08/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL(CRAS), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/08/2018 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/08/2018 | 2871.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AOS MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/08/2018 | 425.00 | 00070058886427 | JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 18/08 A 26/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/08/2018 | 425.00 | 00070058886427 | JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 18/08 A 26/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/08/2018 | 290.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DO PAC: RETROSCAVEDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/08/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/08/2018 | 15102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´ÁGUA DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/08/2018 | 30012.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/08/2018 | 2807.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/08/2018 | 9748.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/08/2018 | 217085.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/08/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/08/2018 | 43754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/08/2018 | 30528.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/08/2018 | 142457.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/08/2018 | 24346.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004290 | 27/08/2018 | 18546.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO / GERENCIMANTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/08/2018 | 368.50 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO DE VEICULO DE FROTA PRORPIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/08/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/08/2018 | 15292.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/08/2018 | 29253.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/08/2018 | 118091.57 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/08/2018 | 57580.09 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/08/2018 | 2518.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/08/2018 | 10703.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/08/2018 | 223692.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/08/2018 | 4340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/08/2018 | 52019.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/08/2018 | 569628.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/08/2018 | 4452.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/08/2018 | 6830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/08/2018 | 23545.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/08/2018 | 289723.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/08/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/08/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/08/2018 | 7954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/08/2018 | 15777.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/08/2018 | 56329.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/08/2018 | 9922.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/08/2018 | 7142.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃOO-MDE, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/08/2018 | 3389.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004361 | 27/08/2018 | 23980.59 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ-PB EM JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004362 | 27/08/2018 | 232.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM CARRO DE CARGA E DESCARGA PARA O TRANSPORTE DOS GENEROS DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004378 | 27/08/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004379 | 27/08/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA KPQ 1732,COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004380 | 27/08/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004381 | 27/08/2018 | 5500.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PN. VEICULO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/08/2018 | 559.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/08/2018 | 7100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/08/2018 | 4008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/08/2018 | 1771.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/08/2018 | 480.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO IºFORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. REALIZADO NO DIA 22/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/08/2018 | 63.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00001601269404 | GÉSSICA MORGANA D. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, REALIZANDO BUSCA ATIVA E INSCRIÇÕES DE USUARIOS JUNTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COBERTURA(REGISTRO DE SOM, IMAGENS E VIDEOS), DOS EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E CRAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES REALIZADAS POR ESSES SETORES. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/08/2018 | 360.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE AOS USUARUIOS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO EVENTO"1º AULÃO + MAIS CULTURA NA CIDADE", REALIZADO PELO SCFV, NA PRAÇA DO COLORIDO, NO DIA 28/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONFECCIONANDO PEÇAS E ROUPAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, PARA O DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004387 | 28/08/2018 | 742.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0004411 | 29/08/2018 | 1911.50 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLASTICOS DESTINADOS A EQUIPAGEM DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA. VEZ QUE ESSES SERVIÇOS ATENDEM GRUPOS DE MULHERES, DE GESTANTES, OFERECEM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NAO DISPOEM DESSES MOVEIS PARA ACOMODAR OS SEUS USUARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0004412 | 29/08/2018 | 2715.20 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLASTICOS DESTINADOS A EQUPAGEM DO CREAS. PARA OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PSICOSSOCIAL E JURIDICO) E CONTINUADOS A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS COMO VIOLENCIA FISICA, PSICOLOGICA, SECUAL, PATRIMONIAL, CUMPRIMENTOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO ETC E RALIZAR DIVERSAS PALESTRAS, PORTANTO NECESSITA DOS MOVEIS PARA UMA MELHOR ACOLHIDA AOS SEUS USUARIOS. CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0004413 | 29/08/2018 | 1487.60 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLASTICOS DESTINADOS AO SCFV, VEZ QUE OS MOVEIS EXISTENTES NAO SAO SUFICIENTES PARA ATENDER AOS SEUS USUARIOS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0004414 | 29/08/2018 | 847.80 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLASTICOS DESTINADOS A EQUIPAGEM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VEZ QUE O PROGRAMA E NOVO E NECESSITA DOS MOVEIS PARA MELHOR ACOMODAR A SUA EQUIPE E PARA REALIZAÇÃO DE REUNIOES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2018 | 954.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, NO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/08/2018 | 200.00 | 00001601361483 | RENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEI"JEFERSON BEZERRA" QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2018 E PARA A ESCOLINHA "CIA DO VOLEI", REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2018 | 4030.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AO ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NAA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DATADO NO DIA 30/08/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2018 | 355.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANETO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD. 3629, N° REFER. 10467-720377/2013-88. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/08/2018 | 172.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD. 3629, NÚMERO REFERENCIA 10467-720375/2013-99. CONFORME OCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/08/2018 | 777.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD. 3703, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-400237/2018-09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2018 | 556.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTAANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.1345, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-400236/2018-56. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2018 | 879.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.1107, NÚMERO REFERENCIA 10467-402277/2017-04. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2018 | 13.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.1345, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-402276/2017-51. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/08/2018 | 4842.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.5190. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/08/2018 | 555.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720372/2013-55. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2018 | 41.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-4720380/2013-00. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2018 | 287.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720379/2013-77. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2018 | 215.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720378/2013-22. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2018 | 9.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CREDITO DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2018 | 177.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13KG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/08/2018 | 30.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2018 | 750.00 | 09139551001934 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% REFERENTE AS 25 INSCRIÇÕES NAS OFICINAS SEI:VENDER, PLANEJAR E CONTROLAR MEU DINEHIRO, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO 2018, NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2018 | 600.00 | 00062008285472 | AGIVALDO RAIMUNDO GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2018 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO REPOUSO E ESFORÇO FARMACOLOGICO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO IRINEU CORREIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004436 | 29/08/2018 | 12300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AUTOCLAVES DIGITAL 21LT 220V, DESTINADOS AS SEGUINTES UBS: 01- UBS SITUADA NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, 01-UBS SITUADO NO BAIRRO DE MANGABEIRA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004437 | 29/08/2018 | 6150.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL 21LT 220V, DESTINADO A UBS CUPISSURA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2018 | 200.00 | 00005209274438 | CLEITON BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/08/2018 | 200.00 | 00090849388449 | ROMILDO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2018 | 200.00 | 00070889103496 | JEFFERSON NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007555009463 | EDIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007803328490 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2018 | 200.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2018 | 200.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2018 | 200.00 | 00003517363448 | JOSIVALDO HENRIQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006730978465 | ANDRE NASCIMENTO SIMAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2018 | 200.00 | 00006418009401 | SILVANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2018 | 200.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2018 | 200.00 | 00012501826469 | FERNANDA FELIX ROQUE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/08/2018 | 200.00 | 00011358747431 | MIRELE GOMES VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2018 | 200.00 | 00070059496410 | CRISLAYNE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/08/2018 | 200.00 | 00009463281452 | ROSIMERY MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2018 | 200.00 | 00096015519487 | ELISANGELA GINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2018 | 200.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007347238498 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2018 | 200.00 | 00006171135488 | Josiane Carneiro da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO MORADIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004431 | 29/08/2018 | 3278.34 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004432 | 29/08/2018 | 3719.97 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2018 | 955.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 03 GELADEIRAS PERTENCENTES A 03 ESCOLAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BREJO DE LIMA, MUITOS RIOS E CONJUNTO MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2018 | 240.00 | 00073882097434 | ALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA DO RADIADOR DA MAQUINA RETROSCAVADEIRA DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2018 | 835.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA FREEZER DO CAPS - CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2018 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.CITOG. MOL. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOGENETICA(CARIOTIPO COM BANDAGEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2018 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004462 | 31/08/2018 | 12366.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2018 | 1000.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS NO PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO EM FAVOR DO PACIENTE SILVON LOURENÇO SA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004476 | 31/08/2018 | 1915.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO 04M3 ONU NA 1002, DESTINADO AO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0004444 | 31/08/2018 | 918.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO SETOR DE ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004459 | 31/08/2018 | 2306.45 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004468 | 31/08/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO NA AREA DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2018 | 100.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/08/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21,22/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2018 | 1800.00 | 00014143879468 | SEVERINO GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BANDEIRAS(BRASIL, PARAIBA E CAAPORÃ), 03 MASTROS, 03 BASES E 03 ROSETAS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2018 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004493 | 31/08/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004494 | 31/08/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2018 | 1800.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONPETENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2018 | 2300.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 0,40 E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 0,30 PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO MULTIRÃO E NA COMUNIDADE DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00010947163409 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2018 | 1908.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GURADA MUNICIPAL. COMPETENTE AO PERIODO DE 02 MESES (JULHO E AGOSTO), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004463 | 31/08/2018 | 8246.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO / GERENCIMANTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2018 | 596.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 4MTS PARA USO DE FOSSA SEPTICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2018 | 480.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/08/2018 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2018 | 300.00 | 00002395718432 | DIELSON JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE AS FESTAS DE SAO JOAO EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2018 | 455.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A GUARDA MUNICIPAL E POLICIA MILITAR. COMPETENTE AOS MESES 02/2018, 03/2018, 08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004488 | 31/08/2018 | 3192.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOD DIVERSOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2018 | 1340.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2018 | 1340.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2018 | 1340.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2018 | 1910.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004495 | 31/08/2018 | 77900.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00 CADA, 01 VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$8.500,00/CADA E 01 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00002911664400 | DENISE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, ACOMPANHANDO O GRUPO DE PROTAGONISMO JUVENIL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM SUAS ATIVIDADES. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CREAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009865769484 | GILVANETE GOMES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2018 | 10.15 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELACIONANDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004465 | 31/08/2018 | 23756.04 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2018 | 27755.69 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018(33 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004483 | 31/08/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE educação, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/08/2018 | 4300.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIOS PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO PISO DE GRANILITO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/08/2018 | 712.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS REGISTROS DE REFORMA ESTATUTARIO. REGISTRO DE ATAS DE REFORMA ESTATUTARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA E SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/08/2018 | 1400.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO EM 02 VEICULOS SPIM DE PLACAS QSD 3977, E QSD 3997, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/08/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2018 | 1450.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTUTRA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2018 | 120.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE FITA LED PARA PAINEL DA FANFARRA IRENALDO FERNANDES, QUE SERÁ UTILIZADA NO DESFILE CIVICO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2018 | 30.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS TROFEUS A SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2018 | 476.00 | 20396192000104 | STHEFANI SA DILVA LOBO-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERA UTILIZADA NO DESFILE CIVICO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVALINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELE POINT (TP) PARA O EVENTO REALIZADO NO 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2018 | 2730.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS(ANEXO-SETOR DAS OFICINAS), NA APLICAÇÃO DE 32M E PVC (R$: 1.580,00) E NA INSTALAÇÃO DE UMA DIVISORIA EM ALCATEX COM PORTA (R$1.150,00). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2018 | 420.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV, QUANDO TOCANDO FORRO PE DE SERRA NO 1º AULAO + CULTURA NA CIDADE. REALIZADO DIA 28/08/2018 NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2018 | 360.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SCFV Á SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004471 | 31/08/2018 | 2600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE 10 FAIXAS NO VALOR DE R$260,00(CADA), TOTALIZANDO R$2600,00, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004477 | 31/08/2018 | 350.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE 02 FAQUEIROS DESTINADOS AO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0004478 | 31/08/2018 | 210.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2018 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O SCFV E CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA), SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77(1ºPISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL , TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004482 | 31/08/2018 | 2950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03UND.FAIXAS TAM.3,00X0,75 COLORIDO, 2500 FOLDERS TAM.310X210CM IMP 4X4 CORAS, 4.000 UND PANFLETOS TAM. 15X21CM, IMP 4X0 CORES. DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO PORGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2018 | 400.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ADESIVO LATERAL, DEVIDO A ARRANHÕES DO VEICULO FORD KA SEDAN DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2018 | 1860.00 | 19445601000136 | A.V. DA SILVA MALHARIA EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (93 CAMISAS) PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2018 | 700.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS EM UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL 1.0- NA COR BRANCA, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004499 | 31/08/2018 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC-NQB 5628, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004500 | 31/08/2018 | 235.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO CLASSIC-NQB 5628, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/09/2018 | 292.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 40 METROS DE NAPA PARA INSTRUMENOS DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004507 | 03/09/2018 | 240.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004508 | 04/09/2018 | 120.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004509 | 04/09/2018 | 120.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2018 | 4187.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2018 | 6.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2018 | 1608.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJ.DE MESAS E CADEIRAS, CORTINAS, TOALHAS E CAPAS DE CADEIRA, PARA OS EVENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 31/03 E 07,10 E 25/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004513 | 04/09/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004514 | 04/09/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004515 | 04/09/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004516 | 05/09/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/09/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/09/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIOA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/09/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIOA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/09/2018 | 17456.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/09/2018 | 30389.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/09/2018 | 695.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/09/2018 | 75.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL, DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 COM VEICULO PROPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS NO BANCO CAIXA ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004533 | 05/09/2018 | 5421.70 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004534 | 05/09/2018 | 5341.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004535 | 05/09/2018 | 7873.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004536 | 05/09/2018 | 4269.95 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004538 | 05/09/2018 | 6592.20 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004539 | 05/09/2018 | 7622.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004540 | 05/09/2018 | 3210.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004541 | 05/09/2018 | 12340.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004549 | 05/09/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004517 | 05/09/2018 | 1290.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004518 | 05/09/2018 | 903.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004519 | 05/09/2018 | 27062.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004520 | 05/09/2018 | 23443.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004521 | 05/09/2018 | 501.90 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004522 | 05/09/2018 | 54085.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004523 | 05/09/2018 | 717.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004524 | 05/09/2018 | 3960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004525 | 05/09/2018 | 324.72 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004526 | 05/09/2018 | 2580.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/09/2018 | 160.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 METROS DE BAGUM PARA INSTRUMENOS DA BANDA FANFARRA DAS ESCOLA MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/09/2018 | 160.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 METROS DE BAGUM PARA INSTRUMENOS DA BANDA FANFARRA DAS ESCOLA MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/09/2018 | 50.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004552 | 05/09/2018 | 8246.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004555 | 05/09/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS). REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004556 | 05/09/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS). REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004557 | 05/09/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS). REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004558 | 05/09/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS). REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/09/2018 | 700.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004562 | 05/09/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARRO PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004563 | 05/09/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARRO PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004564 | 05/09/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DDESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, VEICULO DE PLACA KKU 5219.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004565 | 05/09/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DDESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, VEICULO DE PLACA KUI 9798.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004551 | 05/09/2018 | 1551.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004542 | 05/09/2018 | 2215.36 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/09/2018 | 120.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE, DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO PARA O CONJUNTO SAO PEDRO NO DIA 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/09/2018 | 500.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DE DUAS FAMILIAS CARENTES, UMA NO BAIRRO DO MULTIRÃO E OUTRA NO BAIRRO DAS CINCO BOCAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00073942251434 | ROSEDAK EULIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II(ANTIGA CRECHE) NO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/09/2018 | 1350.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II (ANTIGA CRECHE) NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/09/2018 | 155.00 | 00009457750403 | AELSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO DO TRIBUTOS, PLACA QFT-9735 E CARRO DO GABINETE PLACA QFV-1915. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004550 | 05/09/2018 | 7216.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004532 | 05/09/2018 | 5070.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LACHE DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/09/2018 | 490.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (CINCO). A SEREM UTILIZADOS PELOS BENEFICIOS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ DIA 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/09/2018 | 477.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADOS AOS BENEFICIOS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/09/2018 | 1548.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIOS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/09/2018 | 118.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 06 TOALHAS DE MESAS DESTINADOS AOS BENEFICIOS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/09/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/09/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/09/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA POLICIA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/09/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CORREIOS CUPISSURA-SECRETAARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/09/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/09/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/09/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/09/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/09/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2018 | 200.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO- POLÍTICAS E NEGÓCIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇLÃO DE POUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA - MARCELO DE CASTRO COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004584 | 10/09/2018 | 2446.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BOLSAS CONFEC. EM LONA E 16(DEZESSEIS) BONES ARABES PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2018 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FAVOR DO SR. DAVID RUFINO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004591 | 10/09/2018 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B C/50FLS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2018 | 1080.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE QUIMICA E FISICA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2018 | 600.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE BIOLOGIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2018 | 480.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE HISTORIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004592 | 10/09/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOSENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004597 | 11/09/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA KHA 4211.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010338953426 | INALDO ANDRADEDOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM DE VIAS PUBLICAS, REALIZADOS NO DISTRITO DE RETIRADA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004595 | 11/09/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/09/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 29,31/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/09/2018 | 1500.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SCHINEIDER 4CV, 3340RPM 380 VOLTS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/09/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE ESTUDO URODINAMIUCO DA PACIENTE EDJANE NASCIMENTO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004601 | 12/09/2018 | 3669.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004602 | 12/09/2018 | 12323.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/09/2018 | 155.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004603 | 12/09/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARNSPORTE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/09/2018 | 2400.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL IRENALDO FERNANDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00047836512487 | PEDRO FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGG 6011 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS LOCALIZADOS NO SITIO CERCA VELHA NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0004616 | 13/09/2018 | 2100.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004610 | 13/09/2018 | 3323.93 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PARA CONRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO SCFV E CRAS, CONSERTO DO TELHADO E PINTURA DO ANEXO DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004605 | 13/09/2018 | 13392.65 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA O USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2018 | 1450.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO PERIODO DE 03/09 A 06/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/09/2018 | 1450.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO PERIODO DE 28/08 A 31/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2018 | 45.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELO MECANICO 2 POL/3 POL/G6,5C. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004611 | 13/09/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004608 | 13/09/2018 | 663.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2018 | 700.00 | 00001590148401 | THAIS NAYENNE QUEIROZ VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03-DIARIAS INTEGRAIS E 01-DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADA COM DESTINO A BRASILIA-DF.(PARTICIPAR DO I°SIMPOSIO NACIONAL PARA GESTORES DA ATENÇÃO DOMICILIAR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/09/2018 | 1040.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MASTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/09/2018 | 200.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE AGUA MINERAL KIDELICA 20L. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004695 | 14/09/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, A DIESEL , PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE . COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004638 | 14/09/2018 | 440.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004639 | 14/09/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORAS/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO, RH E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004645 | 14/09/2018 | 1640.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I3, DESTINADO AO SETOR DE T.I. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004646 | 14/09/2018 | 395.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA PC(CABO DE FORÇA TRIPOLAR E GABINETE ATX). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004648 | 14/09/2018 | 2300.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOK CORE I5, HD 1TB/DVD/4GB/WEB CAM/ TELA 14. O REFERIDO EQUIPAMENTO SERA UTILIZADO PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004650 | 14/09/2018 | 2200.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR 17,4GB, DDR3 -COMPLETO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/09/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 06,13/09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/09/2018 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CASA DA CIDADADNIA, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004617 | 14/09/2018 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS: DUAS NO SETOR DE TRIBUTOS, UMA NA CONTABILIDADE E UMA NO CONTROLE INTERNO.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/09/2018 | 5423.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE ESPECIFICA DO CITADO CONVENIO(NO PROCESSO), AGENCIA DE Nº3815-6, CONTA CORRENTE Nº12721-3-BB, CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO "PUBLICO SUPREMO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2018 | 36988.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 31/07/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/09/2018 | 41.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720380/2013-00. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/09/2018 | 13.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.1345, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-402276/2017-51, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/09/2018 | 356.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720377/2013-88, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/09/2018 | 216.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720378/2013-22, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/09/2018 | 288.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720379/2013-77, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/09/2018 | 342.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720376/2013-33, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/09/2018 | 342.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720376/2013-33, RELATIVO AO MES 07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/09/2018 | 172.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720375/2013-99, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/09/2018 | 557.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.3629, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-720372/2013-55, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/09/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM, PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO GPS,DIR,RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICADO A LEI DE PARCELAMENTO 12810132, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018.CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/09/2018 | 781.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD. 3703, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-400237/2018-09, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/09/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM, PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO GPS,DIR,RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICADO A LEI DE PARCELAMENTO 12810132,MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/09/2018 | 559.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.1345, NÚMERO REFERÊNCIA 10467-400236/2018-56, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/09/2018 | 884.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.1107, NÚMERO REFERENCIA 10467-402277/2017-04, RELATIVO AO MES 08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/09/2018 | 4815.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.5190 - PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - DEMAIS DÉBITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/09/2018 | 505.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.1345, PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/09/2018 | 1014.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/09/2018 | 14396.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/09/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS(PREM)-MP 778/17, (RFB-RET DARF). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004623 | 14/09/2018 | 574.50 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004624 | 14/09/2018 | 220.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNERES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004625 | 14/09/2018 | 5520.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 400 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICOS COM/100 FLS,100 BLOCOS RECEITUARIUO CONTROLE ESPECIAL C/100FLS, 20 BLOCOS FICHA DE ENCAMINHAMENTO C/100FLS, 20 BLOCOSA FICHA REFERENCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS C/100FLS,20 BLOCOS FICHA E CONTRA REFERENCIAS C/100FLS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004626 | 14/09/2018 | 3939.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA O ABSTERCIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004627 | 14/09/2018 | 3161.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ABASTERCIMENTO SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/09/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA EM FAVOR DO MENOR SILVANIO VICTOR DE FRANÇA JOAQUIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/09/2018 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR EM FAVOR DO SR.JOAO VENCESLAU DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/09/2018 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/09/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ANGIOPLASTIA EM FAVOR DA SRª EDNALVA BERNARDINO DE OLIVEIRA BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/09/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA EM FAVOR DA SRº SILVANIO VICTOR DE FRANÇA JOAQUIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE SETEMRBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE SETEMRBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004641 | 14/09/2018 | 1120.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2018 | 898.35 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GULOSEMAS PARA PROGRAMAÇÃO DO SIA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004643 | 14/09/2018 | 627.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFUTIS DESTINADO AO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004644 | 14/09/2018 | 737.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2018 | 1819.80 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DOS PACIENTES COM MICROCEFALIA OU SINDROMES CONGENITAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/09/2018 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 SESSÕES DE FOTOTERAPIA(PUVA), PARA A TRATAMENTO DA SRª JOSINEIDE GOMES DA SILVEIRA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004663 | 14/09/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/09/2018 | 1059.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS E AGUA PARA O ABASTERCIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004677 | 14/09/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.0, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX PLACA OGB-0060, COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004680 | 14/09/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO MOTOR 1.6,03, COM AR CONDICIONADO PLACAS OFG-0892, OFB 1983, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004689 | 14/09/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PESSAGEIROS COM KM LIVRE, PLACAS OFY 5869, APM 7288, EKL 6881, QFR 8371. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004691 | 14/09/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PLACA KKY-6569, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004692 | 14/09/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PLACA: OEZ 0800, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004693 | 14/09/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS COM KM LIVRE, PLACA OGD 2094, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO(NASF). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/09/2018 | 10080.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AOS PSF'S DE CUPISSURA 2 E CENTRO1. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/09/2018 | 150.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/09/2018 | 400.00 | 00002936612438 | ROBERTO PAULO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/09/2018 | 300.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/09/2018 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/09/2018 | 200.00 | 00005660811485 | DAVID RUFINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXIILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004640 | 14/09/2018 | 4787.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM QUATRO FUNERAIS ADULTOS (4 X R$800,00=.3.200,00) E 570KM DE TRANSLADO (570 X 2,10=1.197,00) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO O ART.7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/09/2018 | 200.00 | 00010476994438 | JAILTON MORAIS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/09/2018 | 110.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA DO COLORIDO REALIZADOS EM AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/09/2018 | 16291.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS, RELACIONADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/09/2018 | 15.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004665 | 14/09/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMINHÃO FORD (MINITRIO), KM LIVRE, PLACA KGH 3067, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004666 | 14/09/2018 | 20800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08(OITO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.PLACAS OFG-3759, MNC-6286, MOO-4819, KGY-1952, KGY-1952, PWV-8111, QFT-9735, OEW-0089, QFK-1210. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004667 | 14/09/2018 | 18650.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. BM 01/MES DE MARÇO DE 2018. 01-VEICULO CAMIONETA PLACA OKC-1789, 01-VEICULO TIPO KOMBI PLACA OEZ-0985,01-VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004669 | 14/09/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFU-8045, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004670 | 14/09/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO SPRINTER, COM CAPACIDADE PARA 12(QUINZE) PASSAGEIROS, MOTOR 2.3, COMBUSTIVEL A DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004673 | 14/09/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFT-9715, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004699 | 14/09/2018 | 7216.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/09/2018 | 100.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/09/2018 | 1078.65 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PIPOCAS, BOMBONS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS/2018 NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004656 | 14/09/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO KOMBI PLACA KLL 0487. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2018 | 50.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB(ENCONTRO SOBRE OLIMPIADAS DA LINGUA PORTUGUESA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/09/2018 | 50.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDRO SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(PARTICIPAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004660 | 14/09/2018 | 1434.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/09/2018 | 700.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO EM AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0004662 | 14/09/2018 | 960.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004698 | 14/09/2018 | 8246.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004700 | 14/09/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE UMA VAM PLACA KGN 9980.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/09/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DO SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS(PROCESSO DE ABATE BOVINOS E LIMPEZA), REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/09/2018 | 5100.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA ABERTURA DO CANAL SANTO ANTONIO. TOTAL DE 30 HORAS, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004717 | 17/09/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0004709 | 17/09/2018 | 17326.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS COMPETENTE AO PERIODO DE 01/05/2018 A 30/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/09/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAME DE COLANGIORRENANCIA EM FAVOR DA PACIENTE LISLAYNE FERREIRA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/09/2018 | 248.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, PARTE ASSEGURADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO OFICIO 4973100 ENVIADO DIA 19/09/2018, E OFICIO 4973141 ENVIADO EM 19/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004707 | 17/09/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/08 A 12/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004710 | 17/09/2018 | 165.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CAAPORÃ E CUPISSURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/09/2018 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/09/2018 | 689.15 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA, BOMBOM, PIRULITO E CREMOSINHO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004713 | 17/09/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS, PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/08 A 17/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004714 | 17/09/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/08 A 17/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004715 | 17/09/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/08 A 17/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004716 | 17/09/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004722 | 18/09/2018 | 992.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DESTINADO AO CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA) E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004723 | 18/09/2018 | 360.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, NO ANEXO DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/09/2018 | 420.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PISO DO ANEXO DO CRAS (CENTRAL DE OFICINAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/09/2018 | 370.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS(CINCO). A SEREM UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/09/2018 | 298.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/09/2018 | 703.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGATEIRA E DOCERIA PARA PREPARO DE LANCHE, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DISTRITO DE CUPISSURA QUE ACONTECERÁ DIA 28/09/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00002159638498 | FLÁVIA DE ARAUJO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINAS DE DANÇA PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/09/2018 | 900.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CORTANDO OS CABELOS DAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/09/2018 | 1560.00 | 19445601000136 | A.V. DA SILVA MALHARIA EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO VOLTADA A INCLUSÃO, PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004719 | 18/09/2018 | 22147.08 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/09/2018 | 1500.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS EM JANELA, APLICAÇÃO DE VIDRO EM BASCULANTE E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NAS USFS CUPISSURA I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0004721 | 18/09/2018 | 1065.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/09/2018 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/09/2018 | 720.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIOANANDO AULAS DE MATEMATICA NO CURSINHO PRE UNIVERSITARIO-CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CREAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/09/2018 | 1450.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00010947163409 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/09/2018 | 55.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA CAÇAMBA DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/09/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/09/2018 | 60.00 | 00004447022451 | MARIA ALCIONE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA MESA REDONDA COM TEMA: SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO -COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/09/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GVALDINO LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/09/2018 | 980.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS EM DIVERSAS SECRETARIAIS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/09/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/09/2018 | 100.00 | 00005298213464 | ARTUR JORGE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPAR DO 4ºCAMPEONATO DE FISICULTURISMO RECIFITNESS, REALIZADO NO DIA 30/09/2018 NO SHOPPING RIO MAR EM RECIFE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/09/2018 | 585.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 07/092018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/09/2018 | 480.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDECIA. REALIZADO DIA 07/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/09/2018 | 400.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ARRÁIA DAS 5 BOCAS DE 04 DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/09/2018 | 500.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DE SANTANA EM RETIRADA DIA 21 DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A ABERTURA DO JOGO DO BRASIL NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/09/2018 | 480.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS FANFARRAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/09/2018 | 477.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1ºAULAO + CULTURA NA CIDADE, REALIZADO DIA 28/08/2018, NA PRAÇA DO COLORIDO, COM OS GRUPOS DE PAIS E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/09/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/09/2018 | 413.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/09/2018 | 264.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004803 | 20/09/2018 | 2200.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR-AOC, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/09/2018 | 3000.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE NÚMERO 0801028-65,2015,815,2001-ID 081230000004037209. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/09/2018 | 242.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/09/2018 | 781.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-400237/2018-09, CÓDIGO 3703 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/09/2018 | 4975.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.5190 - PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - DEMAIS DÉBITOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/09/2018 | 884.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-402277/2017-04, CÓDIGO 1107 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/09/2018 | 13.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-402276/2017-51, CÓDIGO 1345 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/09/2018 | 41.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-720380/2013-00, CÓDIGO 3629 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/09/2018 | 288.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-720379/2013-77, CÓDIGO 3629 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/09/2018 | 216.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-720378/2013-22, CÓDIGO 3629 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/09/2018 | 356.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-720377/2013-88, CÓDIGO 3629 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/09/2018 | 342.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-720376/2013-33, CÓDIGO 3629 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/09/2018 | 172.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-720375/2013-99, CÓDIGO 3629, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/09/2018 | 557.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-720372/2013-55, CÓDIGO 3629 COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/09/2018 | 4291.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/09/2018 | 9.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CREDITO DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/09/2018 | 4.88 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0004818 | 20/09/2018 | 5026.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004819 | 20/09/2018 | 6780.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004820 | 20/09/2018 | 9340.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESDTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004821 | 20/09/2018 | 15580.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004822 | 20/09/2018 | 1590.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004750 | 20/09/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004763 | 20/09/2018 | 5605.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/09/2018 | 3500.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR - CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL. INVASIVA E RAD. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DO SR. ROSABIO CORREIA DANTAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/09/2018 | 132.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/09/2018 | 127.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/09/2018 | 2061.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/09/2018 | 31.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA (3286-2465). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/09/2018 | 78.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/09/2018 | 700.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS AÇ~~OES DE SAUDE QUE OCORRERÃO NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/09/2018 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA (10.000KM) NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 3731, PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO FABRICANTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004791 | 20/09/2018 | 2765.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABSTERCIMENTO DO SAMU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004792 | 20/09/2018 | 5697.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABSTERCIMENTO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004793 | 20/09/2018 | 5315.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ABASTERCIMENTO DO CAPS-SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/09/2018 | 440.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 PACOTES DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS NO DIA 12/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/09/2018 | 80.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/09/2018 | 400.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO REALIZADO NO DIA 24/09/2018, PARA OS PACIENTES E CUIDADORES QUE SÃO ATENDIDOS PPELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR(SAD). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/09/2018 | 300.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSUTA, VALOR UNITARIO: R$ 5,00 CADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/09/2018 | 14516.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´ÁGUA DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/09/2018 | 190.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LAMPADA ECONOMICA 15W, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/09/2018 | 72.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DE PLACA: NQE 3551, NPV 6851, ONIBUS E MICROONIBUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/09/2018 | 392.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/09/2018 | 115.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA COMANDO DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004808 | 20/09/2018 | 7216.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/09/2018 | 500.00 | 00005984879484 | MARIA SOLANGE DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/09/2018 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006653395421 | ALESSANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/09/2018 | 300.00 | 00007222981454 | VANIZE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/09/2018 | 200.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004756 | 20/09/2018 | 1551.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/09/2018 | 140.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 PACOTES DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS NO DIA 12/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004746 | 20/09/2018 | 275.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004747 | 20/09/2018 | 693.42 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00003028002477 | UBIRACY RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQF 9202/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS LOCALIZADOS NO SITIO CERCA VELHA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/09/2018 | 100.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CICLO DE ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UFPB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/09/2018 | 50.00 | 00003907466497 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CICLO DE ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UFPB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/09/2018 | 50.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CICLO DE ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UFPB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/09/2018 | 100.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CICLO DE ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UFPB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/09/2018 | 379.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA ESTATUTARIA, REGISTRO DE ATA, ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL SOUZA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/09/2018 | 356.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA ESTATUTARIA, REGISTRO EM ATA, ABERTURA DE FIRMA NO CARTORIO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL SOUZA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/09/2018 | 162.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/09/2018 | 180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/09/2018 | 192.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004801 | 20/09/2018 | 13815.04 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/09/2018 | 2049.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA ALMEIDA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004811 | 20/09/2018 | 8246.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/09/2018 | 180.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(FORUM DE DIRIGENTES E SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2018). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/09/2018 | 1200.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNEICMENTO DE 300 PACOTES DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS NO DIA 12/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/09/2018 | 57.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/09/2018 | 68.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/09/2018 | 60.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13 KG DESTINADO A PREFEITUR MUNICIPAL DE CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/09/2018 | 2521.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/09/2018 | 110.80 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004859 | 24/09/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/09/2018 | 3839.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE O VICE-PREFEITO(GAVIP), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/09/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004915 | 24/09/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COM DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL. COMPETNETE AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/09/2018 | 419.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/09/2018 | 300.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/09/2018 | 10600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/09/2018 | 3535.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/09/2018 | 3998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/09/2018 | 17454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/09/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/09/2018 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL O MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/09/2018 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/09/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/09/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/09/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/09/2018 | 8121.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/09/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PRM 07/0003 23ºCSM, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS, REMESSAS E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/09/2018 | 5679.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/09/2018 | 28100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/09/2018 | 8816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/09/2018 | 31752.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/09/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/09/2018 | 13744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E ALHANDRA/PB NOS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2018 COM VEICULO PROPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/09/2018 | 5379.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/09/2018 | 3378.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/09/2018 | 24454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/09/2018 | 24041.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005007 | 24/09/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMRBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/09/2018 | 4500.00 | 12903605000171 | MEMORIAL HOSPITAL DE GOIANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, PACIETE EDNA BERNARDINO GAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/09/2018 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/09/2018 | 560.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 07VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA E DO CAPS DEVIDO A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004847 | 24/09/2018 | 10306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº JOSE MARINHO DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/09/2018 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FAVOR DA SRªTERESA MARIA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/09/2018 | 12367.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/09/2018 | 3346.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PEVA), COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/09/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF),COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/09/2018 | 1666.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/09/2018 | 6093.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/09/2018 | 5056.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA), COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/09/2018 | 36054.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/09/2018 | 20964.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/09/2018 | 98450.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/09/2018 | 21352.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/09/2018 | 18252.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/09/2018 | 43466.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/09/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/09/2018 | 69055.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/09/2018 | 7594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/09/2018 | 570.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA DEVIDO A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO NOS DIAS 29/09/2018(200LTS) E 30/09/2018(4000LTS)( TOTALIZANDO 6000LTS DE AGUA POTAVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/09/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/09/2018 | 2685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/09/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/09/2018 | 7574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/09/2018 | 8548.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/09/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/09/2018 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/09/2018 | 13882.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/09/2018 | 3600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/09/2018 | 6127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, COMPETNETE AO MES DE SETEMRBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/09/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/09/2018 | 15042.94 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/09/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/09/2018 | 8030.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/09/2018 | 9514.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/09/2018 | 790.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/09/2018 | 84.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF CENTRO II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/09/2018 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/09/2018 | 460.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA SEDE SA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/09/2018 | 158.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/09/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/09/2018 | 166.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE DIGITAÇÃO PROVISORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/09/2018 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/09/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/09/2018 | 40.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA,ESGOTO E SERVIÇOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/09/2018 | 117.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/09/2018 | 174.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SMS DO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/09/2018 | 1544.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA, COMPETENTE AO MES DE SETEMRBO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/09/2018 | 1276.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLÍNICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/09/2018 | 792.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGINIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/09/2018 | 4350.00 | 00003878382448 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO PISO E GRANILITO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/09/2018 | 360.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA ANTONIO BARBOSA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/09/2018 | 600.00 | 00070371987490 | MARIA VITORIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NAQ ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES. COMPETENTE AO PERIODO DE 13 A 31 TRABALHADO NO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004833 | 24/09/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CARROCERIA/MARCOPOLO GV100, PLACA LAU 4734 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMPONENTES DA BANDA MACIAL PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, DE JOAO PESSOA PARA CAAPORÃ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DUAS VIAGENS IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004834 | 24/09/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CARROCERIA/BUSCAR, PLACA MYT 1039 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMPONENTES DA BANDA MACIAL PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, DE JOAO PESSOA PARA CAAPORÃ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DUAS VIAGENS IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/09/2018 | 356.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA ESTATUTARIA, REGISTRO EM ATA, ABERTURA DE FIRMA NO CARTORIO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL SOUZA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004861 | 24/09/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOSENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/09/2018 | 293.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2018, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, LIC ATRAS. LEI 7656. PLACA OEZ 4484-MICROONIBUS IVECO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/09/2018 | 1973.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/09/2018 | 1639.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/09/2018 | 226036.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/09/2018 | 583942.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/09/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/09/2018 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/09/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/09/2018 | 288303.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/09/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/09/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/09/2018 | 16095.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/09/2018 | 57899.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/09/2018 | 29291.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2- 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/09/2018 | 118900.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/09/2018 | 56420.03 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/09/2018 | 2518.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/09/2018 | 10703.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/09/2018 | 975.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO EM SETEMRBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/09/2018 | 1771.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/09/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/09/2018 | 7100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/09/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/09/2018 | 300.00 | 00061239860404 | GERALDO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/09/2018 | 7100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/09/2018 | 22770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/09/2018 | 5088.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/09/2018 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/09/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/09/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/09/2018 | 1705.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/09/2018 | 3445.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONAO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV), COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/09/2018 | 2761.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/09/2018 | 10408.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/09/2018 | 3833.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/09/2018 | 600.00 | 00002556519452 | JOÃO GANCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/09/2018 | 300.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 30/09/2018, VALOR UNITARIO R$ 5,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/09/2018 | 240.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 2000 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA O USO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DIA 27/092018 E 1000 LITROS NO PREDIO DA DELEGACIA NO DIA 26/09/2018.DEVIDO A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/09/2018 | 145.00 | 00001251731481 | GEOVÁ TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE BANCOS PARA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/09/2018 | 180.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE BANCOS PARA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/09/2018 | 420.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/09/2018 | 10339.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/09/2018 | 380.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 1000LITROS DE AGUA POTÁVEL NO DIA 29/09/2018 E 2000 LITROS NO DIA 01/10/2018, PARA USO NO COLEGIO MARIA HOLANDA, E 1000 LITROS NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO DIA 29/09/2018.DEVIDO A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/09/2018 | 30012.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/09/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/09/2018 | 2667.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/09/2018 | 210345.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/09/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/09/2018 | 24100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/09/2018 | 27666.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/09/2018 | 142479.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/09/2018 | 377.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA(IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR. COMPETNETE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/09/2018 | 24346.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB-CEEP 58326000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO REALIZADO COBERTURA(REGISTRO DE SOM,IMAGENS E VIDEOS), DOS EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E CRAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES REALIZADAS POR ESSES SETORES. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/09/2018 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O SCFV E CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA). SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS-SECRETARIA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00001601269404 | GÉSSICA MORGANA D. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ENQUANTO ORIENTADORA SOCIAL, REALIZANDO BUSCA ATIVA E INSCRIÇÕES DE USUARIOS JUNTO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/09/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, PAREA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004856 | 24/09/2018 | 2645.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/09/2018 | 7750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/09/2018 | 440.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA PREPARO DE LANCHE, DESTINADO AO GRUPO MULHERES DO CRAS, QUANDO NA ABERTURA DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, A SER REALIZADA DIA 03/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/09/2018 | 1670.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGATERIA E DORCERIA PARA PREPARO DE LANCHE, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA DIA 10/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/09/2018 | 2541.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/09/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/09/2018 | 7600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/09/2018 | 960.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO ANEXO DO CRAS CUPISSURA, LOCAL ONDE SAO REALIZADAS AS OFICINAS DIRECIONADAS AO SEU PUBLICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00004061320467 | IVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE COM MATERIAL RECICLADO JUNTO AO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/09/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/09/2018 | 13689.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/09/2018 | 12554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/09/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE. CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/09/2018 | 134.95 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS DE CUPISSURA NO DIA 29/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/09/2018 | 3797.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/09/2018 | 7200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/09/2018 | 23682.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005001 | 24/09/2018 | 11405.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) DIARIA DE PALCO 7X5, 01(UM) SOM TIPO L,01(UMA)TENDA 5X5, PARA SEREM INSTALADAS DURANTE O DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/09/2018 | 6100.00 | 12372649000112 | LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DO LITORAL 2018 COM INICIO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2018 ATE O DIA 23/09/2018(JOGO FINAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/09/2018 | 3873.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/09/2018 | 278.00 | 19189063000166 | ALESSANDRA RODRIGUES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEVOLEI PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/09/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER, COMPÊTENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/09/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/09/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/09/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/09/2018 | 10448.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/09/2018 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA, COMPETENTE AO MES DE 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/09/2018 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/09/2018 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENTE AO MES 09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/09/2018 | 15500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/09/2018 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIADES DA CASA DO EMPRENDEDOR. COMPETENTE AO MES E SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/09/2018 | 39.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIADES DA CASA DO EMPRENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/09/2018 | 50.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(PARTICIPAR DAA FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/;PROGRAMA QUALIESCOLA I(4ºBIMESTRE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/09/2018 | 50.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(PARTICIPAR DAA FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES DO IQE/;PROGRAMA QUALIESCOLA I(4ºBIMESTRE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005010 | 25/09/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO NA AREA DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005011 | 25/09/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/09/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PAARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO OI FIXO, A LINHA Nº(83) 3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ABAIXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/09/2018 | 107.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PAARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO OI FIXO, A LINHA Nº(83) 3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ABAIXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/09/2018 | 300.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/09/2018 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CURSOS-CUPISSURA,SEDHIS.COM,PETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/09/2018 | 147.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES D SCFV2,SEDHIS.COM,PETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/09/2018 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ,SEDHIS.COM,PETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/09/2018 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO DO SCFV1 CAAPORÃ,SEDHIS.COM,PETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/09/2018 | 107.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CONSELGO TUTELAR,SEDHIS.COM,PETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/09/2018 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ-CASA B,SEDHIS.COM,PETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/09/2018 | 332.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA.COMPETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/09/2018 | 125.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA/CRAS CUPISSURA.COMPETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/09/2018 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE STE/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/09/2018 | 13.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ-ANEXO.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/09/2018 | 74.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/09/2018 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO SCFV.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARE.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/09/2018 | 150.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/09/2018 | 300.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELACIONANDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070059496410 | CRISLAYNE DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007347238498 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010476994438 | JAILTON MORAIS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2018 | 300.00 | 00079887295434 | JOAB JOAQUIM CORREA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/09/2018 | 200.00 | 00011358747431 | MIRELE GOMES VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005209274438 | CLEITON BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/09/2018 | 200.00 | 00012501826469 | FERNANDA FELIX ROQUE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/09/2018 | 200.00 | 00003517363448 | JOSIVALDO HENRIQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/09/2018 | 200.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006171135488 | Josiane Carneiro da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006418009401 | SILVANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007803328490 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070889103496 | JEFFERSON NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2018 | 200.00 | 00090849388449 | ROMILDO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2018 | 200.00 | 00096015519487 | ELISANGELA GINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009463281452 | ROSIMERY MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010476994438 | JAILTON MORAIS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/09/2018 | 300.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE BANCOS PARA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA COM PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/09/2018 | 600.00 | 00070058886427 | JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 07/09 Á 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005042 | 28/09/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/09/2018 | 24911.04 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(29 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005069 | 28/09/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0005078 | 28/09/2018 | 3557.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/09/2018 | 71.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIAS AS ATIVIDADES DA PROJUR.COMPETENTE AO MES DE SETEMRBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/09/2018 | 66579.64 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/09/2018 | 48.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS-SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/09/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/09/2018 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/09/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIA 20/09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/09/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIA 27/09/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/09/2018 | 35412.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 31/08/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/09/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/09/2018 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005075 | 28/09/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005040 | 28/09/2018 | 50055.08 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DAS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO PASTOR CRISPIM EM CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO 10ºBOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005070 | 28/09/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/09/2018 | 800.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO PREVENTIVA (10.000KM) NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 3731, PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO FABRICANTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/09/2018 | 185.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGENS E AGUA MINERAL EM 2(DOIS) APARTAMENTOS SINGLES NO VALOR DE R$90,00 CADA TOTALIZANDO R$185,00 NO PERIODO DE 04/10/2018 A 05/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005077 | 28/09/2018 | 20994.45 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/09/2018 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENCEFALOGRAMA SONO E VIRGILIA EM FAVOR DO MENOR GEAN GABRIEL CELESTINO LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005071 | 28/09/2018 | 1000.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA), SCFV E SETORES ONDE SAO REALIZADOS AS OFICINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/10/2018 | 13506.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/10/2018 | 3460.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2018 | 65302.88 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2018 | 9909.77 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA(CEO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/10/2018 | 95975.09 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/10/2018 | 33367.77 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/10/2018 | 34312.80 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/10/2018 | 54989.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA-POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/10/2018 | 87415.93 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/10/2018 | 11079.48 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2018 | 5510.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/10/2018 | 128.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/10/2018 | 276.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/10/2018 | 51.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CID - CIDE CONTRIB. INTERVENÇAO DOMINIO ECONOM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, PARA ESCOLA MANOEL BANDEIRA, NO DIA 10,11 DE OUTUBRO DE 2018, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/10/2018 | 2360.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005096 | 01/10/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005097 | 01/10/2018 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070164598456 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/10/2018 | 155.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005102 | 03/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COM OS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAIS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/10/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/10/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/10/2018 | 2.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIADES DA CASA DO EMPRENDEDOR. COMPETENTE AO MES E SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005116 | 05/10/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO SPRINTER, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, MOTOR 2.3, COMBUSTIVEL A DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005117 | 05/10/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VAM, CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA KGN-9980, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/10/2018 | 1380.00 | 00006511882454 | DIANA RUFINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO AULA DE PORTUGUES NA ESCOLA ADAUTO VIANA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005107 | 05/10/2018 | 20800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08(OITO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COM KM LIVRE,VEICULOS DE PLACAS: OFG-3759, MNC-6186, MOO-4819, KGY-1952, PWV-8111, QFT-9735, OEW-0089,QFR-1210. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005108 | 05/10/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMINHÃO FORD(MINITRO), COM KM LIVRE, PLACA KGH-3067, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005109 | 05/10/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 01(UM)VEICULO MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFT-9715, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005110 | 05/10/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QFU-8045.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005111 | 05/10/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005112 | 05/10/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO MOTOR 1.6,03, COM AR CONDICIONADO PLACAS OFG-0892, OFB 1983, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005113 | 05/10/2018 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PESSAGEIROS COM KM LIVRE, PLACAS OFY 5869, APM 7288, EKL 6881, QFR 8371. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005114 | 05/10/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.0, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX PLACA OGB-0060, COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005115 | 05/10/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 04 PAORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA OGD-2094. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005106 | 05/10/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005118 | 05/10/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, A DIESEL , PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE . COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/10/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ESOFAGOGRAMA EM FAVOR DA PACIENTE ZILDA CARDOSO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Habitação | Habitação Urbana | MINHA CASA DIGNA | MANUTENÇÃO DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/10/2018 | 11379.11 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ESCRITAS DO PARQUE DOS IPÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Habitação | Habitação Urbana | MINHA CASA DIGNA | MANUTENÇÃO DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/10/2018 | 48489.55 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DAS ESCRITAS DO PARQUE DOS IPÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005123 | 08/10/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/10/2018 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMRBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005126 | 09/10/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARNSPORTE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/10/2018 | 970.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (2 TOBOGÃ, 03 POULA PULA, 02 PISCINA DE BOLA, 01 CASTELINHO) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/10/2018 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E CONSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/10/2018 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS -CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/10/2018 | 1450.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURIMO, EVENTOS E CULTURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/10/2018 | 780.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08 A 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/10/2018 | 300.00 | 00089149670425 | SILVANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/10/2018 | 300.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 14/10/2018, VALOR UNITARIO R$ 5,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/10/2018 | 780.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08 A 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/10/2018 | 312.57 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC.ATRASADO LEI 7656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/10/2018 | 701.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO DE VEICULOS DIVERSOS DA FORTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/10/2018 | 1104.00 | 25204507000198 | LUCIENE C S DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALET DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/10/2018 | 2960.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 CAÇAMBAS DE AREIA, 8 CAÇAMBAS GRANDES R$170,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 1.360,00/ 16 CAÇAMBAS PEQUENAS R$100,00 CADA, TOTALIZANDO R$:1.600,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/10/2018 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/10/2018 | 1310.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08 A 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/10/2018 | 780.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08 A 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005128 | 09/10/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA KHA 4211.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/10/2018 | 480.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE HISTORIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/10/2018 | 480.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIOANANDO AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PRE UNIVERSITARIO-CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/10/2018 | 480.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/10/2018 | 960.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE QUIMICA E FISICA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005155 | 09/10/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/10/2018 | 14171.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/10/2018 | 2160.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE COLCHÕES ORT PHYSICAL RESISTENTE LISO 12000X1880X0780, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/10/2018 | 416.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA ESTATUTARIA, REGISTRO EM ATA, ABERTURA DE FIRMA NO CARTORIO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL SOUZA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/10/2018 | 61.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/10/2018 | 39.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005133 | 09/10/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS.M BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/10/2018 | 2693.25 | 00006343336400 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM PARA O DIA 19/10/2018 COM OS ACSs E ACEs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/10/2018 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSONANCIA ABDOMEM TOTAL COM CONTRATSE EM FAVOR DA PACIENTE GEANE ELOI DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005157 | 09/10/2018 | 8820.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS M.BENZ/MPOLO ANDRADE R. ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, DIESEL PLACA KIS 8570 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005145 | 09/10/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/09 A 12/10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/10/2018 | 238.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/10/2018 | 20446.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/10/2018 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/10/2018 | 150.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ALHANDRA/PB E GOIANA/PE NOS DIAS 09,11,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2018 COM VEICULO PROPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/10/2018 | 1.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/10/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO- POLÍTICAS E NEGÓCIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA - MARCELO DE CASTRO COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005166 | 10/10/2018 | 2750.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005167 | 10/10/2018 | 1398.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2018 | 395.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PROVISORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2018 | 200.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE DIGITAÇÃO PROVISORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2018 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DO SRº JOSE FELIZ VALENTIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2018 | 1000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA-AMIP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO EM FAVOR DA MENOR REBECA EMMANUELLY NUNES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005179 | 10/10/2018 | 3196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75R17,5, ARO 17 LISO LLF86 (VALOR UNITARIO DE R$ 799,00) PARA O VEICULO MICRO PLACA MOO 9708. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005174 | 10/10/2018 | 2000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO, RECUPERAÇÃO DO HIDRAULICO, FEIXE DE MOLA, NO ONIBUSA DE PLACA 3551 MOTOR OM924 DE ACORDO COM A OS-24649. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005175 | 10/10/2018 | 380.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-24653. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005176 | 10/10/2018 | 4804.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA, MONTAGEM, PINTURA, SERVIÇOS DE TURBINA, NO MOTOR MWMX10 4CIL DO ONIBUS DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-25667. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005177 | 10/10/2018 | 6072.35 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR MWM X10 4CIL DO ONIBUS DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-25667. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005178 | 10/10/2018 | 2918.44 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA NQE-3551 MOTOR OMN924 DE ACORDO COM OS-24649. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005180 | 10/10/2018 | 882.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DO MOTOR DE ABERTURA DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA NPV-6851 DE ACORODO COM OS-24653. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005181 | 10/10/2018 | 833.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOMBA D'AGUA DO ONIBUS DE PLACA NQE-3551 DE MOTOR OM904 DE ACORDO COM A OS-25595. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005182 | 10/10/2018 | 235.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DO FILTRO SEPARADOR D'AGUA DO ONIBUS DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-24770. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005183 | 10/10/2018 | 3196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO LLF86 LINGLONG, CONFORME O.S Nº0365, PARA USO NO ONIBUS DE PLACA OEZ-4484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005184 | 10/10/2018 | 2400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750-16 PAPALEGUAS G8 10PR TITAN CONFORME O.S Nº0415. PARA USO NO ONIBUS DE PLACA QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005185 | 10/10/2018 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO VI660 135/133J OVATION, CONFORME O.S Nº0336. PARA USO NO ONIBUS DE PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005186 | 10/10/2018 | 4704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME O.S. Nº 0337, PARA USO NO ONIBUS DE PLACA NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005188 | 10/10/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO PLACA KPQ-1732. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005189 | 10/10/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/10/2018 | 190.00 | 00085673463472 | IZAQUEU JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAAMRA DE AR, RODIZIO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQE-3178 E NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/10/2018 | 535.71 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR, COLETE PROTETOR DE PNEUS, RODIZIO DE PENEUS PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA FORTA PROPRIA NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2018. CONFORME DOPCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005165 | 10/10/2018 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, 01 VEICULO TIPO CAÇAMBA E 01 VEICULO TIPO COMPACTOR DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/10/2018 | 215.00 | 00025786261468 | IVONE NUNES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS FARDAMENTOS COMPLETOS (COLETE, CALÇA E CHAPÉU) PARA OS SERVIDORES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/10/2018 | 215.00 | 00025786261468 | IVONE NUNES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS FARDAMENTOS COMPLETOS (COLETE, CALÇA E CHAPÉU) PARA OS SERVIDORES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/10/2018 | 17465.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS, RELACIONADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/10/2018 | 658.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA AGUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005199 | 11/10/2018 | 210.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR JONH DEERE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005200 | 11/10/2018 | 156.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PORTA ESCOVA PARA O TRATOR JONH DEERE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005201 | 11/10/2018 | 2593.08 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS(SELENOIDE, KIT PALHETA BBA INJETORA, CABEÇOTE BBA INJETORA, REPARO BBA INJETORA) PARA TRATOR JOHN DEERE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005202 | 11/10/2018 | 223.44 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS(MANGT. SUPERIOR RADIADOR, OLHAL P/MANGUEIRA, LITRO OLEO MOTOR) PARA O TRATOR JOHN DEERE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005203 | 11/10/2018 | 392.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (MANGOTE DO INTERCAMBIADOR), DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005207 | 11/10/2018 | 18650.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. BM 01/MES DE STEMEBRO DE 2018. 01-VEICULO CAMIONETA PLACA OKC-1789, 01-VEICULO TIPO KOMBI PLACA OEZ-0985,01-VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/10/2018 | 2720.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 ALMOÇOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005206 | 11/10/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KLL-0487. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/10/2018 | 595.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 35 ALMOÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005204 | 11/10/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA OES-0800, A DISPOSIÇÃO DO ATENÇÃO BASICA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005205 | 11/10/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PLACA KKY-6569, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM, PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO GPS,DIR,RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICADO A LEI DE PARCELAMENTO 12810132, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/10/2018 | 1165.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/10/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/10/2018 | 6399.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, RELACIONADO AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/10/2018 | 1024.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PERSONALIZAÇÃO EM 64 CANECAS A LASER DE ALUMINIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005212 | 15/10/2018 | 1578.19 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS MOTOR X10/6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005213 | 15/10/2018 | 640.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO SPIN PLACA OGA 3229, MOTOR GM 1.8, ANO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005214 | 15/10/2018 | 19705.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005215 | 16/10/2018 | 854.56 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MOO 9708. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005218 | 16/10/2018 | 1642.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA OGA-3229 MODELO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, ANO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005219 | 16/10/2018 | 1308.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS MOTOR X10/6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005220 | 16/10/2018 | 270.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTOR X10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/10/2018 | 85.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM NEUROLOGIA EM FAVOR DO PACIENTE EVERTON TEIXEIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0005222 | 16/10/2018 | 20411.72 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005217 | 16/10/2018 | 3629.52 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNCIIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/10/2018 | 4200.00 | 72625338000140 | REFRAMAR TECNOLOGIA E METERIAIS REFRATÓRIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINICARREGADEIRA MUSTANG, NO PERIODO DE 12 DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/10/2018 | 900.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONTANDO OS CABELOS DAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO MINISTRANDO PALESTRAS PARA OS GRUPOS DE USUSARIOS DO CRAS E SCFV, SOBRE TEMÁTICA DEMOCRACIA E INCLUSÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/10/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET CLASIC 1.0-PLACA NQB 5628, NA COR BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005228 | 18/10/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/09 A 17/10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005229 | 18/10/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/09 A 17/10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005230 | 18/10/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS, PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/09 A 17/10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005226 | 18/10/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DDESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, VEICULO DE PLACA KUI 9798.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005227 | 18/10/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PN. VEICULO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005231 | 18/10/2018 | 1295.65 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005233 | 19/10/2018 | 926.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO JUMPER, MOTOR 2.3 16V, MULTIJETER PLACA OFA-7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005238 | 19/10/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/10/2018 | 560.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO FOX 1.6 CONNECT, PLACA QSA 2337 COR BRANCA-KM:10 ANOS 18/19 CHASSI: 9BWAB45Z2K4001620. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM MANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/10/2018 | 428.11 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FOX 1.6 CONNECT, PLACA QSA 2337 COR BRANCA-KM: 10 ANOS 18/19 CHASSI:9BWAB45Z2K4001620. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005252 | 19/10/2018 | 12735.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005253 | 19/10/2018 | 13354.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005240 | 19/10/2018 | 440.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA AS ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005234 | 19/10/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005232 | 19/10/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOSENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005236 | 19/10/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/10/2018 | 50.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE/PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/10/2018 | 220.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - M | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 PARES DE BOTA PVC CANO LONGO PARA OS SERVIDORES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005237 | 19/10/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/10/2018 | 300.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 21/10/2018. VALOR UNITARIO: R$ 5,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/10/2018 | 150.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/10/2018 | 200.00 | 00021278369449 | JOSEFA JOSÉ BARROS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEW A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/10/2018 | 200.00 | 00070164598456 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005242 | 19/10/2018 | 1740.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 05 FAIXAS E 05 BANNERS DESTINADAS A CAMPANHA DE INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIENCIAS, REALIZADOS PELO CRAS E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/10/2018 | 650.00 | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS 12 MAQUINAS DAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA(CAAPORÃ E CUPISSURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/10/2018 | 782.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS(CRAS E SCFV), QUANDO NA REALIZAÇÃODE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/10/2018 | 1500.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE MARCAS EM VEICULO,FARDAMENTO E EM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO(FAIXAS, BANNERS E PANFLETOS) DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/10/2018 | 2500.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, PERSONALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ARTES EM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO(CAMISAS, FAIXAS, BANNERS, FOLDERS, PANFLETOS, CARTAZES E REDES SOCIAIS)DAS CAMPANHAS E AÇÕES REALIZADAS PELO CREAS, COMPETENTE AO PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005256 | 22/10/2018 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS RELATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS: DUAS SETOR TRIBUTOS E UMA CONTABILIDADE E UMA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/10/2018 | 334.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DA LDO E LOA PARA EXERCICIO FINANCEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/10/2018 | 570.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2018 NOS VEICULOS DE PLACA MOT 6792/ MOO 9708 / OGA 3229/ NQJ 8951/ NQJ 8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005255 | 22/10/2018 | 784.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTOR X10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005257 | 22/10/2018 | 18185.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005260 | 23/10/2018 | 358.14 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/10/2018 | 683.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGA-3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/10/2018 | 3500.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SRº CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/10/2018 | 2356.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, COMPARECER A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005259 | 23/10/2018 | 3196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04-PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO LINGLONG, PARA USO NOM ONIBUS DE PLACA OGE 7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/10/2018 | 293.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2018. PLACA NQC-9025.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005263 | 23/10/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR VEMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/10/2018 | 12.00 | 08323172000108 | MONTEIRO FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DO DOCUMENTO DO ONIBUS QFG-0833 DO ESTADO PARA O MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/10/2018 | 8.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO DO ONIBUS QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/10/2018 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL PARCIAL, DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A VIVENCIA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/10/2018 | 80.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL PARCIAL, DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A VIVENCIA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005270 | 24/10/2018 | 8894.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005267 | 24/10/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORAS/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/10/2018 | 100.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS-SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005266 | 24/10/2018 | 5035.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005274 | 24/10/2018 | 872.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALÇIZADOS NO VEICULO MODELO MASTER, MOTOR 2.5 16V, PLACA NQJ 8985 ANO 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005275 | 24/10/2018 | 1190.30 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AO VEICULO MASTER PLACA NQJ 8985 MOTOR 2.5, 16V. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005276 | 24/10/2018 | 7181.44 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO JUMPER PLACA OFA 7959 MOTOR 2.3 16V MULTIJET. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/10/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ,PB-CEP:58326000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/10/2018 | 1350.00 | 00005316764471 | KALINE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CAPACITAÇÃO AOS ORIENTADORES SOCIAIS E TÉCNICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, QUANTO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, RELATORIOS E OFICINAS A SEREM COTIDIANAMENTE TRABALHADAS COM OS USUARIOS DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO REALIZANDO COBERTURA(REGISTRO DE SOM, IMAGENS E VIDEOS), DOS EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E CRAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES REALIZADAS POR ESSES SETORES. COMPETENTEAO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/10/2018 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VAQLOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICNA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/10/2018 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICNA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/10/2018 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VAQLOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICNA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, PARA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENBTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00001601269404 | GÉSSICA MORGANA D. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ENQUANTO ORIENTADORA SOCIAL, REALIZANDO BUSCA ATIVA EINSCRIÇÕES DE USUARIOS JUNTO AO SCFV, COMA FINALIDADE DE ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/10/2018 | 350.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA (ABASTERCIMENTO), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00016153030491 | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE ISA E VOLTA PARA PARTICIPAR DO 11º SALÃO DE ARTESANATO DE SAO PAULO. A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018 NO CENTRO DE CONEVÇÕES EXPORNORTE, VILA GULHERME-SP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/10/2018 | 2800.05 | 17870454000116 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A QUSIIÇÃO DE 19(UND) DE BALDES PARA A USF CUPISSURA II E USF CENTRO I. CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005297 | 25/10/2018 | 1340.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS DESTINADOS AO PSF CUPISSURA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/10/2018 | 500.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) GALÕES DE AGUA MINERAL (VALOR UNITARIO R$ 5,00) PARA AS UNIDADES DE SAUDE,HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/10/2018 | 600.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GAS (VALOR UNITARIO R$ 60,00 REAIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE , HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/10/2018 | 3.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SAMU COMPETENTE AO MES DE AGOSTO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/10/2018 | 225.00 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDRO SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC, PARA FECHAMENTO DA FOLHA NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/10/2018 | 150.00 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDRO SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC, PARA FECHAMENTO DA FOLHA NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/10/2018 | 300.00 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDRO SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC, PARA FECHAMENTO DA FOLHA NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/10/2018 | 283.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/10/2018 | 75.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDRO SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/10/2018 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005309 | 25/10/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES RELATIVO A MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/10/2018 | 220.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/10/2018 | 20.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DPOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/10/2018 | 690.00 | 01116393000166 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE DOIS SPLITS NO NOVO POSTO DA POLICIA MILITAR-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/10/2018 | 361.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARNSF.PROPRIEDADE, MULTA RECIBO VENCIDO, PAR TARJETAS, VISTORIA 24102018 DO VEICULO PLACA QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/10/2018 | 9884.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/10/2018 | 5171.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- BOMBA DAGUA CRUZ DE ALMAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/10/2018 | 120.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGECIAL NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/10/2018 | 1470.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO EM OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/10/2018 | 100.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FROMAÇÃO DO QUALI I E II). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/10/2018 | 100.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FROMAÇÃO DO QUALI I E II). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/10/2018 | 100.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FROMAÇÃO DO QUALI I E II). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/10/2018 | 100.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FROMAÇÃO DO QUALI I E II). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/10/2018 | 100.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FROMAÇÃO DO QUALI I E II). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/10/2018 | 50.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FROMAÇÃO DO QUALI I E II). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/10/2018 | 100.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE (FROMAÇÃO DO QUALI I E II). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005320 | 26/10/2018 | 275.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005322 | 26/10/2018 | 11774.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNCIPIO. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005323 | 26/10/2018 | 6483.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/10/2018 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00006383683403 | JOSENILDA COSMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAUJO NO PERIODO DE 24/09 A 31/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/10/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADO NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192018 | 0005321 | 26/10/2018 | 420.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE 01 CADEIRA DIRETOR GIRATÓTIA, ACOLCHOADA COM BRAÇO, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005312 | 26/10/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA TENDO COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TGÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA EM ANEXOCOMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005336 | 29/10/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/10/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/10/2018 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AREA RURAL/DIVISA-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/10/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/10/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/10/2018 | 17380.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/10/2018 | 7574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/10/2018 | 8866.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/10/2018 | 5775.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/10/2018 | 35454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/10/2018 | 21287.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/10/2018 | 94517.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/10/2018 | 19090.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/10/2018 | 18682.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/10/2018 | 45663.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/10/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/10/2018 | 72492.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/10/2018 | 7994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/10/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/10/2018 | 2685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/10/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/10/2018 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/10/2018 | 14102.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/10/2018 | 8850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/10/2018 | 12483.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/10/2018 | 3440.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/10/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/10/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/10/2018 | 1666.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/10/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/10/2018 | 14691.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/10/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/10/2018 | 5104.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA E SAUDE(HOSPITAL ANA VIRGINIA), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/10/2018 | 8030.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(PACS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/10/2018 | 9626.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/10/2018 | 790.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/10/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/10/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(NASF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/10/2018 | 1544.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/10/2018 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚE(POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/10/2018 | 1452.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGINIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/10/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06,11/10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/10/2018 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(CASA DA CIDADADNIA, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/10/2018 | 29400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/10/2018 | 9770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/10/2018 | 30111.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/10/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/10/2018 | 12790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/10/2018 | 8617.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/10/2018 | 5260.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/10/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/10/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/10/2018 | 13954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/10/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/10/2018 | 3069.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/10/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/10/2018 | 10600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/10/2018 | 1627.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/10/2018 | 3662.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/10/2018 | 16500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/10/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/10/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MES DE 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/10/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/10/2018 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(GAVIP), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/10/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/10/2018 | 29886.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 30/09/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/10/2018 | 4108.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 30/10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/10/2018 | 33154.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/10/2018 | 19679.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/10/2018 | 784.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3703 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-400237/2018-09, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/10/2018 | 4889.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CÓD.5190 - PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - DEMAIS DÉBITOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/10/2018 | 13.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 1345 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-402276/2017-51, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/10/2018 | 559.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-55, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/10/2018 | 343.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720376/2013-33, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/10/2018 | 173.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720375/2013-99, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/10/2018 | 289.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720379/2013-77, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/10/2018 | 217.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720378/2013-22, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/10/2018 | 358.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720377/2013-88, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/10/2018 | 41.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 (PARCELAMENTO DE PASEP) DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720380-2013-00, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/10/2018 | 7293.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/10/2018 | 5593.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/10/2018 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO DO RH. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/10/2018 | 9.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/10/2018 | 3168.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005337 | 29/10/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/10/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/10/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/10/2018 | 228275.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/10/2018 | 591783.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/10/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/10/2018 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/10/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/10/2018 | 284893.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/10/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/10/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/10/2018 | 15777.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/10/2018 | 60092.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/10/2018 | 1973.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENTE AO MES DE 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/10/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/10/2018 | 29325.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2- 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/10/2018 | 119648.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/10/2018 | 55776.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/10/2018 | 2518.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/10/2018 | 11088.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CORREIOS CUPISSURA-SECRETAARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CORREIOS CUPISSURA-SECRETAARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/10/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/10/2018 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREEDENDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/10/2018 | 7100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/10/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/10/2018 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/10/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/10/2018 | 1771.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONAO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/10/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005338 | 29/10/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/10/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/10/2018 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/10/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/10/2018 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/10/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA POLICIA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/10/2018 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA POLICIA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/10/2018 | 2667.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/10/2018 | 211230.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/10/2018 | 24100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/10/2018 | 28527.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/10/2018 | 147752.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/10/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/10/2018 | 600.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/10/2018 | 1300.00 | 70204409000105 | TORNOTECNICA JAPAN LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SORVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 BLOCO MOTOR CATTERPILLAR, SERVIÇO NA LATERAL DO BLOCO. VALOR DA MAO DE OBRA APLICADA R$1.300,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/10/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/10/2018 | 10474.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/10/2018 | 30012.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/10/2018 | 24346.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/10/2018 | 54.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/10/2018 | 24.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES D PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-1ºANDAR, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/10/2018 | 5.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/10/2018 | 155.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/10/2018 | 3.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/10/2018 | 69.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ Nº115, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005339 | 29/10/2018 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/10/2018 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(CASA B). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/10/2018 | 129.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/10/2018 | 425.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/10/2018 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ(CENTRAL DE CURSOS). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/10/2018 | 157.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/10/2018 | 148.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/10/2018 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV-ANEXO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/10/2018 | 174.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/10/2018 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/10/2018 | 46.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE SET/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/10/2018 | 250.00 | 00006523646408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/10/2018 | 12508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/10/2018 | 7100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/10/2018 | 22770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/10/2018 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/10/2018 | 1771.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/10/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/10/2018 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/10/2018 | 500.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A CONTA DA AÇÃO SOCIAL RECURSOS DO FMAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/10/2018 | 3340.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(SCFV), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/10/2018 | 2871.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO ASECRETARIA E AÇÃAO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/10/2018 | 3833.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/10/2018 | 480.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDENCIA EM CUPISSURA. REALIZADO NO DIA 29/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/10/2018 | 7200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/10/2018 | 23018.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/10/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/10/2018 | 4007.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/10/2018 | 11500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/10/2018 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/10/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/10/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/10/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/10/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENTE AO AO MES DE 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/10/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/10/2018 | 15700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/10/2018 | 3873.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/10/2018 | 15631.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/10/2018 | 13554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/10/2018 | 7467.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/10/2018 | 9450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/10/2018 | 2541.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/10/2018 | 1642.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL(CREAS), COMPETENTE AO MES 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/10/2018 | 15500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/10/2018 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENTE AO MES DE 10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2018 | 240.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/10/2018 | 240.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2018 | 240.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2018 | 240.00 | 29119917000191 | FECS - FORUM EMPREENDEDORISMO COLABORATIVO E SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TOELARES PARA PARTCIPAÇÃO NOS DIAS 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018 NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA 3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/10/2018 | 2400.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ-8682/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2018 | 100.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 21/102018. VALOR UNITARIO R$5,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2018 | 180.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO PARA O BAIRRO MULTIRÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2018 | 980.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2018 | 980.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2018 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS RELATIVO A CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2018 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0005524 | 30/10/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2018 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCILTAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005539 | 30/10/2018 | 415.52 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO SPIN MOTOR 1.8 FLEX PLACA OGA 3229, ANO 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005540 | 30/10/2018 | 60.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA MOT 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005548 | 31/10/2018 | 7790.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTERCIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005549 | 31/10/2018 | 9093.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTERCIMENTO SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005550 | 31/10/2018 | 12367.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005566 | 31/10/2018 | 5842.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF DE CUPISSURA, RETIRADA E MANGABEIRA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2018 | 90.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2018 | 67246.09 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/10/2018 | 50.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PRM 07/0003 23ºCSM, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS, REMESSAS E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2018 | 455.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/10/2018 | 600.00 | 00011317638409 | RENALE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DO QRQUIVO DO RH. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005570 | 31/10/2018 | 5625.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SIS AÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005571 | 31/10/2018 | 5625.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SIS AÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005541 | 31/10/2018 | 6787.51 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005542 | 31/10/2018 | 396.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005543 | 31/10/2018 | 324.72 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005544 | 31/10/2018 | 3564.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ/OUTUBRO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005545 | 31/10/2018 | 84.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005546 | 31/10/2018 | 84.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005547 | 31/10/2018 | 1704.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005552 | 31/10/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005553 | 31/10/2018 | 394.35 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005554 | 31/10/2018 | 322.65 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005555 | 31/10/2018 | 2151.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJU PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005556 | 31/10/2018 | 4515.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005557 | 31/10/2018 | 4515.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005558 | 31/10/2018 | 5731.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005559 | 31/10/2018 | 7969.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005560 | 31/10/2018 | 33725.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2018 | 24891.04 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(29 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2018 | 300.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005551 | 31/10/2018 | 9277.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/10/2018 | 300.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CAIXA D"AGUA 5.000L DA CRECHE DINAMERICA E REPARO DE DUAS PORTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2018 | 1.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2018 | 1.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2018 | 1.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2018 | 1.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2018 | 1.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/11/2018 | 954.00 | 00007916773465 | ALCIONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CREAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005588 | 01/11/2018 | 1000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CARROCERIA/MARCOPOLO GV100, PLACA LAU 4734 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMPONENTES DA BANDA MACIAL PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, DE JOAO PESSOA PARA CAAPORÃ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DUAS VIAGENS IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005589 | 01/11/2018 | 1000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CARROCERIA/BUSCAR, PLACA MYT 1039 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMPONENTES DA BANDA MACIAL PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, DE JOAO PESSOA PARA CAAPORÃ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DUAS VIAGENS IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/11/2018 | 300.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO AS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA-PB, COM VEICULO PROPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/11/2018 | 132.16 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5042255 ENCIADO EM 06/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/11/2018 | 4500.00 | 13326511000140 | BROGES E GUEDES COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ ENTRE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018 NO PORTAL POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/11/2018 | 40.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº5299. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/11/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/11/2018 | 900.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO EVENTO ALUSIVO AO ENCONTRO DE ARTESÕES REALIZADOS NO BAIRRO CINCO BOCAS NO DIA 29/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005594 | 05/11/2018 | 495.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS AO CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/11/2018 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPÍSSURA). SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS-SECRETARIA . COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005597 | 05/11/2018 | 268.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA COM 07 DEGRAUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005598 | 05/11/2018 | 268.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE 07 DEGRAUS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO NOS PSF DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005590 | 05/11/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005591 | 05/11/2018 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005593 | 05/11/2018 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA KHA 4211.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005596 | 05/11/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/11/2018 | 684.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 57 BASES P/FOTOCELULA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/11/2018 | 3150.00 | 72625338000140 | REFRAMAR TECNOLOGIA E METERIAIS REFRATÓRIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINICARREGADEIRA MUSTANG, NO PERIODO DE 9 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005611 | 06/11/2018 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULODE PLACA QFU-8045,QFK-1210). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 06/11/2018 | 600.00 | 00000765289440 | JAILTON GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO PROERD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 06/11/2018 | 600.00 | 00001857094433 | HUGO LEONARDO DE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO PROERD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005625 | 06/11/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA QSD-3908).VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃ DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005623 | 06/11/2018 | 7800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 0(TRES) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULODE PLACA OFG-3759, MOO-4819 E KGY-1952).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005624 | 06/11/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VAM, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULODE PLACA PLACA KGN-9980). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005612 | 06/11/2018 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULODE PLACA PWV-8111,QFT-9735). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005613 | 06/11/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULODE PLACA OEW-0089CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005614 | 06/11/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, OMPELTA, A DIESEL.. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULODE PLACA QFV-1915).DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005615 | 06/11/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FORD (MINITRIO), COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA KHG-3067). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0005599 | 06/11/2018 | 12742.20 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA O PSF CUPISSURA II, CENTRO I E DEMAIS PSF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/11/2018 | 81247.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/11/2018 | 17324.06 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/11/2018 | 56613.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA - POLICLINICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/11/2018 | 33705.50 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/11/2018 | 90754.51 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/11/2018 | 12922.83 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA CE0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/11/2018 | 64639.55 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(NASF). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/11/2018 | 35146.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/11/2018 | 13506.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/11/2018 | 3640.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA ACADEMIA E SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005616 | 06/11/2018 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULOS DE PLACA OFY-5869,APM-7288, QFR-8317,EKL-6888,MNC-6186). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005617 | 06/11/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA OGD-2094).PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005618 | 06/11/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO SPRINTER, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA PCO-0926). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005621 | 06/11/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM,) VEICULOS MOTOR 1.0,04 CHEVROLET/SPIN, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA OGB-0060). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005622 | 06/11/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.6, 03 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(VEICULODE PLACA OFG-0892, OFB-1983). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/11/2018 | 536.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA (IMOVEL PARA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR). XOMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/11/2018 | 8041.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 09/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/11/2018 | 66.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO D0 ITR, DATADO NO DIA 09/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/11/2018 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/11/2018 | 9288.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00073942251434 | ROSEDAK EULIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II (ANTIGA CRECHE) NO PERIODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/11/2018 | 180.00 | 00009457750403 | AELSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVCAGEM DO CARRO DO TRIBUTO, ONIX PLACA QFT-9735, 4 LAVAGEM R$80,00 E NO CARRO DO GABINETE, PLACA QFV-1915, 2 LAVAGEM R$ 100,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/11/2018 | 892.00 | 00061232122491 | DJANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, CAÇAMBA OFF9583 R$225,00, RETROSCAVADEIRA R$205,00, MOTONIVELADORA/PATROL R$230,00, TRATOR JHON JEER R$ 232,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/11/2018 | 750.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR, TROCA DE COLETE PROTETOR, RODIZIO DE PNEUS, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018, NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, CAÇAMBA OFF9583 R$220,00 RETROSCAVADEIRA R$240,00, MOTONIVELADORA/´PATROL R$200,00, TRATOR JHON JEER R$90,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/11/2018 | 205.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATEMDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRCIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/11/2018 | 201.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/11/2018 | 2139.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA MATERNIDADE ANA VIRGINIA . COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/11/2018 | 38.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/11/2018 | 105.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/11/2018 | 3600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE PET SCAN EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ARIMATEIA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/11/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE IRENE AURELIANO GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/11/2018 | 3600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE PET SCAN EM FAVOR DO PACIENTE IRENE AURELIANO GOMES . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/11/2018 | 2300.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DA SRªJOSEFA BARROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/11/2018 | 405.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO FOX 1.6 CONNECT, PLACA QSA 2307 COR BRANCA - KM 100 ANO 18/19 CHASSI 9BWAB45Z9K4002456. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005648 | 08/11/2018 | 3206.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/11/2018 | 595.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SCFV, QUANDO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, RELATORIOS E OFICINAS A SEREM COTIDIANAMENTE TRABALHADAS COM OS USUARIOS DO SCFV, REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO, NOS DIAS 29 E 31/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/11/2018 | 100.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHAO PARA ATENER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINAA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/11/2018 | 650.00 | 00005461219420 | LAURIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS 12 MÁQUINAS DAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA(CAAPORÃ E CUPISSURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005649 | 09/11/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/11/2018 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19,20,24,26 E 31/10/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005657 | 09/11/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/10 A 12/11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005650 | 09/11/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005651 | 09/11/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VAM, CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVE, PLACA KGN-9980, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/11/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005655 | 09/11/2018 | 1900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.PLACAS: OFG-3759, MOO-4819 E KGY-1952.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005656 | 09/11/2018 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.PLACAS: OFG-3759, MOO-4819 E KGY-1952.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005659 | 12/11/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005666 | 12/11/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005667 | 12/11/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO PLACA KPQ-1732. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005707 | 12/11/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/11/2018 | 15345.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/11/2018 | 2040.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE QUIMICA, FISICA E MATEMATICA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/11/2018 | 600.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE HISTORIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/11/2018 | 600.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - AULA DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRÉ UNIVERSITÁRIO - CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/11/2018 | 720.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIOANANDO AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PRE UNIVERSITARIO-CAAPORÃ APROVA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/11/2018 | 980.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005660 | 12/11/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/11/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ORGÃOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DE RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/11/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DE RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/11/2018 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICOS DA COMUNIDADE DE RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00010947163409 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/11/2018 | 260.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 12/11/2018, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA O TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO A GAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/11/2018 | 200.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 13/11/2018, COM DESTINO A PPCAAM-PB, PARA O TRANSPORTE DE UM ADOLESCENTE. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO A GAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/11/2018 | 250.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 11/11/2018. VALOR UNITARIO; R$5,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/11/2018 | 250.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 18/11/2018. VALOR UNITARIO: R$5,00. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005709 | 12/11/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/11/2018 | 4200.00 | 00033819602453 | ADAILTON GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO, RETIRADA DE ENTULHOS, PODA DE ARVORES INTERNAE EXTERNA NO CEMITERIO DE CAAPORÃ E CUPISSURA, RELATIVA AOS MESESS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/11/2018 | 2050.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO PERIODO DE 10/09 A 14/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/11/2018 | 1910.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO PERIODO DE 24/09 A 28/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/11/2018 | 1785.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO PERIODO DE 17/09 A 21/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/11/2018 | 1730.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO PERIODO DE 01/10 A 05/10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005726 | 12/11/2018 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULODE PLACA QFU-8045,QFK-1210). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/11/2018 | 16214.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS, RELACIONADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005747 | 12/11/2018 | 3042.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005661 | 12/11/2018 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/11/2018 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/11/2018 | 82.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/11/2018 | 62.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ (1ºANDAR). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/11/2018 | 29.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ(ANEXO) Nº95. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 12/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ Nº115. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/11/2018 | 954.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE TRANÇADOS EM FITAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005706 | 12/11/2018 | 6859.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM CINCO FUNERAIS ADULTOS (5 X R$800,00=.4.000,00) E 990KM DE TRANSLADO (990 X 2,10=2079,00) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO O ART.7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM, PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO GPS,DIR,RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICADO A LEI DE PARCELAMENTO 12810132, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM, PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO GPS,DIR,RAIS E SUAS ALTERAÇÕES, REGULAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICADO A LEI DE PARCELAMENTO 12810132, MP 778/2017 PREM E PERT, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/11/2018 | 325.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 12/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 12/11/2018 | 1624.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 20/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/11/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005730 | 12/11/2018 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULODE PLACA PWV-8111,QFT-9735). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/11/2018 | 13566.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESPESA RELATIVO A EXERCICIO OUTUBRO/2018 RELATIVOS AOS PREDIOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/11/2018 | 150.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/11/2018 | 34691.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 31/10/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/11/2018 | 260.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP, DATADO NO DIA 27/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/11/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06,08/11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/11/2018 | 503.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005717 | 12/11/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPELTA, A DIESEL.. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULODE PLACA QFV-1915).DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432018 | 0005718 | 12/11/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005721 | 12/11/2018 | 7250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FORD (MINITRIO), COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULO DE PLACA KHG-3067). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/11/2018 | 231.28 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5061310 ENCIADO EM 20/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005729 | 12/11/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULODE PLACA OEW-0089CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/11/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 15/11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/11/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO- POLÍTICAS E NEGÓCIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA - MARCELO DE CASTRO COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/11/2018 | 219.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/11/2018 | 48890.85 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/11/2018 | 300.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCERIA DESTINADO AO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/11/2018 | 300.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA DESTINADO AO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005662 | 12/11/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0005673 | 12/11/2018 | 1933.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS:10 LATAS DE LEITES FOTINE 400G,02 LATAS MALTODEXTRINA, 03 CX DE GLUTEMINA, 15 LATAS DE NUTRIDRINK 400G. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0005674 | 12/11/2018 | 1798.50 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES ACAMADOS E COM ISUFICIENCIA RENAL SENDO: 90 UNID DE NOVA SOURCE REN 200ML, 03 UNID DE ALBUMINA EM PÓ 500G. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/11/2018 | 1695.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) COMPRESSOR DE AR 10/110 RED RCH 110L 2HP 110/220V IP210. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005676 | 12/11/2018 | 477.18 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/11/2018 | 207.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF CENTRO II, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/11/2018 | 7.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA (3286-2465) COM VENCIMENTO EM 07/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/11/2018 | 60.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU DO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/11/2018 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA,COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/11/2018 | 152.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SMS DO MES DE AGOSTO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005700 | 12/11/2018 | 14664.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005701 | 12/11/2018 | 12290.82 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005708 | 12/11/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/11/2018 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO FOX 1.6 CONNECT, PLACA QSA 2307 COR BRANCA - KM 100 ANO 18/19 CHASSI:9BW AB45Z9K4002456. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/11/2018 | 305.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005719 | 12/11/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.6, 03 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULODE PLACA OFG-0892, OFB-1983). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005720 | 12/11/2018 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULOS DE PLACA OFY-5869,APM-7288, QFR-8317, EKL-6888,MNC-6186). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005725 | 12/11/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULO DE PLACA OGD-2094).PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005727 | 12/11/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO SPRINTER, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULO DE PLACA PCO-0926). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005728 | 12/11/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM,) VEICULOS MOTOR 1.0,04 CHEVROLET/SPIN, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULO DE PLACA OGB-0060). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/11/2018 | 7704.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, RELACIONADO AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005668 | 12/11/2018 | 9000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENTE AO MES DE OUTURBO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0005671 | 12/11/2018 | 357.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | 2ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS PERMANTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005705 | 12/11/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QSD-3908. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005731 | 12/11/2018 | 4094.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA /LANCHES DOS USUARIOS O SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/11/2018 | 980.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALO EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCANADOR NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO DO CRAS E DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/11/2018 | 1800.00 | 22975707000156 | M.A. AUGUSTINHO TRANSPORTE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM DOIS ONIBUS, A PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS, QUANDO TRANSPORTANDO USUARIOS COM DEFICEENCIA PARA UM PASSEIO NO ZOOBOTÂNICO ARRUDA CAMARA EM JOAO PESSOA, NO DIA 26/09E , EM UM ONIBUS, COM USUARIOS DO SCFV PARA UMA VISITA A FAZENDA DA ESPERANÇA, EM MATA REDONDA, DISTRITO DE ALHANDRA, NO DIA 19/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/11/2018 | 1020.00 | 11172643000139 | CARLOS ANTONIO GOMES GONÇALVES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005752 | 13/11/2018 | 1655.05 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA SOLICITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DO ANEXO DO CRAS CUPISSURA(CENTRAL DE OFICINAS DO CRAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005751 | 13/11/2018 | 11970.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005753 | 13/11/2018 | 7706.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTERCIMENTO DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005754 | 13/11/2018 | 11693.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTERCIMENTO DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005755 | 13/11/2018 | 10645.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTERCIMENTO DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005757 | 13/11/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005760 | 13/11/2018 | 150.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PAO DE CACHORRO QUENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO AZUL, QUE SERA REALIZADO EM CINCO UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/11/2018 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/11/2018 | 2290.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005756 | 13/11/2018 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005758 | 13/11/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005759 | 13/11/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005765 | 14/11/2018 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02-PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO LINGLONG, PARA USO NOM ONIBUS DE PLACA NPV- 6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005791 | 14/11/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO KOMBI PLACA KLL 0487. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/11/2018 | 2.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2018. PLACA NQC-9025.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005799 | 14/11/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PLACA: OEZ 0800, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/11/2018 | 300.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 25/11//2018. VALOR UNITARIO R$5,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 14/11/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 14/11/2018 | 618.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005793 | 14/11/2018 | 7200.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. BM 08/MES DE OUTUBRO DE 2018. 01-VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005794 | 14/11/2018 | 6200.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. BM 01/MES DE OUTUBRO DE 2018. 01-VEICULO CAMIONETA PLACA OKC-1789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/11/2018 | 2.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC.ATRASADO LEI 7656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005763 | 14/11/2018 | 220.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNERES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005764 | 14/11/2018 | 3252.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIANOS SENDO: 05 AR CONDICIONADOS APLIT 9.000 BTUS(VALOR UNITARIO: R$360,00), 04 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000BTUS(VALOR UNITARIO R$ 363,00). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/11/2018 | 2810.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARRES PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005779 | 14/11/2018 | 4500.32 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005780 | 14/11/2018 | 7551.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005781 | 14/11/2018 | 6198.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005782 | 14/11/2018 | 6801.04 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005783 | 14/11/2018 | 5403.52 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005784 | 14/11/2018 | 3581.30 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005785 | 14/11/2018 | 8482.47 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005792 | 14/11/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI (PLACA OEZ 0985) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/11/2018 | 123.68 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGA-3229. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0005798 | 14/11/2018 | 11663.18 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/11/2018 | 540.00 | 00004152528494 | SERGIO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LETRAS EM AÇO, PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSATICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMGRAFIAS BILATERAS (CODIGO-02.04.03.018-8), VALOR UNITARIO DO EXAME:R$ 45,00(QUANRENTA E CINCO REAIS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0005778 | 14/11/2018 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005788 | 14/11/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005789 | 14/11/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/11/2018 | 41.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP, DATADO NO DIA 29/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00007383873475 | SUZANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, QUANDO PREPARANDO AS REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00046493352487 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, QUANDO PREPARANDO AS REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, QUANDO PREPARANDO AS REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/11/2018 | 3400.00 | 00051917335415 | Gicelia Maria Alves de Pontes | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM DOBRA DE CARGA HORÁRIA, QUANDO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SEUS USUARIOS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/11/2018 | 3400.00 | 00051917335415 | Gicelia Maria Alves de Pontes | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM DOBRA DE CARGA HORÁRIA, QUANDO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SEUS USUARIOS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/11/2018 | 860.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA PREPARO DE LANCHE, DESTINADOS AOS PACIENTES, QUANDO NA INAUGURAÇÃO DAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DO CRAS, DESTINADAS AO PUBLICOS INSCRITO NO CADASTROUNICO. EM CAAPORÃ E O EVENTO ACONTECEU NO DIA 03 EM CUPISSURA, DIA 05/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 14/11/2018 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210 - CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00004739739445 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CPBERTURA(FILMAGENS E FOTOGRAFIAS) DE AÇÕES, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFVE CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00004739739445 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/11/2018 | 2915.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/11/2018 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/11/2018 | 11020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/11/2018 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/11/2018 | 15532.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/11/2018 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/11/2018 | 286.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/11/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/11/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/11/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/11/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/11/2018 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/11/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIORIA, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/11/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005803 | 19/11/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005805 | 19/11/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 17/10 A 17/11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/11/2018 | 572.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/11/2018 | 3117.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/11/2018 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/11/2018 | 572.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005897 | 19/11/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO:PAS ONIBUS - PLACAS MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/10 A 17/11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/11/2018 | 1584.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/11/2018 | 6630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/11/2018 | 18965.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/11/2018 | 3587.57 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/11/2018 | 9000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/11/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/11/2018 | 892.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 1107 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-402277/2017-04, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/11/2018 | 13.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 1345 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-402276/2017-51, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/11/2018 | 217.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720378/2013-22, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/11/2018 | 173.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720375/2013-22, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/11/2018 | 41.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720380/2013-00, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/11/2018 | 3880.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 19/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/11/2018 | 9.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/11/2018 | 7192.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/11/2018 | 32694.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/11/2018 | 18933.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/11/2018 | 268.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 19/11/2018 | 3168.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/11/2018 | 225.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27,30/11 E 04/12 DE 2018 COM VEICULO PRÓPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/11/2018 | 400.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A AREIA-PB(14º FERIA RURALTUR)). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/11/2018 | 31500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/11/2018 | 9079.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/11/2018 | 9770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/11/2018 | 25361.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/11/2018 | 12790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/11/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/11/2018 | 5050.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005967 | 19/11/2018 | 2867.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005968 | 19/11/2018 | 2126.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005969 | 19/11/2018 | 5458.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/11/2018 | 18600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/11/2018 | 1627.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/11/2018 | 2862.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/11/2018 | 3861.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE O PREFEITO, COMPETENTE AO MES 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/11/2018 | 1089.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(GAVIP), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/11/2018 | 4950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/11/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/11/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/11/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005905 | 19/11/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005907 | 19/11/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/11/2018 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/11/2018 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/11/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/11/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005804 | 19/11/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS.M BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/11/2018 | 380.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USF CUPISSURA II DE TROCA DE CILINDRO DA PORTA DE ALUMINIO, TROCA DE KIT DE FECHADURA DA PORTA DA FRENTE DA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005808 | 19/11/2018 | 2097.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SENDO :06 AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS(VALOR UNITARIO: R$349,50). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/11/2018 | 1025.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO PREVENTIVA (10.000KM) NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 3741 PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO FABRICANTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/11/2018 | 10693.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/11/2018 | 3556.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/11/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/11/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/11/2018 | 1666.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 19/11/2018 | 4933.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005886 | 19/11/2018 | 264.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTOR X10/6 PLACA MOT 6792: JTA DO CABEÇOTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005922 | 19/11/2018 | 20925.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/11/2018 | 5775.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/11/2018 | 29674.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/11/2018 | 20592.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/11/2018 | 89130.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/11/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/11/2018 | 17373.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/11/2018 | 15338.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/11/2018 | 19206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/11/2018 | 45196.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/11/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/11/2018 | 62814.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/11/2018 | 7194.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/11/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/11/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/11/2018 | 2685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/11/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/11/2018 | 8262.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/11/2018 | 7574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/11/2018 | 8839.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/11/2018 | 12880.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/11/2018 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/11/2018 | 13325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/11/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/11/2018 | 8036.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/11/2018 | 790.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/11/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/11/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/11/2018 | 1720.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 19/11/2018 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLÍNICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005964 | 19/11/2018 | 12300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) AUTOCLAVES EM ALUMINIO STERMAX DGITAL 21LT 220V, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CUPISSURTA II E CENTRO I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/11/2018 | 1400.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) VENTILADORES(VALOR UNIT.R$200,00) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/11/2018 | 1321.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/11/2018 | 3143.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/11/2018 | 1231.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/11/2018 | 3916.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/11/2018 | 195107.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/11/2018 | 12582.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/11/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/11/2018 | 32484.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/11/2018 | 29860.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/11/2018 | 130690.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/11/2018 | 385.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 MOLA DE EMERGENCIA MASTER MO203AS E 01 LUBRAX TURBO VIGOROS 0X20 PARA USO NO ONIBUS DE PLACA N1E-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 19/11/2018 | 800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS/PVs NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO DIA 28/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/11/2018 | 29802.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/11/2018 | 24136.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/11/2018 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/11/2018 | 1701.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/11/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/11/2018 | 2424.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 19/11/2018 | 3417.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 19/11/2018 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/11/2018 | 3630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/11/2018 | 5056.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 19/11/2018 | 21424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/11/2018 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/11/2018 | 14208.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/11/2018 | 3833.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/11/2018 | 10998.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/11/2018 | 5205.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/11/2018 | 4843.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005853 | 19/11/2018 | 2090.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005856 | 19/11/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOSENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005857 | 19/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005888 | 19/11/2018 | 1200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 750-16 PAPALEGUAS G8 10PR TITAN PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005890 | 19/11/2018 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 215/75R17,5 LISO G8 LLF86 LINGLONG R$1.598,00 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005893 | 19/11/2018 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO G8 LLF86 LINGLONG R$1.598,00 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-4484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 19/11/2018 | 220391.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005908 | 19/11/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KKU 5219. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 19/11/2018 | 29360.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005910 | 19/11/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KUI 9798. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 19/11/2018 | 120754.22 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 19/11/2018 | 55758.89 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 19/11/2018 | 18060.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 19/11/2018 | 2588.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/11/2018 | 34034.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 19/11/2018 | 591647.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/11/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/11/2018 | 8230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/11/2018 | 11613.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/11/2018 | 273590.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/11/2018 | 1272.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/11/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/11/2018 | 12923.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/11/2018 | 14534.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/11/2018 | 54364.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/11/2018 | 10896.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/11/2018 | 63.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO RTD, NO CARTORIO DE SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL SOUZA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/11/2018 | 368.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA ESTATUTARIA, REGISTRO RTD, RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL SOUSA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE DINAMERICA ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/11/2018 | 5630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/11/2018 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/11/2018 | 1301.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENTE AO MES 11/2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/11/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESENVOLVIMENTO URBANO E ECOINOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 11/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005973 | 20/11/2018 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, 01 VEICULO TIPO CAÇAMBA E 01 VEICULO TIPO COMPACTOR DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.COMPETENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005975 | 20/11/2018 | 15000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M², DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. COMPETENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/11/2018 | 600.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO CEMITÉRIO PUBLICO, DEVIDO A FALTA D"AGUA NO MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005972 | 20/11/2018 | 195.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA APTAMIL PROFUTURA 800G (05 UNIDADES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005981 | 20/11/2018 | 20092.94 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTNICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE A-Z PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005974 | 20/11/2018 | 2716.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005980 | 20/11/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO,RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE OUTIBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005978 | 20/11/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005979 | 20/11/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTABILIDADE E TRIBUTO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005976 | 20/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005977 | 20/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005988 | 21/11/2018 | 520.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005984 | 21/11/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005985 | 21/11/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005986 | 21/11/2018 | 20478.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005987 | 21/11/2018 | 15956.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005989 | 21/11/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS). REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005990 | 21/11/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS). REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, QUANDO PREPARANDO AS REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00007383873475 | SUZANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINEHIRA, QUANDO PREPARANDO AS REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00046493352487 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINEHIRA, QUANDO PREPARANDO AS REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/11/2018 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/11/2018 | 900.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CORTANDO OS CABELOS DAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/11/2018 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/11/2018 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS-SECRETARIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/11/2018 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/11/2018 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77 (01ºPISO)-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ-PB-CEP 58326.000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005996 | 23/11/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/11/2018 | 1120.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006029 | 23/11/2018 | 1223.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/11/2018 | 15524.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(16ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/11/2018 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/11/2018 | 39.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005992 | 23/11/2018 | 12505.65 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005993 | 23/11/2018 | 5275.70 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005998 | 23/11/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/11/2018 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/11/2018 | 100.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 02/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005997 | 23/11/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/11/2018 | 225.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5814 ( REVISÃO PREVENTIVA (10.000KM) NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 3741 PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO FABRICANTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/11/2018 | 3640.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/11/2018 | 13506.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/11/2018 | 90754.51 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/11/2018 | 81247.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/11/2018 | 33705.50 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/11/2018 | 35146.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/11/2018 | 56613.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA - POLICLINICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/11/2018 | 59986.29 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/11/2018 | 15249.46 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA CE0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/11/2018 | 19650.69 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006025 | 23/11/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTADO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO. IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONARIOS E COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006026 | 23/11/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTADO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO. IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONARIOS E COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006027 | 23/11/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTADO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO. IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONARIOS E COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006028 | 23/11/2018 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTADO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO. IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONARIOS E COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/11/2018 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/11/2018 | 6200.00 | 30096257000150 | HALINE MARQUEZ ZANETTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO DJ ROONY MOURA NO EVENTO ALUSIVO Á FESTA DE NOSSA ENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NO DIA 07/12/2018 NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/11/2018 | 106.06 | 27189491000117 | CHURASCARIA CHALE DE OURO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/11/2018 | 130.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/11/2018 | 38.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/11/2018 | 2771.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/11/2018 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/11/2018 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/11/2018 | 6077.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/11/2018 | 330.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/11/2018 | 194.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO SETOR DE DIGITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/11/2018 | 214.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/11/2018 | 6162.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006044 | 29/11/2018 | 8982.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006045 | 29/11/2018 | 7739.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006046 | 29/11/2018 | 7652.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/11/2018 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.CITOG. MOL. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOGENETICA (CARIOTIPO COM BANDAGEM) EM FAVOR DO PACIENTE LUCAS HENRIQUE FIRMINO MENEZES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/11/2018 | 180.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO COM COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº5083(VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0006048 | 29/11/2018 | 975070.48 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA Ct 1014546-03/2014 (801364) MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/11/2018 | 1110.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE 20 LAMPADAS DE 70W, 10 REATORES DE 70 W , 11 BASES P/ RELE E 20 RELES FOTO ELETRICOS, COM FINALIDADE DE FAZER REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006051 | 29/11/2018 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006041 | 29/11/2018 | 31792.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006042 | 29/11/2018 | 15412.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006043 | 29/11/2018 | 12795.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006053 | 29/11/2018 | 6649.42 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ-PB, NOVEMBRO-2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006047 | 29/11/2018 | 3365.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006049 | 29/11/2018 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARNSPORTE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOSDE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM CAAPORÃ(14/09/2018), EM CUPISSURA (21/09/2018). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2018 | 62.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13KG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2018 | 478.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS, RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006091 | 30/11/2018 | 569.58 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2018 | 1159.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL DINAMÉRICA ALMEIDA . COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2018 | 249.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2018 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2018 | 39.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007916773465 | ALCIONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOAÇÃO A SENHORA ALCIONE GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CREAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2018 | 95.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2018 | 107.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2018 | 240.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE LUZ RELATIVO AO IMOVEL LOCADO PARA A POLICIA MILITAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2018 | 78.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA RELATIVO AO IMOVEL LOCADO PARA A POLICIA MILITAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00010947163409 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNIICPIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2018 | 10753.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2018 | 6491.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2018 | 5577.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2018 | 10080.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESERVA............... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESERVA............... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESERVA............... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2018 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESERVA............... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2018 | 1650.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇO DO CANTEIRO NA RUA SALOMAO VELOSO-SIDROMETRO A96T129088 .COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2018 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇO DO CANTEIRO NA RUA SALOMAO VELOSO-SIDROMETRO A96T271664 .COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2018 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇO DO CANTEIRO NA RUA SALOMAO VELOSO-HIDROMETRO A96T127342 .COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2018 | 270.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇO DO CANTEIRO NA RUA CLEMENTE FERREIRA-HIDROMETRO A96T271664 .COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2018 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇO DO CANTEIRO NA RUA CLEMENTE FERREIRA-HIDROMETRO A96T146436 .COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇO DO CANTEIRO NA RUA CLEMENTE FERREIRA-HIDROMETRO A96T013760 .COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2018 | 142.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SMS DO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2018 | 90.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SAMU DO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG EM FAVOR DO PACIENTE GERCINO TERTULIANO DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO D ESTADO D APARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG EM FAVOR DO PACIENTE GERCINO TERTULIANO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006085 | 30/11/2018 | 18110.75 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ABASTERCIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006086 | 30/11/2018 | 16486.70 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ABASTERCIMENTO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006087 | 30/11/2018 | 15326.10 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ABASTERCIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006088 | 30/11/2018 | 7600.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ABASTERCIMENTO DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2018 | 620.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GÁS(VALOR UNITARIO R$ 62,00 REAIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2018 | 788.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE NUMERO REFERENCIA 10467-400237/2018-09, CÓDIGO 3703, COMPETENTE AO MES 11/2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2018 | 290.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE NUMERO REFERENCIA 10467-720379/2013-77, CÓDIGO 3629, COMPETENTE AO MES 11/2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2018 | 344.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE NUMERO REFERENCIA 10467-720376/2013-33, CÓDIGO 3629, COMPETENTE AO MES 11/2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2018 | 561.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE NUMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-55, CÓDIGO 3629, COMPETENTE AO MES 11/2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2018 | 359.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE NUMERO REFERENCIA 10467-720377/2013-88, CÓDIGO 3629, COMPETENTE AO MES 11/2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2018 | 892.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUMPRIMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, DE NUMERO REFERENCIA 10467-402277/2017-04, CÓDIGO 1107, COMPETENTE AO MES 11/2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2018 | 4860.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA(PERT- DEMAIS DÉBITOS, CÓDIGO 5190, COMPETENTE AO MES 11/2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006079 | 30/11/2018 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006056 | 30/11/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DECONSULTORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2018 | 1207.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 ALMOÇOS PARA O EVENTO REALIZADO COM OS AGRICULTORES E COMERCIANTES DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2018 | 142.00 | 00049276310444 | DANILO LUIZ GUERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2018 | 69.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA PROJURCOMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2018 | 72.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS-SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2018 | 247.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006089 | 30/11/2018 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO,RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 15,20/112018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DIAS 07,08/12 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 24/11 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/12/2018 | 23433.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/12/2018 | 12790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/12/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/12/2018 | 5155.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/12/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/12/2018 | 2862.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/12/2018 | 17856.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA 12/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/12/2018 | 7118.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE 1% DO FPM (DEZEMBRO DE 2018), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/12/2018 | 7340.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/12/2018 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/12/2018 | 15513.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/12/2018 | 32.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 03/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/12/2018 | 223.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/12/2018 | 3928.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/12/2018 | 2862.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/12/2018 | 77090.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/12/2018 | 14196.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/12/2018 | 34983.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/12/2018 | 34528.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/12/2018 | 3294.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/12/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/12/2018 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/12/2018 | 4388.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/12/2018 | 4100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/12/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006161 | 03/12/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/12/2018 | 3234.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/12/2018 | 14703.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/12/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/12/2018 | 16959.91 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/12/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/12/2018 | 7696.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/12/2018 | 7596.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/12/2018 | 724.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/12/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/12/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/12/2018 | 965.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/12/2018 | 902.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLÍNICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/12/2018 | 839.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/12/2018 | 2480.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/12/2018 | 174677.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/12/2018 | 119822.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006162 | 03/12/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/12/2018 | 175.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O TRANSPORTE E MONTAGEM DE 52 BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 09/12/2018. CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00006309922408 | GEISIANE PESSOA DE ABUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO ASSESSOR ESPECIAL NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/12/2018 | 1450.00 | 00004026574466 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO CHEFE DE SEÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/12/2018 | 2275.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO COORDENADOR NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/12/2018 | 2275.00 | 00002316785417 | JOSUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO COORDENADOR DE SEÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/12/2018 | 1650.00 | 00057145091453 | PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO CHEFE DE DIVISÃO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/12/2018 | 1450.00 | 00015441610425 | VALCIR DA SILVA CARTAXO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO CHEFE DE SEÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00050389629472 | GILVAM FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERENCIAS E ASSITENCIA SOCIAL(CRAS) NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FARMACIA PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00079869203434 | ANTONIO ROMÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00005578524478 | EVANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORMAÇÃO DE VINCULO(SCFV) NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/12/2018 | 1450.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO CHEFE DE SEÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/12/2018 | 545.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/12/2018 | 38429.03 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/12/2018 | 26360.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/12/2018 | 5958.00 | 32202836000165 | SERGIO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO PISO DE GRANILITO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/12/2018 | 17423.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/12/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006163 | 03/12/2018 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/12/2018 | 3833.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 03/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/12/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/12/2018 | 204471.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/12/2018 | 549699.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/12/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/12/2018 | 255596.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/12/2018 | 13356.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/12/2018 | 47700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006164 | 03/12/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/12/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/12/2018 | 44983.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/12/2018 | 120933.91 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/12/2018 | 56231.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/12/2018 | 2938.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/12/2018 | 10494.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/12/2018 | 500.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/12/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/12/2018 | 350.00 | 00006836152463 | GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REALIZADOS NO DIA 11 E 12 DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/12/2018 | 1550.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNO RFB/INSS/PGFN EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS, ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICAÇÕES DE INSCRIÇÃOS DE INSCRIÇÃO DE PASEP DE SEVIDOR, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS NAS OBRIGAÇÕES CORRENTE MENSAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/12/2018 | 1017.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/12/2018 | 63.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | EM SUBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 5970 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO RTD, NO CARTORIO DE SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL SOUZA SOARES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006167 | 03/12/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM0 VEICULO MOTOR1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QSD-3908.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/12/2018 | 1908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/12/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/12/2018 | 16307.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/12/2018 | 3587.57 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 04/12/2018 | 11095.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018(15ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006222 | 04/12/2018 | 322.04 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006223 | 04/12/2018 | 4094.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006227 | 05/12/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PLACA KKY-6569, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006229 | 05/12/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI (PLACA OEZ 0985) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006224 | 05/12/2018 | 3096.99 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO TRAB. RURAL R J E C CABLOCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.EM DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006228 | 05/12/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO KOMBI PLACA KLL 0487. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006230 | 05/12/2018 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PLACA: OEZ 0800, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006225 | 05/12/2018 | 7200.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. BM 09/MES DE NOVEMBRO DE 2018. 01-VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006226 | 05/12/2018 | 6200.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. BM 09/MES DE NOVEMBRO DE 2018. 01-VEICULO CAMIONETA PLACA OKC-1789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/12/2018 | 500.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) GALÕES DE AGUA MINERAL (VALOR UNITARIO R$ 5,00) PARA AS UNIDADES DE SAUDE,HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA EXIGIDA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE JUSSELINA GONÇALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0006233 | 07/12/2018 | 25042.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006234 | 07/12/2018 | 5605.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 07/12/2018 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006242 | 10/12/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2018 | 11473.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/12/2018 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADO NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/12/2018 | 8250.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONMSERTO E REFORMA EM CARTEIRAS COM TROCA DE ASSENTO, ENCOSTOS E TAMPO DEMESACOM PINTURA DAS BASES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2018 | 7920.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONMSERTO E REFORMA EM CARTEIRAS COM TROCA DE ASSENTO, ENCOSTOS E TAMPO DEMESACOM PINTURA DAS BASES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/12/2018 | 1820.00 | 00002952488401 | AGNALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006244 | 10/12/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/12/2018 | 75.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº5289. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/12/2018 | 145.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE BANCOS DE FEIRA PARA USO NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 16/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2018 | 18470.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS, RELACIONADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2018 | 120.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE MÁQUINA MOTONIVELADORA/PATROL DO PAC, NO DIA 06/12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2018 | 180.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE 01 CAIXA D'AGUA NO TERRENO DA ANTIGA FÁBRICA DE CÔCO, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006243 | 10/12/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/12/2018 | 2365.00 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CUPISSURA I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2018 | 1140.00 | 00015420418487 | ORIANO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE OCULOS E LENTES PARA DOAÇÃO PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES SOCIECONOMICAS NAO FAVORAVEIS, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENCIAL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452018 | 0006273 | 10/12/2018 | 13740.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS SPLI AMAZONAS 9.000BTUS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0006276 | 10/12/2018 | 15471.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0006277 | 10/12/2018 | 12315.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/12/2018 | 185.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/12/2018 | 2300.00 | 00011152027409 | RAINNY GABRIELLY OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUICIONAL E POLITICA COMO COORDENADORA NO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/12/2018 | 2240.00 | 00004479885498 | SILVANIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MAS EXERCENDO AS ATIVIDADES COMO SUPERVISORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENÇA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2018 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2018 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2018 | 3309.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 10/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2018 | 54.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 20/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/12/2018 | 225.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18,20/12 E 28/12 DE 2018, E NO DIA 2112 A CIDADE DE GOIANA PE.COM VEICULO PRÓPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/12/2018 | 48890.85 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006237 | 10/12/2018 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. NO PERIODO DE 12/11 A 12/12. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/12/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS - MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2018 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/12/2018 | 34452.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2018 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/12/2018 | 112.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/12/2018 | 2400.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEVOLEI(INCLUSO ARBITRAGEM) REALIZADO NO DIA 27/12/2018 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/12/2018 | 291.77 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHO(PEQUENOS), PIPOCA SALGADA (PEQUENA), PIRULITO, JUJUBA, GELADINHO, CREME DE AVELÃ E CHOCOLATE, DESTINADOS A UMA AÇÃO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006248 | 10/12/2018 | 300.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA PREPARO DE LANCHE, DESTINADOS A UMA AÇÃO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REALIZADA EM 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2018 | 970.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, 01 PIPOQUEIRA, 01 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE. A SEREM UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM AÇÃO REALIZADA EM 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005521273450 | EDILSON VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TIME "VETERANOS" PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2018 | 1100.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADA NO DIA 22/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2018 | 2000.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS A R$ 2,00= 1000,00 POR DIA, DURANTE DOIS DIAS 09 E 10 PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DAS CRIANÇAS ALUSIVO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/12/2018 | 300.00 | 00070684656418 | EMILLYM LOPES DOS REIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO MISS E MISTER ECO PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2018 | 1350.00 | 00011166750485 | RODRIGO JOAQUIM LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAQS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE NATALINA REALIZADA NO DIA 22/12/2018 NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006281 | 11/12/2018 | 10688.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 8.000 TIJOLOS 8 FUROS, 90 SACOS DE CIMENTO 50KGS E 80 VERGALHÕES DE FERRO 3/8 C/12MT PARA USO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006282 | 11/12/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006283 | 11/12/2018 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006284 | 12/12/2018 | 7800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 0(TRES) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULODE PLACA OFG-3759, MOO-4819 E KGY-1952).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006287 | 12/12/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VAM, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULODE PLACA PLACA KGN-9980). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006290 | 12/12/2018 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULODE PLACA QFU-8045,QFK-1210). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006288 | 12/12/2018 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FORD (MINITRIO), COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA KHG-3067). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006293 | 12/12/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULODE PLACA OEW-0089.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006298 | 12/12/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPELTA, A DIESEL.. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULODE PLACA QFV-1915).DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006294 | 12/12/2018 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULODE PLACA PWV-8111,QFT-9735). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006285 | 12/12/2018 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.6, 03 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULODE PLACA OFG-0892, OFB-1983). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006286 | 12/12/2018 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULOS DE PLACA OFY-5869,APM-7288, QFR-8317,EKL-6888,MNC-6186). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006289 | 12/12/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTASD, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA OGD-2094).PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006291 | 12/12/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO SPRINTER, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA PCO-0926). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006292 | 12/12/2018 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM,) VEICULOS MOTOR 1.0,04 CHEVROLET/SPIN, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018(VEICULO DE PLACA OGB-0060). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/12/2018 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/12/2018 | 163.00 | 26210048000118 | CASA DOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DO COPO LS-04MB-SIMSEN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0006303 | 13/12/2018 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0006302 | 13/12/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA D ELICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/12/2018 | 90.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEVIDO A FALTA D'AGUA NO DIA 01/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/12/2018 | 260.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGENS NOS DIAS 08 E 09/12/2018, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO Á GAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/12/2018 | 3640.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/12/2018 | 13506.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/12/2018 | 90754.51 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/12/2018 | 81247.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/12/2018 | 33705.50 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/12/2018 | 35146.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/12/2018 | 56613.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA - POLICLINICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 17/12/2018 | 62622.29 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 17/12/2018 | 14613.46 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERECIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/12/2018 | 19650.69 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS, GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006320 | 17/12/2018 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS.M BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/12/2018 | 180.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNIICPAIS:ADAUTO VIANA, RITA ARAUJO E SEVERINA HELENA, DEVIDO A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO DIA 10/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 17/12/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006317 | 17/12/2018 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 18/11 A 17/12. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006318 | 17/12/2018 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS, PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006319 | 17/12/2018 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006324 | 18/12/2018 | 9229.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTERCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006325 | 18/12/2018 | 7353.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ABASTERCIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2018 | 2152.50 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA OS EVENTOS DO PROJETO SAUDE EM MOVIMENTO NAS AREAS RURAIS E DE DIFICIO ACESSO DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CUPISSURA NOS DIAS:03,10,14,17,19,21,24,28 E 29/09/2018 E TAMBEM NO DIA 28/11 NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2018 | 2230.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DURANTE OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NO DIA 05/10 NA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO (400 SALADAS DE FRUTA) E NO DIA 23/10 NO DISTRITO DE CUPISSURA(200 SALADAS DE FRUTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2018 | 3434.49 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET(SENDO NO TOTAL: 320 SALADAS, 320 SANDUICHES, 320 SUCOS E CAFÉS)DURANTE OS MULTIROES DE CATARATA REALIZADOS NOS DIA 30/07, 19 E 27/11 E 10/12 PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432018 | 0006323 | 18/12/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0006322 | 18/12/2018 | 5625.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISAÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006329 | 19/12/2018 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOSENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006340 | 20/12/2018 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/12/2018 | 10604.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/12/2018 | 3980.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/12/2018 | 4843.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/12/2018 | 216671.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/12/2018 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2018 | 33033.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2018 | 580905.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/12/2018 | 51964.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/12/2018 | 300.40 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E COMPRA DE FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LUBACD 0W20 DEXOS1G. SERVIÇOS E PEÇAS PARA O VEICULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/12/2018 | 1330.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 01 FREEZER (VENTOINHA E TERMISTATO) DA ESCOLA JOAO LOPES, 01 GELADEIRA(PLACA) DA ESCOLA DO DISTRITO DE BREJO DE LIMA E UM BEBEDOURO(MOTOR, FILTRO E TERMOSTATO) DA ESCOLA ANTONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/12/2018 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOLGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/12/2018 | 3816.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/12/2018 | 7600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/12/2018 | 6678.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/12/2018 | 273526.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006420 | 20/12/2018 | 5298.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/12/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2018 | 12462.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/12/2018 | 15141.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006429 | 20/12/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KUI 9798.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006431 | 20/12/2018 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. VEICULO DE PLACA KKU 5219.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0006480 | 20/12/2018 | 4875.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006494 | 20/12/2018 | 2924.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006495 | 20/12/2018 | 3525.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/12/2018 | 29395.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/12/2018 | 119265.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/12/2018 | 55601.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/12/2018 | 2518.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/12/2018 | 10494.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/12/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/12/2018 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/12/2018 | 2418.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006342 | 20/12/2018 | 7217.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIMANTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/12/2018 | 1974.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS PARA GUARADA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/12/2018 | 1020.00 | 00002730868470 | MAURICIO LOPES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 20/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/12/2018 | 1020.00 | 00071330589440 | ANTONYEL LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 20/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/12/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2018 | 11330.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/12/2018 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2018 | 2667.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2018 | 1186.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA BASE DA PM. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2018 | 194584.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/12/2018 | 27654.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/12/2018 | 128223.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/12/2018 | 29802.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2018 | 24136.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2018 | 21106.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2018 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/12/2018 | 6678.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2018 | 5088.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2018 | 11300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006339 | 20/12/2018 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/12/2018 | 2281.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/12/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2018 | 3417.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(SCFV), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/12/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2018 | 65.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO DO OI FIXO DO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FMAS/SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2018 | 38.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA DO CRAS CAAPORÃ(ANEXO). COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/12/2018 | 70.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2018 | 84.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO SCFV 2. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2018 | 79.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/12/2018 | 39.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (1ºANDAR). COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2018 | 79.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2018 | 39.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2018 | 146.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2018 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2018 | 195.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/12/2018 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/12/2018 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/12/2018 | 452.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/12/2018 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/12/2018 | 142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/12/2018 | 151.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/12/2018 | 168.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/12/2018 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CURSOS DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/12/2018 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2018 | 3833.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2018 | 418.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/12/2018 | 136.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/12/2018 | 155.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ(ANEXO). COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2018 | 185.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2018 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2018 | 207.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2018 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2018 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CURSOS DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2018 | 222.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DATADO NO DIA 24/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2018 | 5937.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 28/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2018 | 9.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇÃO, DATADO NO DIA 28/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/12/2018 | 7007.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0006419 | 20/12/2018 | 5625.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISAÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/12/2018 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 20/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/12/2018 | 31854.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/12/2018 | 18043.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2018 | 1182.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/12/2018 | 29001.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2018 | 268.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2018 | 84.70 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA O SETOR DA CONTABILIDADE NO DIA 28/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2018 | 3168.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 14/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/12/2018 | 9079.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/12/2018 | 31500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/12/2018 | 9770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/12/2018 | 24387.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/12/2018 | 12790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2018 | 236.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE E DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2018 | 22815.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2018 | 606.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/12/2018 | 31.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS-SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2018 | 5050.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/12/2018 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/12/2018 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/12/2018 | 240.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2018 | 209.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006341 | 20/12/2018 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2018 | 6093.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/12/2018 | 31100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2018 | 16948.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2018 | 90764.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2018 | 18456.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/12/2018 | 19206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/12/2018 | 44680.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/12/2018 | 4770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/12/2018 | 62178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/12/2018 | 7194.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/12/2018 | 2685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/12/2018 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/12/2018 | 7254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/12/2018 | 10570.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/12/2018 | 6948.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/12/2018 | 12900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/12/2018 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/12/2018 | 13802.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/12/2018 | 9049.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/12/2018 | 3556.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2018 | 1110.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE MOTOR DA FREEXER E TROCA DE UMA PLACA DA GELADEIRA, AMOBOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006386 | 20/12/2018 | 4204.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006387 | 20/12/2018 | 12255.68 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006391 | 20/12/2018 | 7637.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2018 | 1595.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006401 | 20/12/2018 | 15023.62 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006403 | 20/12/2018 | 11407.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDCIO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006405 | 20/12/2018 | 6095.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/12/2018 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/12/2018 | 5038.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGINIA), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/12/2018 | 360.00 | 00004871645479 | ALENILSON FERREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA JOAO PESSOA. TOTALIZANDO TRES VIAGENS(IDA E VOLTA). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/12/2018 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/12/2018 | 258.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PROVISORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/12/2018 | 208.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA SITUADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/12/2018 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/12/2018 | 6058.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/12/2018 | 107.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/12/2018 | 83.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/12/2018 | 194.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO II. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2018 | 86.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO SAMU. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/12/2018 | 142.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SMS.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2018 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DA DIGITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006481 | 20/12/2018 | 11730.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/12/2018 | 629.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/12/2018 | 15352.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/12/2018 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/12/2018 | 8297.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/12/2018 | 8036.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-(PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2018 | 790.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/12/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/12/2018 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/12/2018 | 1402.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2018 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLÍNICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2018 | 1350.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006540 | 20/12/2018 | 11337.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2018 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2018 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2018 | 954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2018 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/12/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIORIA, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NA ALVORADA DA ORQUESTRA DE FREVO REALIZADA NO DIA 27/12/2018 EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/12/2018 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2018 | 5100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/12/2018 | 20174.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/12/2018 | 3587.57 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2018 | 7200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2018 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2018 | 15532.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2018 | 11100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/12/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/12/2018 | 3861.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/12/2018 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE GABINETE O PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS), COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/12/2018 | 18600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/12/2018 | 1627.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/12/2018 | 2862.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2018 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2018 | 419.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/12/2018 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, RELACIONANDO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENTE AO MÊS 12/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/12/2018 | 9000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/12/2018 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006543 | 21/12/2018 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006544 | 21/12/2018 | 9204.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS ESTRUTURAIS NA BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0006545 | 21/12/2018 | 9814.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/12/2018 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/12/2018 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2018 | 219.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006546 | 26/12/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2018 | 1048.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2018 | 48.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2018 | 61051.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, CÓDIGO 1124, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2018 | 38.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2018 | 2525.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2018 | 5400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2018 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2018 | 7253.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2018 | 1440.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2018 | 300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2018 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2018 | 19238.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2018 | 20840.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2018 | 47449.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2018 | 1570.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2018 | 4445.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2018 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2018 | 20739.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0006577 | 28/12/2018 | 22320.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTOS- CONTROL ID - 373 BIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2018 | 954.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS RELATIVO A CONTA EDUCAÇÃO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2018 | 130.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2018 | 42.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DENSENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2018 | 150.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2018 | 38.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2018 | 45.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ-1ºANDAR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2018 | 39.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2018 | 79.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DA ESCOLA ESTADUAL(CONSTRUÇÃO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2018 | 3655.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DA CIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2018 | 170494.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, DEDUZIDOS EM FONTE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024